監(jiān)督索引號53030005034800000

曲靖市交通運(yùn)輸局

2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市交通運(yùn)輸局部門

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理相關(guān)工作，建立健全與全市綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂貫徹有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政審批相關(guān)工作。承擔(dān)市級綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織擬訂綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并組織落實(shí)。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營，以及汽車租賃工作。負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)城市公共交通綜合管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染，水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出中央、省、市財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施交通規(guī)費(fèi)政策。負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。

6.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)市級重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。

7.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

8.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。

10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

11.完成省交通運(yùn)輸廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

12.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與市發(fā)展和改革委員會在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。

①市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

②市交通運(yùn)輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)國家及省級發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)及安排國家及省級預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由市發(fā)展和改革委員會審核后，按照程序報(bào)批；需要由國家及省級交通運(yùn)輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由市交通運(yùn)輸局、市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核，按照程序報(bào)批。

（2）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營；市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全；市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道交通規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（3）與市水務(wù)局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

市交通運(yùn)輸局對河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)，市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定和堤防安全負(fù)責(zé)，市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。由市水務(wù)局牽頭，會同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運(yùn)輸局等部門，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事科），包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科（科技信息科）、綜合運(yùn)輸科（城市公共交通管理辦公室）、綜合建設(shè)科、行政審批科、安全監(jiān)管科（應(yīng)急辦公室）、資財(cái)審計(jì)科、公路科、地方鐵路科、地方民航科、航務(wù)科（曲靖市地方海事局、曲靖市航務(wù)管理局）、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位4個，分別是：

1.曲靖市交通運(yùn)政管理處。

2.曲靖市地方公路管理處。

3.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)。

4.曲靖市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年市交通運(yùn)輸局將以“交通強(qiáng)國”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，全面掀起“互聯(lián)互通”高速建設(shè)高潮，用更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)抓好工作落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)任務(wù)。

1.加快“互聯(lián)互通”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。采取“責(zé)任明確、清單推進(jìn)、掛圖作戰(zhàn)、臺賬管理”方式，強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，加大政策支持協(xié)調(diào)力度，調(diào)集統(tǒng)籌各方力量，配足配強(qiáng)生產(chǎn)要素，全面壓實(shí)各級責(zé)任，加快推進(jìn)6條“互聯(lián)互通”高速公路工程建設(shè)。完成宣威機(jī)場高速公路前期立項(xiàng)工作并啟動建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)宣威至盤州、富村至長底高速公路前期工作，以持續(xù)發(fā)力支撐全市固定資產(chǎn)投資。全面完成G60沾益大龍?zhí)吨榴R龍昌隆鋪段高速公路改城市快速路產(chǎn)權(quán)回購及收費(fèi)站外遷工作。完成興義至富源高速公路2億元省級交安基金資金及股權(quán)退出、投資工作，將歷史遺留問題引入司法程序，切實(shí)做好項(xiàng)目公司資產(chǎn)清算和解散工作。

2.全力推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)。我們將繼續(xù)以“四好農(nóng)村路”建設(shè)為抓手，按照“好中選好、優(yōu)中選優(yōu)”“經(jīng)驗(yàn)突出、可推廣、可復(fù)制”的原則，準(zhǔn)確把握農(nóng)村公路建設(shè)時(shí)機(jī)、力度和節(jié)奏，全面壓實(shí)各縣（市）區(qū)人民政府主體責(zé)任，積極破解計(jì)劃下達(dá)少、建設(shè)資金不足、生態(tài)紅線占用等難題，加快推進(jìn)已下達(dá)計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，適時(shí)啟動在庫項(xiàng)目前期工作。

3.全力推進(jìn)鐵路港口民航設(shè)施前期工作。配合抓好渝昆高鐵曲靖段建設(shè)，加快推進(jìn)渝滬昆高鐵連接線（田壩至曲靖）、滬昆至南昆普鐵連接線（曲靖段）等項(xiàng)目前期工作。全面推進(jìn)羅平、師宗、會澤三個縣境內(nèi)碼頭（?？奎c(diǎn)）建設(shè)，抓好航道、船舶、碼頭日常監(jiān)管和整治工作，加快會澤港前期工作并確保年內(nèi)開工建設(shè)，依托白鶴灘水庫推進(jìn)融入長江航運(yùn)、連接長三角地區(qū)。加強(qiáng)同軍方的匯報(bào)對接，加快推進(jìn)宣威民用機(jī)場、會澤和羅平通用機(jī)場前期工作。

4.持續(xù)提升綜合運(yùn)輸服務(wù)。進(jìn)一步提高公共交通運(yùn)營管理水平和服務(wù)品質(zhì)，推進(jìn)公共交通事業(yè)快速發(fā)展，以公共交通引領(lǐng)城市發(fā)展。打造智慧交通，同步規(guī)劃建設(shè)高速公路、國省干線公路信息化設(shè)施，逐步實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)在高等級公路全覆蓋，推動“互聯(lián)網(wǎng)+”與交通運(yùn)輸深度融合，實(shí)現(xiàn)各種運(yùn)輸方式信息互聯(lián)互通、便捷查詢。打造綠色交通，加大新技術(shù)新工藝在公路項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)輸行業(yè)中的推廣應(yīng)用力度。

5.統(tǒng)籌建設(shè)與養(yǎng)護(hù)管理并重發(fā)展。全面落實(shí)“路長制”，健全農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)體制機(jī)制，抓實(shí)應(yīng)急性養(yǎng)護(hù)、修復(fù)性養(yǎng)護(hù)和專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)，形成農(nóng)村公路良性互動、有序推進(jìn)的良好局面，全力助推脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。強(qiáng)化日常養(yǎng)護(hù)，抓好早期預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，建立管理養(yǎng)護(hù)長效機(jī)制，提高養(yǎng)護(hù)規(guī)范化、專業(yè)化水平，實(shí)現(xiàn)到2023年底，農(nóng)村公路優(yōu)良中等路率達(dá)84%以上。

6.加強(qiáng)質(zhì)量、安全和廉政管理。進(jìn)一步健全安全管理長效機(jī)制，加大交通工程質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)格控制工程造價(jià)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，打造平安交通。落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)化公路應(yīng)急保通能力建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共6個。其中：財(cái)政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位1個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制442人，其中：行政編制45人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制397人。在職實(shí)有376人，其中： 財(cái)政全額保障376人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。空編45人，空編原因：在職人員退休以及調(diào)出造成空編45人。

離退休人員160人，其中：離休6人，退休154人。

車輛編制14輛，實(shí)有車輛14輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入56,676.17萬元，其中：一般公共預(yù)算收入17,228.85萬元，政府性基金預(yù)算收入38,597.50萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，單位資金849.82萬元（事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入209.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入640.82萬元）。

與上年對比，增加16,388.89萬元，增長40.68%。主要原因是地方政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息補(bǔ)助資金增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 55,826.35萬元，其中：本年收入55,826.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,228.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款38,597.50萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加15,879.07萬元，增長39.75%。主要原因是地方政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息補(bǔ)助資金增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出56,676.17萬元。財(cái)政撥款安排支出55,826.35萬元，其中：基本支出8,318.49萬元，與上年對比，增加1,639.71萬元，增長24.55%，主要原因一是績效工資納入了2023年年初預(yù)算，二是增加編外人員其他工資福利支出；項(xiàng)目支出47,507.86萬元，與上年對比，增加14,239.36萬元，增長42.80%，主要原因是地方政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息補(bǔ)助資金增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休6.05萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的行政單位離退休統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)。

2.2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休54.87萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的事業(yè)單位離退休統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)。

3.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出661.35萬元，主要用于交通運(yùn)輸系統(tǒng)一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2080599社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出46.70萬元，主要用于曲交集團(tuán)市管離休人員非社保基金承擔(dān)的離休費(fèi)支出。

5.2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤21.75萬元。

6.2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出3.81萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的事業(yè)單位應(yīng)繳失業(yè)保證金。

7.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療230.76萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的行政、參公管理事業(yè)單位和曲交集團(tuán)離休人員醫(yī)療費(fèi)支出。

8.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療36.97萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的事業(yè)單位費(fèi)支出。

9.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助179.98萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的行政和參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出42.84萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的行政和事業(yè)單位其他醫(yī)療保障支出。

11.2140101交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－行政運(yùn)行754.86萬元，主要用于一般預(yù)算供養(yǎng)的行政單位基本支出。

12.2140104交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－公路建設(shè)2,730.36萬元，主要用于沾會、曲陸、東過境高速公路市級債務(wù)還本付息支出。

13.2140112交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－公路運(yùn)輸管理3,517.81萬元，主要用于一般預(yù)算供養(yǎng)的市交通運(yùn)政管理處基本支出和交通執(zhí)法辦案補(bǔ)助支出。

14.2140199交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－其他公路水路運(yùn)輸2,305.33萬元，主要用于一般預(yù)算供養(yǎng)的市地方公路管理處、市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)和市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站基本支出。

15.2140504交通運(yùn)輸支出－郵政業(yè)支出－行業(yè)監(jiān)管20.00萬元，主要用于郵政領(lǐng)域市級建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

16.2149901交通運(yùn)輸支出－其他交通運(yùn)輸支出－公共交通運(yùn)營補(bǔ)助6,020.00萬元，主要用于對市公共汽車總公司開展老年人和現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車運(yùn)營補(bǔ)助。

17.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金595.41萬元，主要用于各單位住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出－基本工資1,635.58萬元（其中：基本支出1,635.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼2,077.35萬元（其中：基本支出2,077.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.30103工資福利支出－獎金637.48萬元（其中：基本支出637.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.30107工資福利支出－績效工資275.65萬元（其中：基本支出275.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

5.30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)661.35萬元（其中：基本支出661.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

6.30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)237.73萬元（其中：基本支出237.73萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

7.30111工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)179.98萬元（其中：基本支出179.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

8.30112工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)46.65萬元（其中：基本支出46.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

9.30113工資福利支出－住房公積金595.41萬元（其中：基本支出595.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

10.30199工資福利支出－其他工資福利支出960.00萬元（其中：基本支出960.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

11.30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)379.24萬元（其中：基本支出269.24萬元，項(xiàng)目支出110.00萬元）。

12.30205商品和服務(wù)支出－水費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

13.30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

14.30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)14.00萬元（其中：基本支出14.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

15.30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)23萬元（其中：基本支出23.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

16.30215商品和服務(wù)支出－會議費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

17.30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)26.36萬元（其中：基本支出26.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

18.30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)4.85萬元（其中：基本支出4.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

19.30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi)96.76萬元（其中：基本支出96.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

20.30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)107.10萬元（其中：基本支出107.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

21.30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.80萬元（其中：基本支出39.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

22.30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用340.47萬元（其中：基本支出310.47萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）。

23.30301對個人和家庭的補(bǔ)助－離休費(fèi)56.78萬元（其中：基本支出56.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

24.30305對個人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助24.15萬元（其中：基本支出24.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

25.30307對個人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

26.31005資本性支出－基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)41,347.86萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出41,347.86萬元）。

27.31204對企業(yè)補(bǔ)助－費(fèi)用補(bǔ)貼6,020.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6,020.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出17,228.85萬元，與上年對比，減少7,566.63萬元，下降30.52%，主要原因：一是東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)減少；二是曲陸高速改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出38,597.50萬元，與上年對比，增加23,445.70萬元，增長154.74%，主要原因是地方政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息補(bǔ)助資金增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市交通運(yùn)輸局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目24個，政府采購預(yù)算總額239.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算39.43萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算200.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)44.65萬元，較上年減少2.57萬元，下降5.44%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)輸局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.47萬元，下降8.83%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計(jì)接待980人次。

減少原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為39.8萬元，較上年減少2.10萬元，下降5.01%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.80萬元，較上年減少2.10萬元，下降5.01%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公務(wù)用車的管理使用規(guī)定，按審批流程使用公務(wù)用車，嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)和金額如下：

1.項(xiàng)目名稱：沾會高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)313.00萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)曲靖市第四屆人民政府第三十七次（2015年度第12次）常務(wù)會議紀(jì)要，同意對爭取到的70,000.00萬元國開發(fā)展基金，市政府享有30,000.00萬元的基金份額，用于補(bǔ)充地方配套建設(shè)資金，由市政府回購，投資周期為17年，利率為1.20%/年。按照《國開發(fā)展基金投資合同》約定，將當(dāng)年應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

2.項(xiàng)目名稱：東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)1,070.67萬元。績效目標(biāo)：2016年國開發(fā)展基金有限公司與曲靖市開發(fā)投資有限公司簽訂《國開發(fā)展基金投資合同》（編號5310201606100000249），就曲靖東南過境公路東過境段投資54,600.00萬億元，期限18年，利率2.20%。按照《國開行國家專項(xiàng)基金回購協(xié)議（三方）》約定，將當(dāng)年應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照市開發(fā)投資公司提供的還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

3.項(xiàng)目名稱：曲陸高速改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,346.95萬元?？冃繕?biāo)：項(xiàng)目經(jīng)2016年8月26日曲靖市第四屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十七次會議通過（曲人發(fā)〔2016〕41號），批準(zhǔn)《曲靖市人民政府關(guān)于政府向社會購買服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意市人民政府依照有關(guān)法律法規(guī)要求，按照權(quán)、責(zé)、利相統(tǒng)一的原則，購買曲陸高速公路改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目社會服務(wù)。將市人民政府購買曲陸高速公路改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目服務(wù)所需資金按年度足額納入財(cái)政預(yù)算安排，財(cái)政預(yù)算和專項(xiàng)貸款期限相同。 實(shí)際貸款金額21,000.00萬元，利率4.90%/年。按照《貸款合同》約定，將2022年應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付利息足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

4.項(xiàng)目名稱：老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)6,000.00萬元?？冃繕?biāo)：《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車實(shí)施方案的通知》（曲政辦發(fā)〔2021〕61號），明確了政府對公交企業(yè)的補(bǔ)償范圍、標(biāo)準(zhǔn)。市本級承擔(dān)18.00%，麒麟?yún)^(qū)承擔(dān)50.00%，沾益區(qū)承擔(dān)17.00%，馬龍區(qū)5.00%、開發(fā)區(qū)承擔(dān)10.00%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保曲靖市公交總公司正常運(yùn)營，發(fā)揮其公益性。

5.項(xiàng)目名稱：地方政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息補(bǔ)助資金38,597.50萬元?？冃繕?biāo)：按照專項(xiàng)債券實(shí)施方案，將本年度應(yīng)支付本金和應(yīng)付利息足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和利息，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

納入曲靖市交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開為：老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。

7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市交通運(yùn)輸局所屬行政單位及參公管理事業(yè)單位共3戶、在職人員311人。具體單位為：市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、市地方公路管理處、市交通運(yùn)政管理處。

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排765.81萬元，與上年對比，減少75.12萬元，下降8.93%。主要原因：2023年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約要求，逐年壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額58,102.23萬元（凈值53,779.36萬元），其中，流動資產(chǎn)50,443.32萬元，固定資產(chǎn)5,901.11萬元，凈值1,800.13萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,128.13萬元，凈值906.25萬元，其他資產(chǎn)629.67萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,700.67萬元，其中：流動資產(chǎn)增加16,782.95萬元，固定資產(chǎn)增加298.55萬元，其他資產(chǎn)減少380.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 曲靖市交通運(yùn)輸局

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車實(shí)施方案的通知》（曲政辦發(fā)〔2021〕61號）

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市公共汽車總公司

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《云南省老年人權(quán)益保障條例》中“老年人持《老年人優(yōu)待證》或《離休證》免費(fèi)乘坐城市市內(nèi)公共交通工具；城市人民政府應(yīng)當(dāng)對城市公共交通企業(yè)給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償”。曲靖市出臺了《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車實(shí)施方案的通知》（曲政辦發(fā)〔2021〕61號），明確了老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車的辦理程序和對公交企業(yè)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償范圍和補(bǔ)償款支付流程。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

老年人持《老年人優(yōu)先證》到曲靖市公共汽車總公司辦理IC卡，首次工本費(fèi)由財(cái)政負(fù)擔(dān)；按老年人乘車刷卡實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用的八折由財(cái)政補(bǔ)貼。

六、資金安排情況

2023年預(yù)計(jì)辦理IC卡15000張，按每張卡8.00元工本費(fèi)，測算資金12.00萬元。根據(jù)以前年度老年人刷卡次數(shù)測算，按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用的八折由財(cái)政補(bǔ)貼，測算資金為5,988.00萬元；合計(jì)6,000.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

資金撥付由曲靖市公共汽車總公司上報(bào)請示文件，經(jīng)市財(cái)政局、市交通運(yùn)輸局、市老齡辦簽署意見，報(bào)市政府同意，每季度撥付一次補(bǔ)貼；費(fèi)用由市級財(cái)政、麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、開發(fā)區(qū)按比例承擔(dān)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車，是社會文明進(jìn)步的標(biāo)志，是各級政府對老年人的關(guān)愛，是老年人共享經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果的具體體現(xiàn)，是全社會敬老愛老助老在新時(shí)期的展現(xiàn)。

 

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005034800111