監(jiān)督索引號(hào)53030005034800400000

 

曲靖市交通運(yùn)政管理處

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市交通運(yùn)政管理處

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)道路運(yùn)輸方針、政策、法規(guī)的貫徹實(shí)施；

2.做好道路旅客、貨物流量、流向的調(diào)查研究和預(yù)測(cè)，制訂本地區(qū)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

3.依據(jù)《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》、《云南省道路運(yùn)輸條例》等有關(guān)法規(guī)，對(duì)道路客運(yùn)、貨運(yùn)、出租車(chē)網(wǎng)約車(chē)運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)，及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)、汽車(chē)維修、道路客貨運(yùn)站場(chǎng)、汽車(chē)綜合性能檢測(cè)站、汽車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)）等實(shí)施監(jiān)督管理，維護(hù)正常的道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序；做好對(duì)道路運(yùn)輸企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的分類(lèi)指導(dǎo)，幫助他們改善經(jīng)營(yíng)管理，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量；

4.組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、大宗物資、重點(diǎn)港站集散物資的運(yùn)輸工作，做好戰(zhàn)備、救災(zāi)、搶險(xiǎn)等物資的運(yùn)輸組織工作，保證指令性計(jì)劃的完成；

5.發(fā)放、管理有關(guān)道路運(yùn)輸業(yè)的統(tǒng)一單、證、牌；

6.根據(jù)本地區(qū)社會(huì)及生產(chǎn)需要，按時(shí)向同級(jí)綜合部門(mén)和上級(jí)交通主管部門(mén)提供本地區(qū)對(duì)新增、更新車(chē)輛的需求信息和車(chē)型、品種的發(fā)展意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)提供運(yùn)力、運(yùn)量、車(chē)輛運(yùn)用及燃料消耗情況，協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好汽車(chē)和汽車(chē)用油供應(yīng)工作；

7.負(fù)責(zé)本地區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)和主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)匯總及上報(bào)；

8.推動(dòng)發(fā)展橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，促進(jìn)地區(qū)之間、運(yùn)輸企業(yè)之間及各種運(yùn)輸方式之間聯(lián)營(yíng)、聯(lián)運(yùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處是副處級(jí)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室（正科級(jí)），包括：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)科、客運(yùn)管理科、貨運(yùn)管理科、培訓(xùn)管理科、車(chē)輛技術(shù)管理科、稽查科、政策法規(guī)科、檢審科。

本單位為曲靖市交通運(yùn)輸局二級(jí)單位，下屬單位9個(gè)，分別是：

1.曲靖市麒麟交通運(yùn)政管理所

2.曲靖市沾益交通運(yùn)政管理所

3.曲靖市會(huì)澤交通運(yùn)政管理所

4.曲靖市馬龍交通運(yùn)政管理所

5.曲靖市宣威交通運(yùn)政管理所

6.曲靖市富源交通運(yùn)政管理所

7.曲靖市陸良交通運(yùn)政管理所

8.曲靖市羅平交通運(yùn)政管理所

9.曲靖市師宗交通運(yùn)政管理所

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨的二十大精神為引領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)省交通運(yùn)輸行政綜合執(zhí)法局及市委、市政府市交通運(yùn)輸局的各項(xiàng)決策目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，凝神聚氣再鼓勁、奮發(fā)有為求突破，全面推進(jìn)交通綜合執(zhí)法改革，大力提升行業(yè)管理水平，狠抓道路運(yùn)輸安全發(fā)展，全力維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)定有序，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)道路運(yùn)輸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1.繼續(xù)深化道路運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推動(dòng)行業(yè)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。加快客運(yùn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，充分發(fā)揮道路客運(yùn)方便靈活的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化城鄉(xiāng)道路客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)銜接，推行“車(chē)頭向下”延伸，大力發(fā)展中短距離“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”“門(mén)到門(mén)”的定制客運(yùn)出行服務(wù)，著力提升服務(wù)品質(zhì)，為群眾提供了舒適、便捷、實(shí)惠的出行服務(wù)。強(qiáng)化網(wǎng)約車(chē)事中事后監(jiān)管力度，加快推進(jìn)網(wǎng)約車(chē)合規(guī)化進(jìn)程，通過(guò)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，加強(qiáng)與網(wǎng)信、公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法，多方籌措資金建設(shè)市級(jí)監(jiān)管平臺(tái)等有效方式，加快推進(jìn)網(wǎng)約車(chē)合規(guī)化進(jìn)程及實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)行為的全方位監(jiān)管，有力提升網(wǎng)約車(chē)服務(wù)質(zhì)量。繼續(xù)做好巡游出租汽車(chē)管理職能移交前的歷史遺留問(wèn)題梳理、電召平臺(tái)建設(shè)及有關(guān)證件換發(fā)等工作，通過(guò)進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，為人民群眾優(yōu)質(zhì)便捷出行提供良好的保障。持續(xù)推動(dòng)客運(yùn)企業(yè)動(dòng)態(tài)視頻監(jiān)控升級(jí)工作，力爭(zhēng)12月31日前完成全市包車(chē)（旅游）客車(chē)、9座以上班線客車(chē)動(dòng)態(tài)視頻監(jiān)控從原“部標(biāo)”向更先進(jìn)的“蘇標(biāo)”的升級(jí)改造工作，提升智能識(shí)別水平，有效保障客運(yùn)車(chē)輛運(yùn)行安全。繼續(xù)加大開(kāi)展危貨罐車(chē)治理，加快傳統(tǒng)貨運(yùn)業(yè)向現(xiàn)代綜合物流服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)全市農(nóng)村物流融合發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)建設(shè)、服務(wù)管理，積極參與應(yīng)急物流體系建設(shè)。進(jìn)一步深化駕培行業(yè)改革，全面應(yīng)用計(jì)時(shí)考試管理系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，強(qiáng)化監(jiān)管，進(jìn)一步深化車(chē)輛技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)改革，扎實(shí)推進(jìn)優(yōu)化車(chē)輛檢測(cè)便民措施等各項(xiàng)工作，加快推進(jìn)運(yùn)輸服務(wù)提質(zhì)增效。

2.立足法制重監(jiān)管，大力提升行業(yè)管理水平。全面貫徹《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》《云南省道路運(yùn)輸條例》等法律法規(guī)，扛牢行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任，梳理精簡(jiǎn)執(zhí)法事項(xiàng)，規(guī)范執(zhí)法行為，強(qiáng)化執(zhí)法保障，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)及站（場(chǎng)）的專(zhuān)項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)等違法違規(guī)行為，持續(xù)推進(jìn)源頭安全隱患治理，進(jìn)一步加強(qiáng)法定節(jié)假日運(yùn)輸保障和安全監(jiān)管工作，強(qiáng)化貨車(chē)、出租車(chē)、旅游包車(chē)等重點(diǎn)領(lǐng)域的維穩(wěn)工作。同時(shí)針對(duì)群眾反映突出問(wèn)題，創(chuàng)新工作思路和監(jiān)管手段，進(jìn)一步規(guī)范道路運(yùn)輸秩序，維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)定。

3.深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，持續(xù)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，繼續(xù)保持全面從嚴(yán)治黨和懲治腐敗的高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則。履行“一崗雙責(zé)”，推動(dòng)“四責(zé)協(xié)同”工作，結(jié)合工作實(shí)際，狠抓落實(shí)，大力推進(jìn)作風(fēng)革命和效能革命，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督。從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)對(duì)年輕干部的教育管理監(jiān)督，推選提拔使用想干事、能干事、會(huì)干事的優(yōu)秀干部。推廣運(yùn)用“網(wǎng)上組織關(guān)系轉(zhuǎn)接”“黨員身份查詢(xún)”“基層黨組織按期換屆管理”“發(fā)展黨員”等內(nèi)網(wǎng)功能，初步實(shí)現(xiàn)基層黨務(wù)智慧化。培樹(shù)行業(yè)先進(jìn)典型，推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)、清廉家風(fēng)、清廉企業(yè)等單元建設(shè)，力爭(zhēng)打造1至3個(gè)示范點(diǎn)。

4.大力推進(jìn)作風(fēng)革命和效能革命，狠抓執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)能力提升。以交通執(zhí)法改革為契機(jī)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制、嚴(yán)格隊(duì)伍管理，繼續(xù)把隊(duì)伍建設(shè)作為工作重點(diǎn)來(lái)抓。實(shí)施執(zhí)法人員“大輪訓(xùn)”常態(tài)化，推進(jìn)交通運(yùn)輸執(zhí)法規(guī)范、公正、文明，執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)能力明顯提升；加強(qiáng)值班管理和有關(guān)工作的明察暗訪，落實(shí)應(yīng)急工作機(jī)制，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，杜絕懶政怠政現(xiàn)象，推動(dòng)重點(diǎn)工作清單落實(shí)，確保在交通綜合執(zhí)法改革期間政令暢通，助推綜合執(zhí)法改革早日完成。

推廣“最多跑一次”“服務(wù)送上門(mén)”等做法，促進(jìn)本行業(yè)工作實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展，助推“曲靖服務(wù)”營(yíng)商環(huán)境品牌，全面提升道路運(yùn)輸管理和服務(wù)水平。

5.加強(qiáng)智慧交通建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，發(fā)揮信息化的支撐和保障作用。在全系統(tǒng)順利開(kāi)展智慧政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)線上運(yùn)行的基礎(chǔ)上，協(xié)同推進(jìn)“數(shù)字交通”“數(shù)字云南”“數(shù)字曲靖”建設(shè)，不斷提升道路運(yùn)輸智能化、信息化發(fā)展水平，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”與新能源道路運(yùn)輸業(yè)的深度整合。按照資源整合、互聯(lián)共享的建設(shè)原則，著力抓好曲靖市客貨運(yùn)及中心城市公共交通智慧監(jiān)管平臺(tái)的建設(shè)項(xiàng)目，逐步形成覆蓋全市的道路運(yùn)輸智慧監(jiān)管平臺(tái)通信信息網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建完整、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的行業(yè)數(shù)字化監(jiān)管與服務(wù)體系，為全市智慧交通提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，有效提升行政執(zhí)法效率和精準(zhǔn)度，提升高品質(zhì)交通運(yùn)輸服務(wù)。

6.抓好節(jié)能減排，提高維修質(zhì)量，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型行業(yè)。引導(dǎo)運(yùn)輸企業(yè)選用優(yōu)質(zhì)、低耗車(chē)輛，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高組織化水平，合理控制客運(yùn)運(yùn)力增長(zhǎng)，加強(qiáng)貨運(yùn)組織和運(yùn)力調(diào)配，提高車(chē)輛實(shí)載率，降低能耗。繼續(xù)在駕駛培訓(xùn)校站推廣使用駕駛模擬器和IC卡計(jì)時(shí)計(jì)里程系統(tǒng)進(jìn)行教學(xué)，全面提升駕駛員培訓(xùn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和信息化水平。提高維修檢測(cè)行業(yè)管理水平，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《道路運(yùn)輸車(chē)輛燃料消耗量檢測(cè)和監(jiān)督管理辦法》，繼續(xù)完善車(chē)輛燃料消耗量準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳，推廣應(yīng)用節(jié)能減排新技術(shù)、新工藝，不斷提高維修質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制295人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制295人。在職實(shí)有236人，其中：財(cái)政全額保障236人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。空編原因是單位人員結(jié)構(gòu)老齡化，退休人員逐年增加，且近幾年未招錄新員工。

離退休人員116人，其中：離休1人，退休115人。

車(chē)輛編制11輛，實(shí)有車(chē)輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,092.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入5,817.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入209.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入66.00萬(wàn)元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，增加920.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.8%，主要原因是績(jī)效工資納入了2023年年初預(yù)算，單位自有資金項(xiàng)目和辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算同比增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入5,817.35萬(wàn)元，其中:本年收入5,817.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,817.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，增加695.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.58%，主要原因是績(jī)效工資納入了2023年年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出6,092.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出5,817.35萬(wàn)元，其中：基本支出5,677.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1,427.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.59%，主要原因是績(jī)效工資納入了2023年年初預(yù)算，編外人員工資納入基本支出的其他工資福利支出預(yù)算；項(xiàng)目支出140.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少732.00萬(wàn)元，下降83.94%，主要原因項(xiàng)目支出中的編外人員工資由勞務(wù)費(fèi)支出調(diào)整至基本支出的其他工資福利支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出495.72萬(wàn)元，主要用于保障離休人員、退休人員社會(huì)保障，在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職工撫恤費(fèi)支出。

（1）20805社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出476.16萬(wàn)元，主要用于保障離休人員、退休人員養(yǎng)老支出和在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休49.43萬(wàn)元，主要用于支付離休費(fèi)和離退休公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出426.72萬(wàn)元，主要用于保障在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（2）20808社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤支出19.56萬(wàn)元主要用于保障死亡職工遺屬生活補(bǔ)助。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出19.56萬(wàn)元，主要用于保障死亡職工遺屬生活補(bǔ)助。

2.210衛(wèi)生健康支出319.03萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)和附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)和離休人員醫(yī)療費(fèi)支出。

21011衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療319.03萬(wàn)元主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)和附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)和離休人員醫(yī)療費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療155.02萬(wàn)元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助134.82萬(wàn)元，主要用于在職人員和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29.19萬(wàn)元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和附加商業(yè)險(xiǎn)（職工大病醫(yī)療互助）繳費(fèi)。

3.214交通運(yùn)輸支出4,617.81萬(wàn)元，主要用于在職人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和交通罰沒(méi)收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

21401交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸4,617.81萬(wàn)元，主要用于在職人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和交通罰沒(méi)收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

2140112交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路運(yùn)輸管理3,517.81萬(wàn)元，主要用于在職人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、公務(wù)員交通補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2140199交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—其他公路水路運(yùn)輸支出1,100.00萬(wàn)元，用于交通罰沒(méi)收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

4.221住房保障支出384.80萬(wàn)元，用于在職人員的住房公積金繳納。

22102住房保障支出—住房改革支出384.80萬(wàn)元，用于在職人員的住房公積金繳納。。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金384.80萬(wàn)元，用于在職人員的住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.301工資福利支出5,030.20萬(wàn)元（其中：基本支出5,030.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30101工資福利支出—基本工資1,014.95萬(wàn)元（其中：基本支出1,014.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼1,468.78萬(wàn)元（其中：基本支出1468.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金460.92萬(wàn)元，（其中：基本支出460.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)426.72萬(wàn)元，（其中：基本支出426.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)150.02萬(wàn)元，（其中：基本支出150.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)134.82萬(wàn)元，（其中：基本支出134.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)29.19萬(wàn)元，（其中：基本支出29.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金384.80萬(wàn)元，（其中：基本支出384.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出—其他人員工資福利支出960.00萬(wàn)元，（其中：基本支出960.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

2.302商品和服務(wù)支出748.63萬(wàn)元（其中：基本支出608.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出140.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)303.89萬(wàn)元，（其中：基本支出193.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)16.48萬(wàn)元，（其中：基本支出16.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元，（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)64.23萬(wàn)元，（其中：基本支出64.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)71.03萬(wàn)元，（其中：基本支出71.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.27萬(wàn)元，（其中：基本支出31.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用258.23萬(wàn)元（其中：基本支出228.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元）。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.52萬(wàn)元（其中：基本支出38.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)11.56萬(wàn)元，（其中：基本支出11.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助21.96萬(wàn)元，（其中：基本支出21.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5,817.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加695.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.58%，主要原因是績(jī)效工資納入了年初預(yù)算，績(jī)效工資和2017年改革性補(bǔ)貼納入了住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)，住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

2023年，曲靖市交通運(yùn)政管理處財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額234.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算200.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34.77萬(wàn)元，較上年減少1.65萬(wàn)元，下降4.53%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年因公出國(guó)（境）預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.28%，計(jì)劃安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次40次，接待350人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是2023年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)要求，切實(shí)逐年降低“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為31.27萬(wàn)元，較上年減少1.64萬(wàn)元，下降5.01%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.27萬(wàn)元，較上年減少1.64萬(wàn)元，下降5.01%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是2023年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)要求，切實(shí)逐年降低“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年我單位的重點(diǎn)項(xiàng)目是交通罰沒(méi)收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)，今年將進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對(duì)“非法營(yíng)運(yùn)”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運(yùn)輸服務(wù)水平。繼續(xù)加強(qiáng)交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運(yùn)輸條例》等法規(guī)的宣傳貫徹，從市場(chǎng)準(zhǔn)入、市場(chǎng)退出、動(dòng)態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步提高運(yùn)政執(zhí)法水平，健全各項(xiàng)工作制度，努力提高行政效率，樹(shù)立負(fù)責(zé)任的運(yùn)政部門(mén)形象，提升公眾滿意度。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)

三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

4.政府采購(gòu)

政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排608.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少25.41萬(wàn)元，下降4.01%，主要原因是2023年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約要求，逐年壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通運(yùn)政管理處資產(chǎn)總額7,118.63萬(wàn)元（凈值3,586.26萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,427.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4,628.7萬(wàn)元、凈值1,282.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,062.22萬(wàn)元、凈值875.7萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加617.18萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加565.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加51.76萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入47.59萬(wàn)元，其中資產(chǎn)出租收入47.59萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

交通罰沒(méi)收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

該項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》以及《云南省道路運(yùn)輸條例》等相關(guān)安全管理法規(guī)規(guī)定和要求，嚴(yán)格按照《交通運(yùn)輸行政執(zhí)法程序規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)程序，對(duì)市轄區(qū)內(nèi)的非法運(yùn)營(yíng)車(chē)輛及超限超載車(chē)輛進(jìn)行違章處罰，罰沒(méi)收入全部納入市財(cái)政非稅收入專(zhuān)戶，根據(jù)曲政發(fā)﹝2009﹞74號(hào)文件規(guī)定的比例返還作為執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市交通運(yùn)政管理處。

四、項(xiàng)目基本概況

此項(xiàng)目是我單位在貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》以及《云南省道路運(yùn)輸條例》等法律法規(guī)的過(guò)程中，財(cái)政給予的執(zhí)法辦案成本性補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2022年—2024年全市道路運(yùn)輸管理工作，將按照省市交通運(yùn)輸工作會(huì)議確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)要求，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念，在“六個(gè)注重、六個(gè)全面提升”上下功夫，即注重規(guī)劃先導(dǎo)和整體布局，全面提升行業(yè)調(diào)控能力；注重隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)范化管理，全面提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平；注重法規(guī)體系建設(shè)，全面提升依法行政能力；注重協(xié)調(diào)配合和動(dòng)態(tài)監(jiān)管，全面提升行業(yè)監(jiān)管能力；注重誠(chéng)信體系建設(shè)和示范引導(dǎo)，全面提升道路運(yùn)輸市場(chǎng)的誠(chéng)信水平；注重科技興運(yùn)和低碳節(jié)能環(huán)保，全面提升行業(yè)科技監(jiān)管水平。

六、資金安排情況

該項(xiàng)目三年資金安排計(jì)劃為2023年140.00萬(wàn)元，2024年150.00萬(wàn)元，2025年160.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年執(zhí)法辦案補(bǔ)助預(yù)算安排140.00萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)110.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)30.00萬(wàn)元。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

我單位將進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對(duì)“非法營(yíng)運(yùn)”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運(yùn)輸服務(wù)水平。繼續(xù)加強(qiáng)交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運(yùn)輸條例》等法規(guī)的宣傳貫徹，從市場(chǎng)準(zhǔn)入、市場(chǎng)退出、動(dòng)態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步提高運(yùn)政執(zhí)法水平，健全各項(xiàng)工作制度，努力提高行政效率，樹(shù)立負(fù)責(zé)任的運(yùn)政部門(mén)形象，提升公眾滿意度。

 

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年部門(mén)預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800400111