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中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分  中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分  中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)市委領(lǐng)導(dǎo)指示，負(fù)責(zé)起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。

2.圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問(wèn)題和改革開(kāi)放中的重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。

3.加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見(jiàn)。

4.組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出有關(guān)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委全面深化改革委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

5.研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向市委全面深化改革委員會(huì)提出建議；負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)的會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理、協(xié)調(diào)對(duì)接等各項(xiàng)工作。

6.負(fù)責(zé)《珠江源經(jīng)濟(jì)》刊物的編輯和發(fā)行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究科、政治建設(shè)研究科、社會(huì)發(fā)展研究科、農(nóng)村發(fā)展研究科、城市發(fā)展研究科、信息科（《珠江源經(jīng)濟(jì)》編輯部）、改革秘書(shū)科、改革協(xié)調(diào)科和改革督查科。

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室為一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)科學(xué)發(fā)展，突出調(diào)查研究、文稿起草、服務(wù)改革和三年行動(dòng)等工作，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實(shí)際，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的有關(guān)重大問(wèn)題和熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)做法，認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，著力抓好《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊編輯發(fā)行等專項(xiàng)工作，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化自身建設(shè)，鞏固提升省級(jí)文明單位創(chuàng)建成果，推進(jìn)各項(xiàng)工作扎實(shí)有效開(kāi)展，為推動(dòng)曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)政研力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制 27人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人?？站?人，原因是2022年退休2人。

離退休人員24人，其中：離休2人，退休22人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入902.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入902.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少11.06萬(wàn)元，下降1.21%，主要原因是上年度編制了往來(lái)款支出專項(xiàng)資金預(yù)算，本年度未編制該項(xiàng)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入902.22萬(wàn)元，其中:本年收入902.22萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款902.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加108.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.73%，主要原因是人員增加，在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、基本工資調(diào)標(biāo)增資和離休人員離休費(fèi)增資納入年初預(yù)算，因繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房公積金支出預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出902.22萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出902.22萬(wàn)元，其中：基本支出685.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加121.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.65%，主要原因是人員增加，在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、基本工資調(diào)標(biāo)增資和離休人員離休費(fèi)增資納入年初預(yù)算，因繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房公積金支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出217.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少13.00萬(wàn)元，下降5.65%，主要原因是本年度聘用人員工資按照財(cái)政部門要求調(diào)整編制基本支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行478.90萬(wàn)元，主要用于在職人員工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；

2013602一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—一般行政管理事務(wù)217.00萬(wàn)元，主要用于：中共曲靖市委政策研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)167.00萬(wàn)元、中共曲靖市委改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休43.09萬(wàn)元，主要用于離休人員工資、特需費(fèi)及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.93萬(wàn)元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.90萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療29.57萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)等支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.43萬(wàn)元，主要用于繳納在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.95萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金50.45萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出552.46萬(wàn)元（其中：基本支出552.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30101基本工資135.56萬(wàn)元（其中：基本支出135.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102津貼補(bǔ)貼190.82萬(wàn)元（其中：基本支出190.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103獎(jiǎng)金61.75萬(wàn)元（其中：基本支出61.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.93萬(wàn)元（其中：基本支出55.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.57萬(wàn)元（其中：基本支出19.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.43萬(wàn)元（其中：基本支出21.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.95萬(wàn)元（其中：基本支出3.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113住房公積金50.45萬(wàn)元（其中：基本支出50.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199其他工資福利支出13.00萬(wàn)元（其中：基本支出13.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

2.302商品和服務(wù)支出296.71萬(wàn)元（其中：基本支出87.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出209.00萬(wàn)元）

30201辦公費(fèi)60.13萬(wàn)元（其中：基本支出19.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.84萬(wàn)元）；

30202印刷費(fèi)28.94萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.94萬(wàn)元）；

30207郵電費(fèi)9.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.90萬(wàn)元）；

30211差旅費(fèi)19.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.00萬(wàn)元）；

30214租賃費(fèi)62.32萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62.32萬(wàn)元）；

30215會(huì)議費(fèi)9.16萬(wàn)元（其中：基本支出1.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)2.17萬(wàn)元（其中：基本支出2.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)3.15萬(wàn)元（其中：基本支出3.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.00萬(wàn)元）；

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元）；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.46萬(wàn)元（其中：基本支出10.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229福利費(fèi)11.83萬(wàn)元（其中：基本支出11.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬(wàn)元（其中：基本支出4.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239其他交通費(fèi)用34.12萬(wàn)元（其中：基本支出34.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.05萬(wàn)元（其中：基本支出45.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30301離休費(fèi)28.35萬(wàn)元（其中：基本支出28.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305生活補(bǔ)助6.70萬(wàn)元（其中：基本支出6.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

4.310資本性支出8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）

31002辦公設(shè)備購(gòu)置8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出902.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加108.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.73%，主要原因是人員增加，在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、基本工資調(diào)標(biāo)增資和離休人員離休費(fèi)增資納入年初預(yù)算，因繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房公積金預(yù)算支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額27.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.18萬(wàn)元，較上年減少4.48萬(wàn)元，下降38.42%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少4.20萬(wàn)元，下降100.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

減少的主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和黨政機(jī)關(guān)帶頭過(guò)緊日子要求，本年度不安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，另按照財(cái)政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.15萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降3.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待200人次。

減少的主要原因是預(yù)計(jì)接待人數(shù)減少，并嚴(yán)格控制陪同人員和接待標(biāo)準(zhǔn)，另按照財(cái)政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待省內(nèi)外其他州市來(lái)曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來(lái)曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報(bào)工作和報(bào)送材料等產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.03萬(wàn)元，較上年減少0.18萬(wàn)元，下降4.28%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬(wàn)元，較上年減少0.18萬(wàn)元，下降4.28%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，另按照財(cái)政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排87.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加4.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.79%，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)19.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.06%，增加的原因是人員增加，辦公費(fèi)相應(yīng)增加；

印刷費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.00萬(wàn)元，下降100.00%，減少的原因是本年度基本支出未安排印刷費(fèi)預(yù)算；

郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增加的原因是因工作需要，本年度基本支出安排郵電費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元；

差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增加的原因是因工作需要，本年度基本支出安排差旅費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元；

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.20萬(wàn)元，下降100.00%，減少的原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算；

會(huì)議費(fèi)1.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.41%，增加的原因是人員增加，會(huì)議費(fèi)相應(yīng)增加；

培訓(xùn)費(fèi)2.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.44%，增加的原因是人員增加，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加；

公務(wù)接待費(fèi)3.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增加的原因是本年度按照財(cái)政部門要求，接待費(fèi)調(diào)整為基本支出預(yù)算；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.76%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；

福利費(fèi)11.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的福利費(fèi)相應(yīng)增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.78%，增加的原因是按照財(cái)政部門要求，原從項(xiàng)目支出預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬(wàn)元，調(diào)整為基本支出預(yù)算；

其他交通費(fèi)用34.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.22%，增加的原因是人員增加，其他交通費(fèi)用相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額286.50萬(wàn)元（凈值80.17萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)56.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)230.14萬(wàn)元、凈值23.81萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.10萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少9.04萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加5.94萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室

2023年部門預(yù)算表

（附件：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018021800111