監(jiān)督索引號53030022100300200000

 

曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖面店坡聯(lián)營林場

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.面店坡聯(lián)營林場屬于以生態(tài)保護為主的全額撥款的事業(yè)單位，2014年因工作需要，經(jīng)曲靖市機構(gòu)編制委員會同意，曲靖面店坡林場事業(yè)編制由原來的6名調(diào)增到20名，同時，財務(wù)單獨核算，是市林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位。2014年、2015年面店坡林場林業(yè)行業(yè)會計決算報表數(shù)字并入曲靖市林業(yè)局統(tǒng)一報，2016年起，面店坡林場申請作為市林業(yè)局下屬基層單位單獨上報林業(yè)行業(yè)會計決算報表;

2.曲靖面店坡林場主要負責管理國有聯(lián)營林場，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定，管理林場內(nèi)的森林資源，確保森林資源不損失不流失，科學(xué)經(jīng)營，提高林地生產(chǎn)力和利用率，打造生態(tài)花園林場，帶動周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展，做好野生動物收容、救治、馴養(yǎng)、繁殖。經(jīng)營面積11400畝，其中，林業(yè)用地面積11175畝、非林業(yè)用地面積225畝。主要樹種為華山松、活力木總園柏純林。蓄積量33520立方米，森林覆蓋率98%。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)科、防火辦。

本單位為曲靖市林業(yè)和草原局二級預(yù)算單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

1.認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定；

2.加快林業(yè)建設(shè)，積極擴大森林資源，抓好樣板林的培育、保護和利用工作；

3.實行科學(xué)管理，提高經(jīng)營管理和科技水平，順利完成上級業(yè)務(wù)部門下達的任務(wù)，取得較好的生態(tài)、經(jīng)濟和社會效益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 292.02萬元，其中：一般公共預(yù)算收入292.02萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加12.87萬元，增長4.61%，主要原因事業(yè)人員2017年績效工資提高部分1500元，納入住房公積金計提基數(shù)。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入292.02萬元，其中:本年收入292.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款292.02萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加12.87萬元，增長4.61%，主要原因事業(yè)人員2017年績效工資提高部分0.15萬元，納入住房公積金計提基數(shù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出292.02萬元。財政撥款安排支出 292.02萬元，其中：基本支出287.02萬元，與上年對比，增加12.87萬元，增長4.61%，主要原因事業(yè)人員2017年績效工資提高部分0.15萬元，納入住房公積金計提基數(shù)。

項目支出5萬元與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2080502社會保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.64萬元；

2080505社會保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.97萬元；

2089999社會保障與就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出1.13萬元；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療11萬元；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.15萬元；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)222.24萬元；

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原- 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5萬元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.90萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資82.11萬元（其中：基本支出82.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼35.28萬元（其中：基本支出35.28萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金6.84萬元（其中：基本支出6.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資76.02萬元（其中：基本支出76.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－ 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.95萬元（其中：基本支出26.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－ 職工基本醫(yī)療保險繳費11萬元（其中：基本支出11萬元，項目支出0萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費2.29萬元（其中：基本支出2.29萬元，項目支出0萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金23.90萬元（其中：基本支出23.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項目支出0萬元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0萬元）；

30213商品和服務(wù)支出－維護費0.32萬元（其中：基本支出0.32萬元，項目支出0萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費1.30萬元，（其中：基本支出1.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費4.92萬元，（其中：基本支出4.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費3萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出3.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費3.52萬元，（其中：基本支出3.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費11.70萬元，（其中：基本支出11.70萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出－辦公設(shè)備購置2.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出292.02萬元，與上年對比，增加12.87萬元，增長4.69%，主要原因事業(yè)人員2017年績效工資提高部分1500元，納入住房公積金計提基數(shù)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖面店坡聯(lián)營林場無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖面店坡聯(lián)營林場無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖面店坡聯(lián)營林場無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖面店坡聯(lián)營林場無按既定政策標準測算補助配套事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖面店坡聯(lián)營林場無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖面店坡聯(lián)營林場無財政專戶管理資金預(yù)算收入。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年相比，無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年相比，無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年相比，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年相比，無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

森林防火三三制配套補助經(jīng)費五萬元。

一是認真執(zhí)行“預(yù)防為主，積極消滅”的森林防火方針，堅決做到打早、打小、打了；

二是有效預(yù)防和控制森林火災(zāi)，最大限度減少森林火災(zāi)損失，確保人民群眾生命財產(chǎn)和生態(tài)安全；

三是堅決完成各項指標任務(wù)，各項指標均控制在省級下達的指標范圍內(nèi)，通過省級考核；

四是堅決管死野外火源，嚴防重特大森林火災(zāi)發(fā)生；

五是鞏固生態(tài)建設(shè)成果，加快生態(tài)文明建設(shè)步伐，促進全市經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定；

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三公經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）費用、公務(wù)接待費用、公務(wù)用車購置和運行維護費。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排287.02萬元，與上年對比，增加12.87萬元，增長4.69%，主要原因事業(yè)人員2017年績效工資提高部分1500元，納入住房公積金計提基數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖面店坡聯(lián)營林場資產(chǎn)總額88.76萬元（凈值69.88萬元），其中，流動資產(chǎn)24.96萬元，固定資產(chǎn)62.44萬元、凈值44.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.36萬元、凈值0.44萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.68萬元，主要是固定資產(chǎn)減少7.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)16項，賬面原值9.25萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖面店坡聯(lián)營林場

2023年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

森林防火三三制配套補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

云政發(fā)〔1995〕162號有明確規(guī)定，每畝每年按3角錢籌集管護費。其中1角用于防火。要求省地市三級財政按“三三制”配套籌集資金比例。

三、項目實施單位

曲靖面店坡聯(lián)營林場

四、項目基本概況

有效預(yù)防和控制森林火災(zāi)，最大限度減少森林火災(zāi)損失，確保人民群眾生命財產(chǎn)和生態(tài)安全。

五、項目實施內(nèi)容

一是認真執(zhí)行“預(yù)防為主，積極消滅”的森林防火方針，堅決做到打早、打小、打了。二是有效預(yù)防和控制森林火災(zāi)，最大限度減少森林火災(zāi)損失，確保人民群眾生命財產(chǎn)和生態(tài)安全。三是堅決完成各項指標任務(wù)，各項指標均控制在省級下達的指標范圍內(nèi)，通過省級考核。四是堅決管死野外火源，嚴防重特大森林火災(zāi)發(fā)生。五是鞏固生態(tài)建設(shè)成果，加快生態(tài)文明建設(shè)步伐，促進全市經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。

六、資金安排情況

本年度安排資金5萬元用于曲靖面店坡聯(lián)營林場森林防火三三制配套補助經(jīng)費。

七、項目實施計劃

1.森林火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)；2. 森林火災(zāi)當日撲滅率為100%；3.火案查處率不低于95%；4.森林火災(zāi)次數(shù)不超過86次；5.堅決完成各項指標任務(wù)，各項指標均在省級下達的指標范圍內(nèi)，通過省級考核。

八、項目實施成效

完成森林防火防控目標，有效預(yù)防和控制森林火災(zāi)，保護全市森林資源安全。

 

曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖面店坡聯(lián)營林場2023年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030022100300200111