監(jiān)督索引號53030022100300100000

曲靖市國有海寨林場2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市國有海寨林場2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市國有海寨林場2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市國有海寨林場2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市國有海寨林場

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國家的法律、法規(guī)；

2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程及有害生物防治、檢疫工作；

3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)自然資源保護(hù)、培育、管理和依法合理利用。建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育大徑級木材戰(zhàn)略儲備資源；

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)，開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；

5.開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣林業(yè)實用先進(jìn)技術(shù)。開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)自然資源資產(chǎn)宣傳；

6.對在本轄區(qū)內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理；

7.制止轄區(qū)內(nèi)破壞自然資源資產(chǎn)的違法行為；

8.履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；

9.完成市委、市政府、市林草局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：九龍山、五臺山、上東山、西山、海寨、滴滴水、下東山7個營林區(qū)22個森林管護(hù)站，場務(wù)辦公室、人力資源科、計劃財務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、森林防火科、后勤科、基建管理科、資源林政科、工會9個科室。

本單位為曲靖市林業(yè)和草原局下屬二級預(yù)算單位，無下級單位。

（三）重點工作概述

2023年工作中，海寨林場將按照市委、市政府、市林草局的決策部署，把認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹好黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，深刻領(lǐng)會過去五年工作和新時代十年偉大變革的重大意義，一步一個腳印把黨的二十大作出的重大決策部署付諸行動，以“林長制”為抓手，全面落實“1+2+1”融入具體工作和工作舉措中，緊緊圍繞既定的工作目標(biāo)，緊跟習(xí)近平總書記走好新的趕考之路，采取強有力措施，扎實有效地開展各項工作。

1.建設(shè)成為集生態(tài)、規(guī)范、文化、智慧于一體的現(xiàn)代林場。立足于國有林場的基本職能和主體功能，著力提升森林質(zhì)量、著力完善基礎(chǔ)設(shè)施、著力強化多功能利用、著力提升信息科技水平，努力走出一條在保護(hù)中發(fā)展、在發(fā)展中實現(xiàn)更好保護(hù)的新路子，全面實現(xiàn)國有林場的現(xiàn)代化。建立護(hù)林員定位系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)中心等，通過GPS定位將護(hù)林員的巡查路線在平臺上完整呈現(xiàn)，形成地面巡護(hù)、人工瞭望和視頻雷達(dá)監(jiān)控組成的全天候、全方位、立體化火情監(jiān)控體系，動態(tài)地對森林火災(zāi)、偷砍盜伐等人為破壞活動以及山體滑坡、森林病蟲害等自然災(zāi)害進(jìn)行監(jiān)管，建設(shè)資源監(jiān)管智能化、日常辦公網(wǎng)絡(luò)化、生態(tài)服務(wù)信息化的現(xiàn)代林場。

2.主動作為，勇于面對森林資源保護(hù)的新挑戰(zhàn)。一是以林場護(hù)林防火體系為主，開展聯(lián)防聯(lián)控工作，嚴(yán)防森林火災(zāi)的發(fā)生，認(rèn)真抓好林木保護(hù)、林權(quán)林地管理、森林有害生物防治及枯死木及蟲害木清理等相關(guān)工作，妥善化解矛盾，做好本年度森林資源一張圖數(shù)據(jù)更新、森林督查及專項行動下發(fā)圖斑的核實、核查工作。二是對尚在辦理的征占用林地手續(xù)持續(xù)做好服務(wù)及把關(guān)審核，持續(xù)做好執(zhí)法隊的建設(shè)及執(zhí)法工作，確保森林資源的安全。三是全面落實林長制。聚焦森林資源保護(hù)和管理，生態(tài)保護(hù)、修復(fù)，災(zāi)害防控、監(jiān)測監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。整合現(xiàn)有信息資源，優(yōu)化防滅火監(jiān)測系統(tǒng)、護(hù)林員巡護(hù)定位系統(tǒng)，打造智慧林業(yè)管理平臺，落細(xì)落實各項制度，形成常態(tài)長效機制，推動林長制全面落地見效。

3.提高政治站位，準(zhǔn)確把握森林資源保護(hù)管理的新形勢與新任務(wù)。準(zhǔn)確把握森林資源保護(hù)管理的新形勢與新任務(wù)，必須按照從嚴(yán)保護(hù)、從嚴(yán)管理、從嚴(yán)執(zhí)法、從嚴(yán)監(jiān)督的思路。一是進(jìn)一步建立健全切實有效的森林資源管理責(zé)任激勵約束機制，依法依規(guī)嚴(yán)格保護(hù)管理好森林資源。二是強化宣傳引導(dǎo)，提升公眾知曉率，營造全社會支持森林管護(hù)工作的良好氛圍，讓生態(tài)文明、綠色發(fā)展成為全民共識。三是通過常態(tài)化防火演練和培訓(xùn)，增強撲火隊員的安全防范意識和協(xié)同作戰(zhàn)能力，不斷提升撲火隊伍的撲救技能，使之成為召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之必勝的隊伍。

4.加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善職工生活環(huán)境。根據(jù)林場森林資源和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀，結(jié)合森林資源保護(hù)培育和開發(fā)利用需求，規(guī)劃房屋、道路、水電、通訊及其他配套設(shè)施等建設(shè)內(nèi)容，積極爭取政府部門對林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策扶持和資金支持，逐步對偏遠(yuǎn)林區(qū)道路、防火通道、管護(hù)房屋、防火瞭望臺、供水設(shè)施、輸電線路和網(wǎng)絡(luò)線路進(jìn)行改造，不斷更新林業(yè)所需的現(xiàn)代化辦公設(shè)備，為林場職工提供良好的工作環(huán)境，提高林業(yè)工作信息化和智能化水平。

5.精準(zhǔn)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)能力。針對干部隊伍中知識結(jié)構(gòu)偏低，專業(yè)技術(shù)人員不足，改革創(chuàng)新意識滯后等問題，海寨林場始終秉持“缺什么，補什么”的原則，通過網(wǎng)絡(luò)授課、邀請專家現(xiàn)場講座、干部職工專業(yè)技術(shù)交流會、技術(shù)骨干“傳幫帶”等形式的培訓(xùn)提升干部職工的專業(yè)技能水平，強化全體干部的創(chuàng)新意識，優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu)，確保林場專業(yè)技術(shù)工作穩(wěn)步開展。

6.扎實推進(jìn)林業(yè)科技服務(wù)用房及附屬設(shè)施建設(shè)。按照前期制定的推進(jìn)方案，根據(jù)審計部門對工程量、工程進(jìn)度的結(jié)果，定期開展專題研究會，認(rèn)真梳理項目建設(shè)情況，專人跟進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度，研究解決建設(shè)過程中遇到的問題，爭取項目資金，協(xié)調(diào)各部門盡快推進(jìn)林場三寶基地林業(yè)科技服務(wù)用房、附屬設(shè)施建設(shè)和裝修工作，完成場部搬遷。

總之，2023年，我部門將在市林草局黨組的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)瞄準(zhǔn)目標(biāo)，深入推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化林場建設(shè)，著力提升林場“美麗指數(shù)”和職工的“幸福指數(shù)”，以只爭朝夕的魄力，真抓實干、攻堅克難，確保來年任務(wù)不折不扣地完成。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制221人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制221人。在職實有181人，其中：財政全額保障181人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 156人，其中:離休0人，退休156人。

車輛編制0輛，實有車輛13輛。超編原因：車輛為森林消防車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入5,719.61萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5,719.61萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少374.70萬元，下降6.15%，主要原因為：2022年度我單位年初預(yù)算項目中2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金295.52萬元、2022年省級森林防火三三制配套經(jīng)費10.00萬元、2022年省級第二批森林防火經(jīng)費10.00萬元、“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地建設(shè)補助經(jīng)費15.00萬元、辦公用房建設(shè)維修補助經(jīng)費73.91萬元，2023年年初均未納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入5,719.61萬元，其中:本年收入5,719.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,719.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加2,397.48萬元，增長72.17%，主要原因為2022年由麒麟?yún)^(qū)自然資源局有償收回曲靖市國有海寨林場原場部土地三宗、房屋及其他地上附著物，土地收儲款項2,698.27萬元（土地價值1,831.70萬元，地上附著物價值及房屋價值866.57萬元）足額上繳財政后由其返還至我部門作為科技服務(wù)用房建設(shè)資金，導(dǎo)致2023年部門財政撥款收入增幅較大。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 5,719.61萬元。財政撥款安排支出 5,719.61萬元，其中：基本支出2,890.81萬元，與上年對比，增加91.20萬元，增長3.26%，主要原因為在職人員統(tǒng)一增加薪級工資導(dǎo)致事業(yè)人員工資總體增加，同時在職人員崗位變動增加基本工資導(dǎo)致基本支出總體增長，績效工資2017年提高部分納入住房公積金基數(shù)導(dǎo)致住房公積金增長；項目支出2,828.80萬元，與上年對比，增加2,306.28萬元，增長441.38%，主要原因為2022年由麒麟?yún)^(qū)自然資源局有償收回曲靖市國有海寨林場原場部土地三宗、房屋及其它地上附著物，土地收儲款項2,698.27萬元足額上繳財政后由其返還至我部門作為科技服務(wù)用房建設(shè)資金，導(dǎo)致2023年部門財政撥款收入增幅較大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休18.60萬元，主要用于退休人員工會經(jīng)費、福利費和退休公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出263.88萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤15.46萬元，主要用于遺屬生活補助；

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出11.09萬元，主要用于失業(yè)保險繳費；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療107.75萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.83萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險、附加商業(yè)險繳費支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)2,224.19萬元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出；

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)85.00萬元，主要用于森林草原防滅火支出；

2130299農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出2,743.8萬元，主要用于科技服務(wù)用房建設(shè)、國有林場改革補助經(jīng)費；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金237.01萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出2,629.89萬元（其中：基本支出2,629.89萬元，項目支出0.00萬元）:

30101基本工資776.49萬元（其中：基本支出776.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30102津貼補貼373.67萬元（其中：基本支出373.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30103獎金64.71萬元（其中：基本支出64.71萬元，項目支出0.00萬元）；

30107績效工資782.46萬元（其中：基本支出782.46萬元，項目支出0.00萬元）；

30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費263.88萬元（其中：基本支出263.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費107.75萬元（其中：基本支出107.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30112其他社會保障繳費23.92萬元（其中：基本支出23.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30113住房公積金237.01萬元（其中：基本支出237.01萬元，項目支出0.00萬元）。

302商品和服務(wù)支出1,408.73萬元（其中：基本支出245.46萬元，項目支出1,163.27萬元）:

30201辦公費18.07萬元（其中：基本支出18.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30205水費2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30206電費15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30207郵電費1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30209物業(yè)管理費0.61萬元（其中：基本支出0.61萬元，項目支出0.00萬元）；

30211差旅費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30213維修（護(hù)）費18.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出18.00萬元）；

30216培訓(xùn)費13.35萬元（其中：基本支出12.35萬元，項目支出1.00萬元）；

30217公務(wù)接待費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30218專用材料費14.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出14.00萬元）；

30226勞務(wù)費41.43萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出41.43萬元）；

30227委托業(yè)務(wù)費1,181.02萬元（其中：基本支出99.68萬元，項目支出1，081.34萬元）；

30228工會經(jīng)費39.78萬元（其中：基本支出39.78萬元，項目支出0.00萬元）；

30229福利費43.24萬元（其中：基本支出43.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30299其他商品和服務(wù)支出15.43萬元（其中：基本支出7.93萬元，項目支出7.50萬元）。

303對個人和家庭的補助15.46萬元（其中：基本支出15.46萬元，項目支出0.00萬元）:

30305生活補助15.46萬元（其中：基本支出15.46萬元，項目支出0.00萬元）。

309資本性支出1,665.53萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,665.53萬元）:

30901房屋建筑物購建1,665.53萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,665.53萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5,719.61萬元，與上年對比，增加2,397.48萬元，增長72.17%，主要原因為2022年由麒麟?yún)^(qū)自然資源局有償收回曲靖市國有海寨林場原場部土地三宗、房屋及其它地上附著物，土地收儲款項2,698.27萬元足額上繳財政后由其返還至我部門作為科技服務(wù)用房建設(shè)資金，導(dǎo)致2023年部門財政撥款收入增幅較大。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市國有海寨林場2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市國有海寨林場2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市國有海寨林場2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市國有海寨林場2023年無按既定標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市國有海寨林場2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市國有海寨林場財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市國有海寨林場2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降66.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市國有海寨林場2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市國有海寨林場2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待70人次。

減少原因為受疫情影響，公務(wù)招待數(shù)量減少，同時認(rèn)真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求管控公務(wù)接待經(jīng)費，按照有利公務(wù)、厲行節(jié)約的原則加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費成本。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市國有海寨林場2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，與上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛，與上年相比無變化。我單位有公務(wù)用車保有量但無公務(wù)用車運行維護(hù)費，主要是因為我單位為全額撥款事業(yè)單位，無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算資金，但我單位因工作需要配備有13輛森林防火車，所有車輛運行資金從一般公用經(jīng)費-其他交通費用列支。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）2023年曲靖市國有海寨林場共有項目4個，其中：一般公共預(yù)算資金項目4個。財政撥款2,828.80萬元，包括國有林場改革補助經(jīng)費108.27萬元，國有林場改革鞏固提升補助經(jīng)費2,635.53萬元，森林防火三三制配套經(jīng)費75.00萬元，森林防火物資儲備補助經(jīng)費10.00萬元。所有項目均按照項目實施內(nèi)容編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表。

（二）2023年曲靖市國有海寨林場重點項目1個：國有林場改革鞏固提升補助經(jīng)費。項目預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，項目績效目標(biāo)編制率為100%，項目投資2,635.53萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市國有海寨林場2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市國有海寨林場資產(chǎn)總額21,011.97萬元（凈值18,674.14萬元），其中，流動資產(chǎn)2,309.64萬元，固定資產(chǎn)10,845.97萬元，凈值8,577.32萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程7,179.05萬元，無形資產(chǎn)677.31萬元，凈值608.13萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28.59萬元，主要是流動資產(chǎn)減少44.70萬元，同時固定資產(chǎn)增加16.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市國有海寨林場2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

（一）國有林場改革鞏固提升補助經(jīng)費

（二）國有林場改革補助經(jīng)費

（三）森林防火三三制配套經(jīng)費

（四）森林防火物資儲備補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

（一）國有林場改革鞏固提升補助經(jīng)費項目依據(jù)：《曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府關(guān)于有償收回曲靖市國有海寨林場原場部3宗國有建設(shè)用地使用權(quán)的批復(fù)》（麒區(qū)政復(fù)〔2021〕184號）、《曲靖市自然資源和規(guī)劃局對海寨林場場部土地收儲的請示的意見》及《曲靖市國有海寨林場關(guān)于申請返還土地收儲補償款的請示》（海林請〔2022〕32號）。

（二）國有林場改革補助經(jīng)費項目依據(jù)：《曲靖市國有海寨林場森林經(jīng)營方案（2017-2025年）》、云南省曲靖市國有海寨林場森林經(jīng)營方案（2017-2025年）評審意見、曲靖市財政局關(guān)于下達(dá)2022年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系專項中央基建投資預(yù)算的通知（曲財建〔2022〕160號）。

（三）森林防火三三制配套經(jīng)費項目依據(jù)：《曲靖市森林草原防滅火指揮部辦公室關(guān)于印發(fā)2021年曲靖市森林草原防火宣傳工作實施方案的通知》（曲森指辦〔2020〕8號）、《云南省曲靖市專業(yè)撲火隊伍能力提升建設(shè)項目實施方案》、《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市防汛抗旱指揮部 市森林草原防滅火指揮部市抗救災(zāi)指揮部指揮部的通知》（曲政辦發(fā)〔2021〕19號）。

（四）森林防火物資儲備補助經(jīng)費項目依據(jù)：《云南省曲靖市專業(yè)撲火隊伍能力提升建設(shè)項目實施方案》、《云南省林業(yè)和草原局關(guān)于曲靖市森林草原防火專業(yè)隊伍能力建設(shè)項目實施方案的批復(fù)》（云林復(fù)〔2022〕49號）。

三、項目實施單位

曲靖市國有海寨林場

四、項目基本概況

（一）國有林場改革鞏固提升補助經(jīng)費：曲靖市國有海寨林場是以生態(tài)保護(hù)為主的全額撥款公益一類事業(yè)單位，全場總面積17,697.0hm2，其中：林業(yè)用地17,184.7hm2，占98.24%；非林業(yè)用地312.3hm2，占1.76%，森林覆蓋率89.89%。曲靖市國有海寨林場機關(guān)辦公區(qū)和生活區(qū)建于五六十年代，所有房屋漏雨嚴(yán)重，墻體開裂脫落，已鑒定為危房，無法繼續(xù)使用，尤其房屋坐落于工業(yè)園區(qū)，直接影響職工的身心健康。經(jīng)2022年多部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，根據(jù)《曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府關(guān)于有償收回曲靖市國有海寨林場原場部3宗國有建設(shè)用地使用權(quán)的批復(fù)》（麒區(qū)政復(fù)〔2021〕184號），決定收回原場部土地，收儲資金根據(jù)《曲靖市國有海寨林場關(guān)于申請返還土地收儲補償款的請示》（海林請〔2022〕32號）用于林業(yè)科技服務(wù)用房的建設(shè)。該項目的建設(shè)能夠改善職工工作生產(chǎn)環(huán)境，對我部門加強國有森林資源的保護(hù)及森林防火工作，促進(jìn)林場資源、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、社會可持續(xù)健康發(fā)展具有重要的意義和作用。

（二）國有林場改革補助經(jīng)費：曲靖市國有海寨林場2021年12月非稅收入105.75萬元，2022年預(yù)計非稅收入121.56萬元，按照45%返還105.00萬，用于支付國有林場臨聘人員勞務(wù)費及林區(qū)管護(hù)站點維修建設(shè)資金。根據(jù)2022年下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系專項資金30.00萬元任務(wù)落實情況，安排海寨林場壩上管護(hù)站點重建改造，招標(biāo)金額49.00萬元，項目已啟動。同時，海寨林場貢山、洋洞等林區(qū)管護(hù)站點房屋以及林區(qū)道路年久失修，嚴(yán)重影響職工生產(chǎn)生活，同時對森林防火工作埋下較大安全隱患，2023年在計劃逐步對基礎(chǔ)設(shè)施開展維護(hù)修繕工作。

（三）森林防火三三制配套經(jīng)費：按云南省森林和草原防滅火指揮部、曲靖市人民政府、曲靖市森林和草原防滅火指揮部、曲靖市林業(yè)和草原局的相關(guān)文件精神，林場森林防火工作嚴(yán)格完成各項指標(biāo)任務(wù)，根據(jù)防火隔離帶修復(fù)合同，每年在防火期到來以前，林場提前制定各項防火措施，組建場撲火隊及林區(qū)應(yīng)急分隊，根據(jù)人員分工，組織全體防滅火人員進(jìn)行防滅火知識培訓(xùn)，以及多次應(yīng)急演練，同時制作防火宣傳物資，在林區(qū)主要路口，重要地段宣傳森林防火，并補充防滅火物資，組織人員保養(yǎng)、維修器材、設(shè)備，確保森林防滅火工作正常開展。2023年11月中旬開始做準(zhǔn)備工作，與民工簽訂防火隔離帶修復(fù)工程合同，各林區(qū)組織實施，指派專人跟班作業(yè)，負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督和指導(dǎo)，場指揮部不定時組織人員對防火隔離帶和應(yīng)急通道修復(fù)情況進(jìn)行抽查，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。按時、按質(zhì)、按量完成曲靖市國有海寨林場防火隔離帶、防火應(yīng)急通道修復(fù)工作，并在2023年12月25日前投入使用。讓護(hù)林防火、森林生態(tài)效益持續(xù)增長，讓群眾、社會滿意。

（四）森林防火物資儲備補助經(jīng)費：通過項目實施，購置森林防火專用防護(hù)服裝、搶險救援靴等設(shè)備裝備，加強森林撲火裝備及設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升項目區(qū)森林火災(zāi)綜合防控能力，確保不發(fā)生重大以上的森林火災(zāi)，為保護(hù)森林資源、鞏固生態(tài)建設(shè)成果、維護(hù)國土生態(tài)安全和林區(qū)社會穩(wěn)定提供有力保障。

五、項目實施內(nèi)容

（一）國有林場改革鞏固提升補助經(jīng)費：建設(shè)林業(yè)科技服務(wù)用房1棟，設(shè)計建設(shè)11層，面積13,475.9㎡，項目建設(shè)包括：主體工程、附屬工程、森林防火指揮中心建設(shè)及林長制智慧平臺建設(shè)。

（二）國有林場改革補助經(jīng)費：發(fā)放臨聘護(hù)林員勞務(wù)費、建設(shè)林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)用房一座、完成林區(qū)管護(hù)站點房屋及林區(qū)道路修繕工作。

（三）森林防火三三制配套經(jīng)費：召開森林防火培訓(xùn)及應(yīng)急演練1次以上、修復(fù)366公里防火隔離帶及88公里應(yīng)急避險通道。

（四）森林防火物資儲備補助經(jīng)費：采購專業(yè)防火物資一批，具體包括：森林防火宣傳物資、防護(hù)服、搶險救援靴、撲火機具等。

六、資金安排情況

（一）國有林場改革鞏固提升補助經(jīng)費：項目建設(shè)總投資2,635.53萬元,資金來源為：2022年由麒麟?yún)^(qū)自然資源局有償收回曲靖市國有海寨林場原場部土地三宗、房屋及其它地上附著物，土地收儲款項2,698.27萬元足額上繳財政后由其返還至我單位作為科技服務(wù)用房建設(shè)資金。

（二）國有林場改革補助經(jīng)費：項目總投資108.27萬元，資金來源為：2021年12月非稅收入105.75萬元，2022年預(yù)計非稅收入121.56萬元，按照45%返還108.27萬，用于支付國有林場臨聘人員勞務(wù)費及林區(qū)管護(hù)站點維修建設(shè)資金。

（三）森林防火三三制配套經(jīng)費：項目總投資75.00萬元，資金來源為市級預(yù)算下達(dá)。

（四）森林防火物資儲備補助經(jīng)費：項目總投資10.00萬元，資金來源為市級預(yù)算下達(dá)。

七、項目實施計劃

（一）國有林場改革鞏固提升補助經(jīng)費

1.主體工程建設(shè)，包括林業(yè)科技服務(wù)用房項目工程、地下層基礎(chǔ)建設(shè)工程、外墻結(jié)構(gòu)變更；

2.附屬工程建設(shè)，包括電力設(shè)施、自來水管網(wǎng)及配套設(shè)施、中水處理系統(tǒng)、電梯安裝工程及南面圍墻和值班室建設(shè)；

3.森林防火指揮中心建設(shè)及林長制智慧平臺建設(shè)，包括數(shù)字智能化森林防火指揮中心管理體系建設(shè)，以及為強化林長體系搭建“智慧林長制”平臺。

（二）國有林場改革補助經(jīng)費

1.及時保障臨時聘用20名護(hù)林員勞務(wù)費；

2.壩上管護(hù)站用房建設(shè)實施并驗收合格；

3.修繕貢山、洋洞等林區(qū)管護(hù)用房及林區(qū)道路。

（三）森林防火三三制配套經(jīng)費

1.確保林場森林防火工作嚴(yán)格完成各項指標(biāo)任務(wù)；

2.在防火期到來以前，林場提前制定各項防火措施，組建場撲火隊及林區(qū)應(yīng)急分隊，根據(jù)人員分工，組織全體防滅火人員進(jìn)行防滅火知識培訓(xùn)及應(yīng)急演練；

3.制作防火宣傳物資，在林區(qū)主要路口，重要地段宣傳森林防火，并補充防滅火物資，組織人員保養(yǎng)、維修器材、設(shè)備。

4.完成防火隔離帶、防火應(yīng)急通道修復(fù)工作，并在2023年12月25日前投入使用。

（四）森林防火物資儲備補助經(jīng)費

1.采購森林防火宣傳物資：五彩旗、三角旗等；

2.采購專業(yè)撲火隊伍防火裝備。

八、項目實施成效

（一）國有林場改革鞏固提升補助經(jīng)費：該項目的實施不僅能夠改善職工工作、生產(chǎn)環(huán)境，鞏固森林資源，穩(wěn)定干部職工隊伍，而且有利于森林管護(hù)、森林火災(zāi)的預(yù)防和快速撲救，優(yōu)化防滅火監(jiān)測系統(tǒng)、護(hù)林員巡護(hù)定位系統(tǒng)，建設(shè)數(shù)字智能化森林防火指揮中心、林長制智慧平臺，落細(xì)落實各項制度，形成常態(tài)長效機制，推動“林長制”全面落地見效，更好地保護(hù)好國有森林資源，建設(shè)現(xiàn)代化國有林場，促進(jìn)曲靖生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)更快、更好地發(fā)展。

（二）國有林場改革補助經(jīng)費：曲靖市國有海寨林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，防火工作任務(wù)沉重，項目實施能夠在一定程度上對森林防火、林業(yè)有害生物防治設(shè)施設(shè)備、林場信息采集設(shè)備和傳輸設(shè)備及林區(qū)道路、水、電、房等有明顯改善，有利于改善林區(qū)職工生活條件，進(jìn)一步發(fā)揮林場其職能作用，滿足新形勢下國有林場加速發(fā)展和轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。

（三）森林防火三三制配套經(jīng)費：曲靖市國有海寨林場森林管護(hù)區(qū)域為森林火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)，森林防火任務(wù)重，壓力大，形勢嚴(yán)峻，通過項目的實施，能夠改善森林防火應(yīng)急局面，及時有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，督促海寨林場森林防火指揮部早安排、早部署、早落實，加強森林資源管護(hù)，確保國有森林資源安全。

（四）森林防火物資儲備補助經(jīng)費：項目實施能夠有效提升專業(yè)撲火隊員火場撲救能力和自救能力，完善物資設(shè)備條件，使專業(yè)撲火隊員和撲火設(shè)備能更快速地投入撲火現(xiàn)場，實現(xiàn)成本低廉、高效快捷地?fù)錅缟只馂?zāi)，進(jìn)一步提高森林防滅火綜合防控能力及應(yīng)急水平。

 

曲靖市國有海寨林場2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市國有海寨林場2023年部門預(yù)算公開表）

監(jiān)督索引號53030022100300100111