監(jiān)督索引號(hào)53030022100300000

 

曲靖市林業(yè)和草原局

2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市林業(yè)和草原局2023年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)林業(yè)和草原相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會(huì)治安的治理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.與曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負(fù)責(zé)對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動(dòng)物資源違法行為或案件線索，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案查處。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室、政策法規(guī)科、人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、生態(tài)保護(hù)管理科、林業(yè)草原改革發(fā)展科、森林草原災(zāi)害預(yù)防科及機(jī)關(guān)黨委；

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位13個(gè)，分別是：

1.曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站、2.曲靖市天然林保護(hù)工程及退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、3.曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息中心、4.曲靖市自然保護(hù)區(qū)管理辦公室、5曲靖市林木種苗管理站、6.曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)、7.曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、8.曲靖市綠化委員會(huì)辦公室、9.曲靖市森林資源管理站、10.曲靖市林權(quán)管理服務(wù)中心、11.曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)、12曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)、13.森林資源資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，全市林業(yè)和草原工作在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平生態(tài)文明思想，全面落實(shí)全省林業(yè)和草原工作會(huì)議精神，以全面推行林長(zhǎng)制為抓手，以國(guó)土綠化和資源管理為重點(diǎn)，以林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，科學(xué)謀劃，統(tǒng)籌推進(jìn)，攻堅(jiān)克難，到2022年底，全市森林蓄積量達(dá)7,130萬立方米，草原綜合植被蓋度達(dá)85.5%，林業(yè)草原總產(chǎn)值達(dá)139億元。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位2個(gè)；非參公管理事業(yè)單位10個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制338人，其中：行政編制26人，工勤人員編制3人，參公管理事業(yè)編制11人，事業(yè)編制298人。在職實(shí)有292人，其中：財(cái)政全額保障290人，單位資金保障2人。

離退休人員224人，其中：離休2人，退休222人。

車輛編制25輛，實(shí)有車輛20輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入12,123.19萬元，其中：一般公共預(yù)算收入12,123.19萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，增加2,904.24萬元，增長(zhǎng)31.50%，主要原因一是調(diào)整在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；二是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)計(jì)提增加住房公積金。三是增加綠美曲靖三年行動(dòng)市本級(jí)及對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；四是曲靖市林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展市本級(jí)及對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；五是其他項(xiàng)目等增加預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入12,481.31萬元，其中:本年收入12,123.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入358.12萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,123.19萬元（本級(jí)財(cái)力12,123.19萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，增加5,601.89萬元，增長(zhǎng)81.43%，主要原因一是調(diào)整在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；二是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)計(jì)提增加住房公積金。三是增加綠美曲靖三年行動(dòng)市本級(jí)及對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；四是曲靖市林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展市本級(jí)及對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；五是海寨林場(chǎng)2022年由麒麟?yún)^(qū)自然資源局有償收回曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)原場(chǎng)部土地三宗、房屋及其它地上附著物，土地收儲(chǔ)款項(xiàng)2,698.27萬元足額上繳財(cái)政后納入項(xiàng)目預(yù)算，由財(cái)政返還海寨林場(chǎng)作為科技服務(wù)用房建設(shè)資金；六是其他項(xiàng)目等增加預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出12,481.31萬元。財(cái)政撥款安排支出12,481.31萬元，其中：基本支出5,104.19萬元，與上年對(duì)比，增加245.94萬元，增長(zhǎng)5.06%，主要原因分析一是調(diào)整在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；二是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)計(jì)提增加住房公積金。項(xiàng)目支出7,377.12萬元，與上年對(duì)比，增加5,355.95萬元，增長(zhǎng)264.99%，主要原因一是增加綠美曲靖三年行動(dòng)市本級(jí)及對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是曲靖市林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展市本級(jí)及對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；三是海寨林場(chǎng)2022年由麒麟?yún)^(qū)自然資源局有償收回曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)原場(chǎng)部土地三宗、房屋及其它地上附著物，土地收儲(chǔ)款項(xiàng)2698.27萬元足額上繳財(cái)政后納入項(xiàng)目預(yù)算，由財(cái)政返還海寨林場(chǎng)作為科技服務(wù)用房建設(shè)資金；四是其他項(xiàng)目等增加預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019999一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出180萬元，主要用于林長(zhǎng)制信息化培訓(xùn)；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休51.83萬元,主要用于離休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休19.24萬元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出464.23萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤20.51萬元，主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出15.82萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療75.78萬元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療118.75萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.53萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.24萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2119999節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出2,405.54萬元，主要用于鞏固國(guó)家級(jí)森林城市支出；

2130201農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行1,428.20萬元，主要用于市林業(yè)和草原局行政人員和事業(yè)人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)；

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)2,446.43萬元，主要用于海寨林場(chǎng)、面店坡林場(chǎng)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130234農(nóng)林水支出林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)456.61萬元，主要用于森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，森林防火“三三”制配套經(jīng)費(fèi)；

2130299農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出4,334.96萬元，主要用于天然林資源保護(hù)及退耕還林工程地方配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、國(guó)家級(jí)和省級(jí)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償配套經(jīng)費(fèi)、曲靖市森林核查和森林資源管理“一張圖”年度更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、草原修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)、曲靖市林業(yè)系列中級(jí)職稱評(píng)定項(xiàng)目、苗木產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及林木良種補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、林業(yè)先進(jìn)實(shí)用技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)，曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)改革成果鞏固提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，貯木場(chǎng)下崗職工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金409.64萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出4,554.71萬元:

30101基本工資1,354.70萬元（其中：基本支出1,354.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30102津貼補(bǔ)貼1,025.69萬元（其中：基本支出1,025.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30103獎(jiǎng)金187.82萬元（其中：基本支出187.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30107績(jī)效工資858.48萬元（其中：基本支出858.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)464.23萬元（其中：基本支出464.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)184.53萬元（其中：基本支出184.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.53萬元（其中：基本支出29.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.08萬元（其中：基本支出40.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30113住房公積金409.65萬元（其中：基本支出409.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出3,698.54萬元

30201辦公費(fèi)591.67萬元（其中：基本支出22.15萬元，項(xiàng)目支出569.52萬元）；

30202印刷費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；

30205水費(fèi)3.05萬元（其中：基本支出3.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30206電費(fèi)18.40萬元（其中：基本支出18.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30207郵電費(fèi)4.10萬元（其中：基本支出4.10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30209物業(yè)管理費(fèi)10.57萬元（其中：基本支出10.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30211差旅費(fèi)145.80萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出140.80萬元）；

30213維修（護(hù)）費(fèi)19.32萬元（其中：基本支出1.32萬元，項(xiàng)目支出18萬元）；

30215會(huì)議費(fèi)3.68萬元（其中：基本支出3.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)250.53萬元（其中：基本支出21.53萬元，項(xiàng)目支出229萬元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元（其中：基本支出5.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30218專用材料費(fèi)14萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出14萬元）；

30226勞務(wù)費(fèi)49.35萬元（其中：基本支出7.92萬元，項(xiàng)目支出41.43萬元）；

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,279.02萬元（其中：基本支出99.68萬元，項(xiàng)目支出2,179.34萬元）；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)72.61萬元（其中：基本支出72.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30229福利費(fèi)117.27萬元（其中：基本支出117.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元（其中：基本支出39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30239其他交通費(fèi)用49.24萬元（其中：基本支出49.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30299其他商品和服務(wù)支出15.43萬元（其中：基本支出7.93萬元，項(xiàng)目支出7.5萬元）。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.53萬元

30301離休費(fèi)25.22萬元（其中：基本支出25.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30305生活補(bǔ)助25.31萬元（其中：基本支出25.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4.309資本性支出（基本建設(shè)）1,665.53萬元

30901房屋建筑物購(gòu)建1,665.53萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1,665.53萬元）。

5.310資本性支出22萬元

31002辦公設(shè)備購(gòu)置22萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出22萬元）。

6.399其他支出2,480萬元

39999其他支出2,480萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2,480萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,2481.31萬元，與上年對(duì)比，增加5,601.89萬元，增長(zhǎng)81.43%，主要原因一是調(diào)整在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；二是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)計(jì)提增加住房公積金；三是增加綠美曲靖三年行動(dòng)市本級(jí)及對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；四是曲靖市林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展市本級(jí)及對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；五是海寨林場(chǎng)2022年由麒麟?yún)^(qū)自然資源局有償收回曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)原場(chǎng)部土地三宗、房屋及其它地上附著物，土地收儲(chǔ)款項(xiàng)2,698.27萬元足額上繳財(cái)政后納入項(xiàng)目預(yù)算，由財(cái)政返還海寨林場(chǎng)作為科技服務(wù)用房建設(shè)資金；六是其他項(xiàng)目等增加預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局2023年列入市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有：1.黨政軍義務(wù)植樹及造林綠化補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)60萬元；2.森林防火“三三”制配套經(jīng)費(fèi)150萬元；3.林長(zhǎng)制對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)370萬元；4.曲靖市林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)900萬元；5.綠美曲靖三年行動(dòng)對(duì)下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000萬元。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市林業(yè)和草原局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入及支出均為0萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額37萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市林業(yè)和草原局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)44.50萬元，較上年減少11.95萬元，下降21.17%,具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市林業(yè)和草原局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市林業(yè)和草原局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.5萬元，較上年預(yù)算減少10.5萬元，下降65.63%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為97次，共計(jì)接待788人次。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市林業(yè)和草原局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為39萬元，較上年預(yù)算減少1.45萬元，下降3.58%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元，較上年減少1.45萬元，下降3.58%。年末公務(wù)用車保有量為20輛。主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）2023年我部門財(cái)政撥款項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政安排7377.12萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表。

（二）2023年曲靖市林業(yè)和草原局重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)：森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%,項(xiàng)目總投資1,200萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年曲靖市林業(yè)和草原局（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出488.98萬元，比上年減少6.47萬元，下降1.31%，減少的原因是落實(shí)過緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減5%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額24,046.29萬元（凈值20,652.71萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,863.57萬元，固定資產(chǎn)13,030.05萬元、凈值9,713.11萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程7,179.05萬元，無形資產(chǎn)698.40萬元、凈值621.76萬元，其他資產(chǎn)275.22萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少175.57萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少82.14萬元，固定資產(chǎn)減少78.31萬元，無形資產(chǎn)增加2.7萬元,在建工程減少17.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市林業(yè)和草原局2023年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目。

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于2016年信息基礎(chǔ)設(shè)施及“互聯(lián)網(wǎng)+”重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施意見》（曲政發(fā)〔2016〕26號(hào)）文件立項(xiàng)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市林業(yè)和草原局

四、項(xiàng)目基本概況

2016年，曲靖市人民政府提出“互聯(lián)網(wǎng)+”重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目，根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于2016年信息基礎(chǔ)設(shè)施及“互聯(lián)網(wǎng)+”重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施意見》（曲政發(fā)〔2016〕26號(hào)）文件要求，曲靖市林業(yè)局森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目被立為20個(gè)重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目之一，將在全市新建30套森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)，提高全市森林防火整體防控水平。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)，包含網(wǎng)前端可見光和熱成像云臺(tái)，后段報(bào)警和視頻存儲(chǔ)設(shè)備，安裝、調(diào)試、連網(wǎng)及維護(hù)等服務(wù)。

六、資金安排情況

工程建設(shè)總投資1,200萬元，由曲靖移動(dòng)通信公司投資，曲靖市政府前6年按每年180萬元購(gòu)買服務(wù)，最后一年按120萬元購(gòu)買服務(wù)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年投資120萬元，主要用于麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍縣、陸良縣、師宗縣、羅平縣、富源縣、會(huì)澤縣、宣威市等9個(gè)區(qū)、縣、市范圍內(nèi)重點(diǎn)監(jiān)控林區(qū)建設(shè)30個(gè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)。其中：麒麟?yún)^(qū)海寨林場(chǎng)2個(gè)站點(diǎn)，經(jīng)開區(qū)1個(gè)站點(diǎn)，麒麟?yún)^(qū)2個(gè)站點(diǎn)；沾益區(qū)4個(gè)站點(diǎn)，馬龍縣2個(gè)站點(diǎn)，陸良縣3個(gè)，師宗縣3個(gè)，羅平縣3個(gè)，富源縣4個(gè)站點(diǎn)，會(huì)澤縣4個(gè)站點(diǎn)，宣威市2個(gè)，共計(jì)30個(gè)站點(diǎn)。11個(gè)森林防火指揮中心軟件平臺(tái)及存儲(chǔ)設(shè)備，7年網(wǎng)絡(luò)傳輸及維護(hù)等服務(wù)費(fèi)用。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%,通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)視頻圖像分析和紅外熱成像智能識(shí)別雙重識(shí)別系統(tǒng)，實(shí)時(shí)進(jìn)行最高點(diǎn)溫度搜索，一旦達(dá)到火點(diǎn)溫度或設(shè)定溫度，系統(tǒng)立即觸發(fā)報(bào)警，攝像系統(tǒng)鎖定目標(biāo)，精確判斷火點(diǎn)位置。實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷、全天候自動(dòng)對(duì)監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)森林火災(zāi)的監(jiān)測(cè)和報(bào)警。

 

曲靖市林業(yè)和草原局2023年預(yù)算表

（附件：曲靖市林業(yè)和草原局預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100300111