監(jiān)督索引號53030022100100100000

曲靖市土地開發(fā)整理中心

2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市土地開發(fā)整理中心

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市土地開發(fā)整理項(xiàng)目的規(guī)劃編制、立項(xiàng)、申報(bào)、審核、審批和組織實(shí)施。對縣（市）區(qū)土地開發(fā)整理工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

本單位為曲靖市自然資源局的二級單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面總結(jié)，堅(jiān)定信心再落實(shí)。進(jìn)一步提高政治站位，統(tǒng)一思想認(rèn)識，切實(shí)站在加強(qiáng)耕地保護(hù)、維護(hù)糧食安全、保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、服務(wù)曲靖建設(shè)云南副中心城市的多維度、廣角度來認(rèn)識補(bǔ)充耕地建設(shè)的重大意義，全面總結(jié)當(dāng)前工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為的決心，堅(jiān)定攻堅(jiān)克難的信心，持續(xù)發(fā)力強(qiáng)推進(jìn)，再接再厲再落實(shí)，持之以恒在補(bǔ)充耕地建設(shè)上久久為功，善作善成。在做好在建項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收、報(bào)備入庫工作的同時(shí)，認(rèn)真梳理后備資源，按部、省有關(guān)要求盡快開展2022年項(xiàng)目踏勘、測量、可研、規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制、工程招標(biāo)等工作，確保新項(xiàng)目盡快動(dòng)工建設(shè)。

2.持續(xù)推進(jìn)，咬定目標(biāo)不松勁。緊扣三年行動(dòng)計(jì)劃和2022年攻堅(jiān)行動(dòng)確定的目標(biāo)任務(wù)，以抓鐵有痕的力度、咬定青山不放松的韌勁，嚴(yán)格執(zhí)行掛圖作戰(zhàn)計(jì)劃，持續(xù)深入推進(jìn)工作落實(shí)，確保在2024年之前全面完成78個(gè)補(bǔ)充耕地項(xiàng)目建設(shè)及驗(yàn)收入庫等工作，實(shí)現(xiàn)累計(jì)入庫耕地?cái)?shù)量指標(biāo)3.89萬畝、水田規(guī)模指標(biāo)4.89萬畝、糧食產(chǎn)能指標(biāo)2730.46萬公斤的目標(biāo)任務(wù)，從根本解決占補(bǔ)平衡指標(biāo)不足的問題，全力保障“十四五”期間建設(shè)項(xiàng)目用地報(bào)批指標(biāo)需求。

3.完成清算，兌現(xiàn)資金惠先進(jìn)。嚴(yán)格按照《市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范補(bǔ)充耕地建設(shè)管理的實(shí)施意見》（曲政發(fā)〔2022〕32號）、《曲靖市財(cái)政局曲靖市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于進(jìn)一步完善補(bǔ)充耕地指標(biāo)預(yù)撥資金有關(guān)工作的通知》（曲財(cái)資環(huán)〔2022〕69號）要求，結(jié)合各（縣、市）區(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)指標(biāo)入庫及資金預(yù)撥情況，盡快完成結(jié)算，并進(jìn)行資金清算，讓多做項(xiàng)目、指標(biāo)貢獻(xiàn)大的地方切實(shí)得到指標(biāo)收益實(shí)惠。

4.強(qiáng)化管理，鞏固成果強(qiáng)保障。進(jìn)一步完善補(bǔ)充耕地項(xiàng)目入庫管護(hù)制度，常態(tài)化開展入庫耕地“全覆蓋”巡查檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)政策宣傳和管護(hù)資金保障，提升群眾持續(xù)種植、穩(wěn)定生產(chǎn)的積極性、主動(dòng)性，有效防范補(bǔ)充耕地撂荒或改變耕地地類屬性，順利通過自然資源部、省自然資源廳年度例行核查檢查，確保已驗(yàn)收入庫的項(xiàng)目3年內(nèi)不被退庫，最大限度發(fā)揮好入庫耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要服務(wù)保障功能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人?？站?人，原因是2022年調(diào)出1人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。超編原因：公車改革未核定編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入97.12萬元，其中：一般公共預(yù)算收入97.12萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少9.72萬元，下降9.10%，減少的主要原因是人員減少，工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入97.12萬元，其中：本年收入97.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款97.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少9.72萬元，下降9.10%，減少的主要原因是人員減少，工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出97.12萬元。財(cái)政撥款安排支出97.12萬元，其中：基本支出97.12萬元，與上年對比，減少9.72萬元，下降9.10%，減少的主要原因是人員減少，工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出0.30萬元，主要用于退休人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.05萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳納支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.38萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)繳納支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.69萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政單位醫(yī)療支出0.41萬元，主要用于大病保險(xiǎn)繳納支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行75.21萬元，主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金8.08萬元，主要用于住房公積金繳納支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資26.79萬元（其中：基本支出26.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼12.12萬元（其中：基本支出12.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金2.23萬元（其中：基本支出2.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資26.47萬元（其中：基本支出26.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.05萬元（其中：基本支出9.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.69萬元（其中：基本支出3.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)0.79萬元（其中：基本支出0.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金8.08萬元（其中：基本支出8.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)2.62萬元（其中：基本支出2.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元，（其中：基本支出0.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)支出1.80萬元，（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)1.21萬元，（其中：基本支出1.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)1.34萬元，（其中：基本支出1.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出97.12萬元，與上年對比，減少9.72萬元，下降9.10%，減少的主要原因是人員減少，工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市土地開發(fā)整理中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年對比無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年對比無增減變化。公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

2.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

3.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心是非參公管理事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市土地開發(fā)整理中心資產(chǎn)總額50.50萬元(凈值11.02萬元)，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.24萬元，固定資產(chǎn)42.26萬元、凈值2.78萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少73.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.48萬元，貨幣資金減少72.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

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2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市土地開發(fā)整理中心

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100100100111