監(jiān)督索引號53030022100100400000

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市規(guī)劃展覽館

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)2013年（曲編〔2013〕28號）文件批準成立主要負責展示全市國土空間規(guī)劃建設(shè)成就和規(guī)劃遠景、負責宣傳國土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負責展館布展和展示內(nèi)容的更新、負責展館日常運行和維護、負責展館接待、講解服務(wù)工作等，為國土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

單位為曲靖市自然資源和規(guī)劃局二級預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.做好規(guī)劃展示、加強宣傳力度提高自身學習

規(guī)劃展示是我館的基本職能，在新的一年里堅決服從局黨組安排落實工作要求，嚴格館內(nèi)人員管理，在今年已經(jīng)取得的成績上再接再厲。

對標同類型展館，運營好線上各平臺的宣傳，同時爭取線下多舉辦活動，與周邊展館及各大單位加強合作交流，進一步拓寬服務(wù)廣度，為城市形象宣傳、招商引資發(fā)揮更好的作用。加強自身學習隨著多媒體設(shè)備的更新要求，館內(nèi)的工作人員需加強專業(yè)技能的學習，以便能處理大部分的故障問題；關(guān)注時事，豐富知識儲備，提供更加生動、具體的講解接待；加強學習培訓，向國內(nèi)優(yōu)秀同類展館學習；完善管理制度，能及時有效的處理各項突發(fā)情況。

2.積提前謀劃布展工作、積極發(fā)揮職能職責

最新版本曲靖市國土空間規(guī)劃獲批后，及時對館內(nèi)布展內(nèi)容和影片進行更新調(diào)整更換，積極與局黨組分管領(lǐng)導加強請示匯報、和同行業(yè)多交流學習，提前籌備規(guī)劃館新一輪的更新布展。堅決落實市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃局的工作要求。進一步完善重大接待保障任務(wù)的預(yù)案，努力做到讓各級領(lǐng)導舒心、讓局黨組放心、讓公眾滿意的工作目標。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編主要原因是本單位有4位黨政儲備人才，導致超編。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入332.53萬元，其中：一般公共預(yù)算收入282.53萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入50.00萬元。

與上年對比，減少84.70萬元，下降20.3%，主要原因展覽館運行維護經(jīng)費減少100.00萬元，2022年新增加一名職工，導致人員工資、保險等增加15.30萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入282.53萬元，其中:本年收282.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款282.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加215.30萬元，增長320.24%，主要上年曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費由上級單位補助，本年由財政撥款，導致經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出332.53萬元。財政撥款安排支出282.53萬元，其中：基本支出82.53萬元，與上年對比，減少84.70萬元，下降20.30%，主要原因展覽館運行維護經(jīng)費減少100.00萬元，2022年新增加一名職工，導致人員工資、保險等增加15.30萬元。項目支出250.00萬元，與上年對比，增加250.00萬元，增長100%，主要上年曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費由上級單位補助，本年由財政撥款200.00萬元，其他收入50.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.46萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.31萬元，主要用于繳納本單位失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.06萬元，主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元，主要用于繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運行64.47萬元，主要用于本單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2200199自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出200.00萬元，主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護更新更換等費用支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.89萬元，主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資19.48萬元（其中：基本支出19.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼11.07萬元（其中：基本支出11.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金1.62萬元（其中：基本支出1.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資25.24萬元（其中：基本支出25.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.46萬元（其中：基本支出7.46萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保險繳費0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金6.89萬元（其中：基本支出6.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費13.52萬元（其中：基本支出4.52萬元，項目支出9.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費118.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出118.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓費0.32萬元（其中：基本支出0.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出70.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費0.97萬元（其中：基本支出0.97萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出282.53萬元，與上年對比，增加215.30萬元，增長320.24%，主要上年曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費由上級單位補助，本年由財政撥款，導致經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我單位無與中央配套事項預(yù)算。

（二）與省配套事項

我單位無與省配套事項預(yù)算。

（三）與市配套事項

我單位無與市配套事項預(yù)算。

（四）按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，我單位財政專戶管理資金預(yù)算收入50.00萬元，與上年對比增加50.00萬元，主要原因展覽館運行經(jīng)費50.00萬元屬于其他收入。預(yù)算支出50.00萬元，與上年對比增加50.00萬元，主要原因展覽館運行經(jīng)費50.00萬元屬于其他收入。

七、政府采購預(yù)算情況

我單位根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額118.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算118.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我單位2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.25萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我單位2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.25萬元，與上年對比上年減少0.01萬元，下降3.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待32人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

我單位2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

本部門預(yù)算項目1個，項目預(yù)算金額250.00萬元，所有項目均已編制了項目績效目標，具體詳見附表“項目支出績效目標表（本次下達）”。

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額46.91萬元，（凈值42.33萬元），其中，流動資產(chǎn)37.08萬元，固定資產(chǎn)9.83萬元、凈值5.25萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.92萬元，主要是流動資產(chǎn)減少4.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖市規(guī)劃展覽館

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市規(guī)劃展覽館運行維護項目經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

根據(jù)工作需要，曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)（曲編〔2013〕28號）文件批準成立，主要負責對全市城鄉(xiāng)規(guī)劃成果、政策、理念、建設(shè)成就進行宣傳展示，收集城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)相關(guān)資料，為城鄉(xiāng)規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。

三、項目實施單位

曲靖市規(guī)劃展覽館。

四、項目基本概況

完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護升級更新更換等費用支出。形成清晰的報表。按市委、市政府要求進一步改造升級展覽館，做到整體提檔升級，真正把曲靖市規(guī)劃展覽館打造成展示曲靖發(fā)展成果和對外宣傳曲靖形象的窗口。配合市委、市政府及相關(guān)部門招商引資工作。做好國土空間規(guī)劃宣傳工作，提高國土空間規(guī)劃公信度，提升曲靖市規(guī)劃展覽館品質(zhì)。進一步提高規(guī)劃館參觀接待水平，提升群眾滿意度和幸福感。結(jié)合研學理念，建成愛國主義教育、市情教育基地等。繼續(xù)做好創(chuàng)文工作，充分發(fā)揮規(guī)劃館窗口功用。

五、項目實施內(nèi)容

完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護升級更新更換等費用支出。形成清晰的報表。二、按市委、市政府要求進一步改造升級展覽館，做到整體提檔升級，真正把曲靖市規(guī)劃展覽館打造成展示曲靖發(fā)展成果和對外宣傳曲靖形象的窗口。配合市委、市政府及相關(guān)部門招商引資工作。做好國土空間規(guī)劃宣傳工作，提高國土空間規(guī)劃公信度，提升曲靖市規(guī)劃展覽館品質(zhì)。進一步提高規(guī)劃館參觀接待水平，提升群眾滿意度和幸福感。結(jié)合研學理念，建成愛國主義教育、市情教育基地等。繼續(xù)做好創(chuàng)文工作，充分發(fā)揮規(guī)劃館窗口功用。

六、資金安排情況

曲靖市規(guī)劃展覽館運行維護項目經(jīng)費250.00萬元。

七、項目實施計劃

曲靖市規(guī)劃展覽館運行維護項目經(jīng)費250.00萬元，主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護更新更換等費用支出。

八、項目實施成效

受疫情影響，為減少人群聚集，展館取消定點講解，游客自行參觀，只接待團隊預(yù)約講解，全年接待游客總數(shù)2.2萬人，每天參觀人數(shù)控制在200人以內(nèi)，接待團隊數(shù)量34個，其中省部級領(lǐng)導干部團2個、市級領(lǐng)導團17個，學校學生團3個、招商團5個，其他團隊7個。

辦公室會議接待45場，其中由市領(lǐng)導（李市長主持2次、劉副市長主持1次）主持會議3場，32次專家會。

提升館內(nèi)服務(wù)質(zhì)量，加強基本建設(shè)。一是定期開展工作人員內(nèi)部的職業(yè)禮儀、普通話和規(guī)劃理論知識的培訓學習；二是增加服務(wù)臺的服務(wù)項目并且將其落實到位，積極主動為參觀者提供幫助；三是及時查缺補漏，制定出疫情防控、團隊接待、消防安全等突發(fā)情況的預(yù)案，讓工作井然有序；四是只有不斷學習展覽設(shè)計行業(yè)和各地規(guī)劃館的先進經(jīng)驗和做法，才能更好的建設(shè)我館。在2022年11月，有針對性的赴玉溪館、澄江館考察學習，學習對方的運營理念和布展方式，為我館后續(xù)更新提供思路；參觀學習“云南最美鄉(xiāng)村——馬房村”的規(guī)劃建設(shè)。

在“曲靖市規(guī)劃展覽館”公眾號，定時更新規(guī)劃公示內(nèi)容，2022年11月開通了《說規(guī)解劃》專欄，從市民身邊的街景來解讀“以人為本”的規(guī)劃，閱讀量暴漲。

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算表）

/uploadfile/2024/0221/20240221171558931.xls
 

監(jiān)督索引號53030022100100400111