監(jiān)督索引號(hào)53030018071400000

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

以促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)為主題履行職責(zé)，充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理中的協(xié)同作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會(huì)員工作部。

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持政治建會(huì)、團(tuán)結(jié)立會(huì)、服務(wù)興會(huì)、改革強(qiáng)會(huì)，突出創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享“五大發(fā)展”理念，抓好商會(huì)建設(shè)、平臺(tái)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、參政議政、隊(duì)伍建設(shè)、自身建設(shè)“六項(xiàng)”重點(diǎn)工作，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，不斷增強(qiáng)工商聯(lián)凝聚力、影響力和執(zhí)行力，為實(shí)現(xiàn)曲靖非公經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。

1.堅(jiān)持政治建會(huì)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)教育和主題實(shí)踐活動(dòng)。一是要深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神。二是推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長(zhǎng)效化。三是在廣大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士中繼續(xù)深化理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)。四是繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)家素質(zhì)提升工程。

2.堅(jiān)持團(tuán)結(jié)立會(huì)，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士努力踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。一是在全市工商聯(lián)系統(tǒng)開(kāi)展“弘揚(yáng)企業(yè)家精神，爭(zhēng)做新時(shí)代表率”活動(dòng)。二是積極推動(dòng)構(gòu)建親清新型政商關(guān)系。

3.堅(jiān)持服務(wù)興會(huì)，把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、貫徹新發(fā)展理念，大力促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是深入推進(jìn)中小微企業(yè)成長(zhǎng)培育工程。二是配合做好全市民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)的有關(guān)籌備工作。三是積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。四是充分發(fā)揮參政議政職能作用。

4.堅(jiān)持改革強(qiáng)會(huì)，創(chuàng)新機(jī)制體制、強(qiáng)化組織建設(shè)，不斷提升工商聯(lián)的凝聚力、影響力和執(zhí)行力。一是加強(qiáng)工商聯(lián)機(jī)關(guān)建設(shè)。二是加強(qiáng)基層基礎(chǔ)工作。三是做好政策宣傳工作。四是繼續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，鞏固規(guī)范化黨支部創(chuàng)建工作。五是深化模范機(jī)關(guān)建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制12人，副團(tuán)職轉(zhuǎn)業(yè)干部專用編制1人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入421.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入391.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入30.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少6.79萬(wàn)元，下降1.58%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出，其他收入經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入391.71萬(wàn)元，其中:本年收入391.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款391.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加63.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.24%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出421.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出391.71萬(wàn)元，其中：基本支出350.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加88.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.71%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出40.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少25.28萬(wàn)元，下降38.30%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012801一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運(yùn)行271.77萬(wàn)元，主要用于行政人員工資及日常開(kāi)支。

2012802一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)40.72萬(wàn)元，主要用于商會(huì)建設(shè)、非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展等專項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.77萬(wàn)元，主要用于支付退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.35萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出1.11萬(wàn)元，主要用于支付遺屬生活補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療10.72萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.88萬(wàn)元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬(wàn)元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金26.54萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資78.78萬(wàn)元（其中：基本支出78.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼98.10萬(wàn)元（其中：基本支出98.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金32.09萬(wàn)元（其中：基本支出32.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.88萬(wàn)元（其中：基本支出7.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.85萬(wàn)元（其中：基本支出1.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.72萬(wàn)元（其中：基本支出10.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.35萬(wàn)元（其中：基本支出30.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金26.54萬(wàn)元（其中：基本支出26.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出19.28萬(wàn)元（其中：基本支出19.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)10.87萬(wàn)元（其中：基本支出8.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)20.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)6.25萬(wàn)元（其中：基本支出1.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.60萬(wàn)元（其中：基本支出2.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)0.72萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.72萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.86萬(wàn)元（其中：基本支出3.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)4.40萬(wàn)元（其中：基本支出4.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用20.46萬(wàn)元（其中：基本支出20.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助1.11萬(wàn)元（其中：基本支出1.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出391.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加63.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.24%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.45萬(wàn)元，較上年減少1.77萬(wàn)元，下降24.52%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.60萬(wàn)元，較上年減少1.63萬(wàn)元，下降38.53%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待260人次。

減少的原因是：因?yàn)閲?yán)格按照公務(wù)接待的規(guī)定，控制公務(wù)接待的數(shù)量。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.68%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.68%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是因?yàn)樨?cái)政對(duì)經(jīng)費(fèi)的壓縮，所以導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年共有項(xiàng)目3個(gè)，分別為：商會(huì)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、工商聯(lián)業(yè)務(wù)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35.72萬(wàn)元，單位資金專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，均已全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見(jiàn)預(yù)算05—2表（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）。

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加3.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.63%，具體明細(xì)如下:

辦公費(fèi)8.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.34萬(wàn)元，下降20.87%，減少的原因是在職人員減少，在職公用經(jīng)費(fèi)減少；

培訓(xùn)費(fèi)1.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.36%，增加的原因是人員工資總額增加，培訓(xùn)費(fèi)增加；

公務(wù)接待費(fèi)2.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的原因是2023年公務(wù)接待費(fèi)從項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)中調(diào)整為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.53%，增加的原因是人員工資總額增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；

福利費(fèi)4.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.99%，增加的原因是人員工資總額增加，福利費(fèi)增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.15萬(wàn)元，下降5%，減少的原因是因?yàn)樨?cái)政對(duì)經(jīng)費(fèi)的壓縮，所以導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少；

其他交通費(fèi)20.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.57萬(wàn)元，下降14.37%，減少的原因是在職人員減少，其他交通費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額70.27萬(wàn)元（凈值30.82萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)26.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)43.38萬(wàn)元、凈值4.14萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.54萬(wàn)元、凈值0.33萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.09萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)增加2.50萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)增加0.59萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

 

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2023年部門預(yù)算表

（附件：云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018071400111