曲靖市規(guī)劃技術服務中心

2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市規(guī)劃技術服務中心主要職能是承擔全市國土空間規(guī)劃研究，參與規(guī)劃編制，制定年度規(guī)劃編制計劃，管理規(guī)劃成果，實施維護與評估；擬定全市規(guī)劃管理重要政策、課題研究及有關技術規(guī)范；負責規(guī)劃審批前的技術咨詢、審查、論證；構建和維護國土空間“一張圖”實施監(jiān)督信息系統(tǒng)等。

（二）機構設置情況

我部門無內設機構。

本單位為曲靖市自然資源和規(guī)劃局二級預算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.專項規(guī)劃編制工作。按照國土空間規(guī)劃工作的統(tǒng)一安排，主要負責配合行業(yè)部門編制9個專項規(guī)劃，做好指導、跟蹤、對接和配合等服務工作。目前已完成2個專項規(guī)劃編制工作。

2.辦理人大建議和政協(xié)提案。共完成了人大建議和政協(xié)提案任務30件，其中人大建議4件，政協(xié)提案26件；主辦1件，協(xié)辦29件。

3.經(jīng)營性自建房安全隱患排查整治百日攻堅行動。按照工作要求和安排，成立了包保督導工作組，負責沾益區(qū)自建房整治包保督導工作，現(xiàn)已按照市級統(tǒng)一部署，集中開展了4次督導工作，完成了省級和國家級考核任務。

4.生活垃圾分類工作。為提升曲靖市生活垃圾分類工作全國評估動態(tài)排名次序，按照生活垃圾分類工作分工要求，成立了工作組，按照統(tǒng)一部署，制定了工作方案，開展了主題宣傳、入戶宣傳、志愿者活動等工作，按規(guī)定完成每月任務并上報。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制15人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入140.89萬元，其中：一般公共預算收入140.89萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少33.97萬元，下降19.43%，主要原因在職職工調出2位工資不再發(fā)放，導致經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入140.89萬元，其中:本年收140.89萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款140.89萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少33.97萬元，下降19.43%，主要原因在職職工調出2位工資不再發(fā)放，導致經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出140.89萬元。財政撥款安排支出140.89萬元，其中：基本支出140.89萬元，與上年對比，減少33.97萬元，下降19.43%，主要原因在職職工調出2位工資不再發(fā)放，導致經(jīng)費減少；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因本單位是曲靖市自然資源和規(guī)劃局下屬二級預算單位，所有項目都在一級預算單位請撥支出，所以本單位沒有項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.33萬元，主要用于單位離退休人員離退休費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.09萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.55萬元，主要用于繳納本單位失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.35萬元，主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬元，主要用于繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—事業(yè)運行109.23萬元，主要用于本單位保障機構正常運轉的工資福利支出、商品和服務支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金11.76萬元，主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資37.71萬元（其中：基本支出37.71萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼17.81萬元（其中：基本支出17.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金3.14萬元（其中：基本支出3.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資39.36萬元（其中：基本支出39.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.09萬元（其中：基本支出13.09萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費5.35萬元（其中：基本支出5.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利出—其他社會保險繳費1.13萬元（其中：基本支出1.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金11.76萬元（其中：基本支出11.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費5.56萬元（其中：基本支出5.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費0.61萬元（其中：基本支出0.61萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費1.87萬元（其中：基本支出1.87萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出140.89萬元，與上年對比，減少33.97萬元，下降19.43%，主要原因在職職工調出2位工資不再發(fā)放，導致經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市規(guī)劃技術服務中心無與中央配套事項預算。

（二）與省配套事項

曲靖市規(guī)劃技術服務中心無與省配套事項預算。

（三）與市配套事項

曲靖市規(guī)劃技術服務中心無與市配套事項預算。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市規(guī)劃技術服務中心無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市規(guī)劃技術服務中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，我單位財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我單位2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.80萬元，較上年減少0.35萬元，下降30.43%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我單位2023年公務接待費預算為0.80萬元，與上年對比減少0.35萬元，下降30.43%,國內公務接待批次為9次，共計接待89人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我單位2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質和具體用途。支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位2023年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我單位資產總額313.76萬元，（凈值220.97萬元），其中，流動資產96.63萬元，固定資產116.34萬元，凈值24.19萬元，對外投資及有價證券100.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.79萬元，凈值0.15萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少382.78萬元，主要是流動資產減少350.57萬元，固定資產資產減少32.21萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

 

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2023年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市規(guī)劃技術服務中心

2023年部門預算表

（附件：曲靖市規(guī)劃技術服務中心2023年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030022100100600111