監(jiān)督索引號(hào)53030018071100000

 

曲靖市總工會(huì)2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市總工會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市總工會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市總工會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市總工會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

工會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，根據(jù)工會(huì)的性質(zhì)和特點(diǎn)，工會(huì)具有四項(xiàng)職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能。曲靖市總工會(huì)是一級(jí)地方工會(huì)，由中共曲靖市委和云南省總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。曲靖市總工會(huì)是全市各級(jí)地方工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1.根據(jù)黨的路線方針政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及市委、上級(jí)工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

2.依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

3. 對涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助做好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項(xiàng)的調(diào)查處理。

4.研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

5.負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務(wù)公開工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

6.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理及職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)工作及工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作 。

7.承擔(dān)市委、市政府、云南省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、組織宣傳網(wǎng)絡(luò)教育部、維權(quán)和勞動(dòng)工作部。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市職工服務(wù)中心；

2.云南省曲靖溫泉職工療養(yǎng)院。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，明確工會(huì)工作方向。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，持續(xù)加強(qiáng)對職工群眾的思想政治引領(lǐng)。認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育，深化理想信念教育，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

2.持續(xù)增強(qiáng)工會(huì)組織，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革。圍繞加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、培育壯大新興產(chǎn)業(yè)等推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省建設(shè)的重大戰(zhàn)略，以更大的力度推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，著力在強(qiáng)基礎(chǔ)上下功夫，持續(xù)把工會(huì)組織建設(shè)引向深入。全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)工人思想引領(lǐng)、建功立業(yè)、素質(zhì)提升、地位提高、隊(duì)伍壯大五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，加快造就一支有理想守信念、懂技術(shù)會(huì)創(chuàng)新、敢擔(dān)當(dāng)講奉獻(xiàn)的宏大產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍，為曲靖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供源源不斷的人才支撐。

3.深化勞動(dòng)和技能競賽，全面提升整體素質(zhì)。探索符合職工群眾發(fā)展的勞動(dòng)和技能競賽，進(jìn)一步改革完善競賽運(yùn)行機(jī)制、管理模式、評(píng)價(jià)體系，增強(qiáng)競賽針對性，提升競賽實(shí)效，創(chuàng)新競賽方式，擴(kuò)大覆蓋面，促進(jìn)職工成長成才，提升職工素質(zhì)，切實(shí)增強(qiáng)職工的幸福感、獲得感和安全感。組織動(dòng)員廣大職工群眾在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮強(qiáng)有力的支撐作用。增強(qiáng)企業(yè)各類團(tuán)隊(duì)的輻射帶動(dòng)能力、創(chuàng)新攻關(guān)能力和人才培養(yǎng)能力，推動(dòng)企業(yè)更好發(fā)揮創(chuàng)新主體作用。

4．完善工會(huì)維權(quán)服務(wù)機(jī)制，構(gòu)建服務(wù)職工工作體系。加大工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督力度，著力抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作督導(dǎo)，推動(dòng)集體協(xié)商指導(dǎo)員隊(duì)伍履職能力進(jìn)一步增強(qiáng)、集體協(xié)商建制率進(jìn)一步提高。持續(xù)推進(jìn)廠務(wù)公開民主管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，全面提高企事業(yè)單位職代會(huì)的建制率和覆蓋面，切實(shí)保障職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督等權(quán)利。完善勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、分析、研判和處置機(jī)制，深入細(xì)致做好職工信訪工作，推進(jìn)勞動(dòng)爭議多元化解工作，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系平穩(wěn)和諧發(fā)展。

5.建好職工服務(wù)陣地，凝聚職工群眾力量。加大全市工會(huì)職工服務(wù)陣地建設(shè)規(guī)劃推進(jìn)力度，推進(jìn)“會(huì)、站、家”一體化建設(shè)，加強(qiáng)樞紐型社會(huì)組織平臺(tái)功能建設(shè)，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)績效管理。市總工會(huì)重點(diǎn)抓好曲靖溫泉職工療養(yǎng)院提升改造，改善現(xiàn)有工人療養(yǎng)院基礎(chǔ)設(shè)施和景觀環(huán)境，提高療休養(yǎng)服務(wù)能力和水平，打造功能完善、環(huán)境一流的療休養(yǎng)基地?？h級(jí)以上總工會(huì)著力抓好工人文化宮、職工服務(wù)中心、職工驛站等陣地建設(shè)，積極恢復(fù)工人文化宮功能，爭取納入公共文化服務(wù)范疇。在基層單位集中、職工群眾聚集、硬件條件集約的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)（園區(qū)）、社區(qū)合理設(shè)置職工服務(wù)陣地，積極推進(jìn)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位服務(wù)陣地建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制15人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有56人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助28人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員62人，其中：離休2人，退休60人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,094.87萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,094.87萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加233.05萬元，增長27.04%，主要原因是1.按照人事部門相關(guān)工資調(diào)整政策和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定，政策性增資，在職人員變動(dòng)導(dǎo)致工資福利性支出增加；2.新增曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1,094.87萬元，其中:本年收入1,094.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,094.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加233.05萬元，增長27.04%，主要原因是1.按照人事部門相關(guān)工資調(diào)整政策和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定，政策性增資，在職人員變動(dòng)導(dǎo)致工資福利性支出增加；2.新增曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,094.87萬元。財(cái)政撥款安排支出1094.87萬元，其中：基本支出734.87萬元，與上年對比，增加73.05萬元，增長11.04%，主要原因是按照人事部門相關(guān)工資調(diào)整政策和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定，政策性增資，在職人員變動(dòng)導(dǎo)致工資福利性支出增加；項(xiàng)目支出360.00萬元，與上年對比，增加160.00萬元，增長80%，主要原因是新增曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)160.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出783.98萬元，其中：

（1）2012901一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行309.58萬元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用；

（2）2012902一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—一般行政管理事務(wù)360.00萬元，主要用于開展2023年度元旦春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工（農(nóng)民工）技能大賽、曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

（3）2012950一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行114.41萬元，主要用于發(fā)放曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出168.03萬元，其中：

（1）2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休20.33萬元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)離休人員工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

（2）2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休33.07萬元，主要用于發(fā)放曲靖溫泉職工療養(yǎng)院離休人員工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

（3）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出91.87萬元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院、曲靖市職工服務(wù)中心在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

（4）2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.54萬元，主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員職業(yè)年金；

（5）2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.66萬元，主要用于發(fā)放曲靖溫泉職工療養(yǎng)院職工遺屬生活補(bǔ)助；

（6）2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.56萬元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出60.94萬元，其中：

（1）2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療18.16萬元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（2）2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療27.23萬元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（3）2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.48萬元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

（4）2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.07萬元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)費(fèi)。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金81.91萬元。主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資132.15萬元（其中：基本支出132.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼143.49萬元（其中：基本支出143.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金43.47萬元（其中：基本支出43.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出—績效工資42.14萬元（其中：基本支出42.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91.87萬元（其中：基本支出91.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

6.30109工資福利支出—職業(yè)年金繳費(fèi)20.54萬元（其中：基本支出20.54萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

7.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.39萬元（其中：基本支出35.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

8.30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.48萬元（其中：基本支出12.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

9.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.63萬元（其中：基本支出3.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

10.30113工資福利支出—住房公積金81.91萬元（其中：基本支出81.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

11.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)13.03萬元（其中：基本支出13.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

12.30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

13.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)4.12萬元（其中：基本支出4.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

14.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)2.72萬元（其中：基本支出2.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

15.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)54.11萬元（其中：基本支出4.11萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）；

16.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

17.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)15.23萬元（其中：基本支出15.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

18.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

19.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用23.58萬元（其中：基本支出23.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

20.30301對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)28.74萬元（其中：基本支出28.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

21.30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助266.46萬元（其中：基本支出6.46萬元，項(xiàng)目支出260.00萬元）；

22.30306對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—救濟(jì)費(fèi)50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）；

23.30307對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,094.87萬元，與上年對比，增加233.05萬元，增長27.04%，主要原因是1.按照人事部門相關(guān)工資調(diào)整政策和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定，政策性增資，在職人員變動(dòng)導(dǎo)致工資福利性支出增加；2.新增曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市總工會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0.00個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市總工會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個(gè)，因公出國（境）0.00人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市總工會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0.00次，共計(jì)接待0.00人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市總工會(huì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市總工會(huì)2023年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目共3個(gè)，財(cái)政共安排資金360.00萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表05—2，無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市總工會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.6萬元，與上年對比，增加0.48萬元，增長0.58%，增加原因：一是上級(jí)出臺(tái)增資政策，人員經(jīng)費(fèi)比上年有所增加；二是在職人員職務(wù)變動(dòng)，計(jì)提基數(shù)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市總工會(huì)資產(chǎn)總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，同比一致。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市總工會(huì)2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.《中共曲靖市委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作的意見》（曲發(fā)〔2010〕6號(hào)）：工會(huì)要把“建功立業(yè)保增長，維權(quán)幫扶促穩(wěn)定”作為中心工作，以團(tuán)結(jié)動(dòng)員職工和衷共濟(jì)保增長作為首要任務(wù)，認(rèn)真維護(hù)職工合法權(quán)益、促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧，切實(shí)推動(dòng)保障和改善民生、維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定和社會(huì)穩(wěn)定。

2.《云南省總工會(huì)等八部門關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)困難職工解困脫困相關(guān)政策的通知》（云工發(fā)〔2019〕27號(hào)）：為深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于做好困難職工解困脫困工作的指示要求，按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好困難職工解困脫困工作的實(shí)施意見》（云政辦發(fā)〔2017〕20號(hào)）精神，不斷完善困難職工精準(zhǔn)幫扶政策體系，確保建檔立卡困難職工家庭實(shí)現(xiàn)“兩有五保障”目標(biāo)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市總工會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

春節(jié)送溫暖項(xiàng)目是為進(jìn)一步改善全市在檔困難職工的生活狀況，保障困難職工的基本生活，把黨和政府的深切關(guān)懷和春節(jié)問候送到廣大人民群眾尤其是困難群眾中去，確保全市各族人民度過歡樂祥和的節(jié)日，切實(shí)體現(xiàn)黨委政府對困難職工的關(guān)愛，在每年1—2月對全市困難職工、一線職工進(jìn)行的專項(xiàng)慰問活動(dòng)。 

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

在2023年1—2月，市總工會(huì)根據(jù)《云南省總工會(huì)辦公室關(guān)于開展2023年元旦春節(jié)送溫暖活動(dòng)的通知》、《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于開展2023年春節(jié)前集中走訪慰問活動(dòng)的通知》要求，組織開展對全市在檔困難職工、一線職工、醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行慰問，其中，春節(jié)前夕由市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)選取部分企業(yè)困難職工進(jìn)行入戶走訪，切實(shí)把黨和政府的溫暖送到基層與千家萬戶。

六、資金安排情況

2023年財(cái)政預(yù)算安排春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)100.00萬元、特困職工幫扶及職工技術(shù)技能競賽經(jīng)費(fèi)100.00萬元、曲靖市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)160.00萬元，一共360.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.活動(dòng)時(shí)間：2023年1月中旬。

2.活動(dòng)主題：關(guān)懷溫暖你我，共創(chuàng)美好生活。

3.重點(diǎn)慰問對象：（1）在檔困難職工；（2）省部級(jí)及以上勞動(dòng)模范（含困難勞模）。（3）堅(jiān)守抗疫一線的干部職工；（4）春節(jié)期間堅(jiān)守崗位的一線職工；（5）醫(yī)護(hù)人員；（6）其他符合《云南省工會(huì)送溫暖資金使用管理辦法（試行）》有關(guān)條件的慰問對象。

4.活動(dòng)要求：（1）把送溫暖活動(dòng)與深入走訪調(diào)研有機(jī)結(jié)合。要深入基層，對企業(yè)開展走訪調(diào)研，重點(diǎn)調(diào)研受疫情影響的中小微企業(yè)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的困難企業(yè)、去產(chǎn)能任務(wù)重的企業(yè)和面臨困難的民營企業(yè)，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、困難成因、職工安置和政策待遇落實(shí)等情況，了解職工面臨的困難和問題，積極推動(dòng)解決。（2）把送溫暖活動(dòng)與做好困難職工常態(tài)化幫扶有機(jī)結(jié)合。要貫徹落實(shí)困難職工幫扶服務(wù)“1+10”制度文件，健全完善困難職工多層次常態(tài)化梯度幫扶長效機(jī)制，對深度困難、相對困難、意外致困等不同類型困難職工家庭精準(zhǔn)施策、分類幫扶。要進(jìn)一步鞏固解困脫困工作成效，堅(jiān)持“脫困不脫政策”，脫困后仍符合相對困難、意外致困標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)建立相應(yīng)類型檔案繼續(xù)幫扶，實(shí)現(xiàn)應(yīng)幫盡幫。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市總工會(huì)切實(shí)履行了維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾的基本職責(zé)，突出了重大節(jié)日送溫暖示范引領(lǐng)作用，幫助全市在檔困難職工和一線職工度過了一個(gè)歡樂祥和的春節(jié)，廣大職工的幸福感、獲得感和安全感得到顯著增強(qiáng)，黨和政府對職工群眾特別是困難職工、一線職工的關(guān)心關(guān)愛得到充分體現(xiàn)。

 

 

曲靖市總工會(huì)2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市總工會(huì)2023年部門預(yù)算表）

 

 

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