監(jiān)督索引號53030006073300000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和

信息化委員會辦公室2023年

部門預算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和

信息化委員會辦公室2023年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

部門主要職責為涉密事項，經(jīng)單位保密委員會審定，內容不予公開。

（二）機構設置情況

機構設置情況為涉密事項，經(jīng)單位保密委員會審定，內容不予公開。

（三）重點工作概述

履行部門主要職責，重點工作為涉密事項，不予公開。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

本部門在職人員及分布情況涉密，不予公開。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入511.14萬元，其中：一般公共預算收入411.14萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入50.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入50.00萬元。

與上年對比，增加61.95萬元，增長13.79%，增加的主要原因是2023年項目資金增加；人員增加5人，工資、公用經(jīng)費和五險一金增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入411.14萬元，其中：本年收入411.14萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款411.14萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加161.95萬元，增長64.99%，增加的主要原因是2023年項目資金增加；人員增加5人，工資、公用經(jīng)費和五險一金增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出511.14萬元。財政撥款安排支出411.14萬元，其中：基本支出321.14萬元，與上年對比，增加119.95萬元，增長59.62%，增加的主要原因是人員增加5人，工資、公用經(jīng)費和五險一金增加；項目支出90.00萬元，與上年對比增加42.00萬元，增長87.50%，增加的原因是2023年增加網(wǎng)絡安全專項經(jīng)費和網(wǎng)上宣傳及網(wǎng)絡輿情監(jiān)測專項經(jīng)費項目資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013701一般公共服務支出—網(wǎng)信事務—行政運行246.21萬元，主要用于工資支出和日常公用經(jīng)費支出；

2013702一般公共服務支出—網(wǎng)信事務—一般行政管理事務90.00萬元，主要用于支持部門正常履職及網(wǎng)絡安全檢查、網(wǎng)評員培訓、輿情監(jiān)測服務、辦公樓租賃等項目支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出0.32萬元，主要用于退休人員退休費、生活補助等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出29.52萬元，主要用于養(yǎng)老保險費繳納支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.14萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療10.57萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助6.41萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳納支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.75萬元，主要用于工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金26.22萬元，主要用于住房公積金繳納支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資72.34萬元（其中：基本支出72.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼106.20萬元（其中：基本支出106.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金29.08萬元（其中：基本支出29.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.52萬元（其中：基本支出29.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費10.57萬元（其中：基本支出10.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費6.41萬元（其中：基本支出6.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.88萬元（其中：基本支出1.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金26.22萬元（其中：基本支出26.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費26.96萬元（其中：基本支出5.96萬元，項目支出21.00萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費2.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出1.00萬元）；

30213商品和服務支出—維護費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30214商品和服務支出—租賃費19.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出19.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費0.64萬元，（其中：基本支出0.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費9.16萬元，（其中：基本支出1.16萬元，項目支出8.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費1.49萬元，（其中：基本支出1.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費4.50萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.50萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費28.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費3.60萬元，（其中：基本支出3.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費4.04萬元，（其中：基本支出4.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用16.43萬元，（其中：基本支出16.43萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設備購置10.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出411.14萬元，與上年對比，增加161.95萬元，增長64.99%，增加的主要原因是2023年項目資金增加；人員增加5人，工資、公用經(jīng)費和五險一金增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預算10.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.49萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.87%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年公務接待費預算為1.49萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.87%，國內公務接待批次為14次，共計接待150人次。

減少原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無增減變化。公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年預算項目3個，分別為辦公室租用及修繕經(jīng)費20.00萬元、網(wǎng)絡安全專項經(jīng)費125.00萬元、網(wǎng)上宣傳及網(wǎng)絡輿情監(jiān)測專項經(jīng)費45.00萬元。所有項目均編制了項目績效目標，詳細情況見2023年部門預算公開表項目支出績效目標表（本級下達）05-2表。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

2.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

3.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質和具體用途。支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年機關運行經(jīng)費安排38.92萬元，與上年對比增加9.60萬元，增長32.74%，具體明細如下：

辦公費5.96萬元，與上年對比增加0.06萬元，增長1.02%，增加的原因是人員增加辦公費增加；

差旅費1.10萬元，與上年對比增加1.10萬元，增長100%，增加的原因是網(wǎng)絡輿情工作日益增加，職工出差頻率增加；

會議費0.64萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長45.45%，增加的原因是人員增加，隨之計提的會議費增加；

培訓費1.16萬元，與上年對比增加0.40萬元，增長52.63%，增加的原因是人員增加，隨之計提的培訓費增加；

公務接待費1.49萬元，與上年對比減少0.06萬元，下降3.87%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定；

勞務費4.50萬元，與上年對比增加2.50萬元，增長125.00%，增加的原因是增加公益性崗位人員工資部分；

工會經(jīng)費3.60萬元，與上年對比增加1.06萬元，增長41.73%，增加的原因是人員增加，隨之計提的工會經(jīng)費增加；

福利費4.04萬元，與上年對比增加1.18萬元，增長41.26%，增加的原因是人員增加，隨之計提的福利費增加；

其他交通費用16.43萬元，與上年對比增加3.16萬元，增長23.81%，增加的原因是人員增加，隨之計提的其他交通費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額47.16萬元（凈值32.89萬元），其中，流動資產(chǎn)4.25萬元，固定資產(chǎn)42.91萬元、凈值28.64萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.35萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.03萬元、貨幣資金減少0.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和

信息化委員會辦公室2023年

部門預算財政項目文本

一、項目名稱

涉密事項，不予公開。

二、立項依據(jù)

涉密事項，不予公開。

三、項目實施單位

涉密事項，不予公開。

四、項目基本概況

涉密事項，不予公開。

五、項目實施內容

涉密事項，不予公開。

六、資金安排情況

涉密事項，不予公開。

七、項目實施計劃

涉密事項，不予公開。

八、項目實施成效

涉密事項，不予公開。

 

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和

信息化委員會辦公室2023年預算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2023年預算表）

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