監(jiān)督索引號53030018031200000

曲靖市公安局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市公安局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市公安局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作，具體職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī);開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，防范和打擊各種破壞活動,偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂;查處不安定因素和重大群體性事件,查處危害社會秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件和其他案件;管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)，管理集會、游行、示威活動，管理拘押收教場所，維護(hù)社會穩(wěn)定；組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔(dān)的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議，監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，指導(dǎo)和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局共設(shè)置23個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：警令部、政治部、審計處、警務(wù)保障處、信訪處、禁毒支隊、警衛(wèi)支隊、警察協(xié)會秘書處、特警支隊、三分局、出入境管理處、警務(wù)督察支隊、法制支隊（直屬分局）、科技信息化支隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、監(jiān)所管理支隊、環(huán)食藥偵支隊以及不向社會公開部門4個。

曲靖市公安局為一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全市工作大局，忠誠履行新時代職責(zé)使命，牢牢把握平安建設(shè)的使命任務(wù)，牢牢把握法治建設(shè)的正確方向，牢牢把握公安隊伍建設(shè)的根本要求，努力創(chuàng)建更高水平的平安曲靖、法治曲靖。一是以掃黑除惡常態(tài)化為牽引，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，確保全市社會大局持續(xù)安全穩(wěn)定。強化命案偵防工作，確?，F(xiàn)行命案全破，全力攻堅命案積案，以打促防，進(jìn)一步壓降命案，切實保護(hù)人民群眾生命安全。二是把各類矛盾糾紛解決在萌芽狀態(tài)和初始階段，全力遏制減少“民轉(zhuǎn)刑、刑轉(zhuǎn)命”案件，嚴(yán)防個人極端暴力犯罪發(fā)生，切實防范“黑天鵝”“灰犀牛”事件發(fā)生。三是加強校園安全管理，推動校園安全工作綜合治理，防范和嚴(yán)厲打擊涉學(xué)校、涉學(xué)生違法犯罪。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市公安局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公管理事業(yè)單位0個、非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

離退休人員181人，其中：離休3人，退休178人。

車輛編制88輛，實有車輛88輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入30,044.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入29,741.71萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入155.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入148.00萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入減少17,389.02萬元，下降36.66%，減少的主要原因是預(yù)算口徑不一致：一是本年上級財政資金未納入預(yù)算，一般公共預(yù)算收入減少；二是本年自有資金預(yù)算只申報其他預(yù)算收入，未申報其他應(yīng)收應(yīng)付等往來款，單位資金預(yù)算大幅減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入29,741.71萬元，其中:本年收入29,741.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款29,741.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，財政撥款收入減少3,527.02萬元，下降10.60%，減少的主要原因：本年上級財政資金未納入預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出30,044.71萬元。財政撥款安排支出29,741.71萬元。其中：基本支出18,569.89萬元，與上年對比增加1,212.03萬元，增加6.98%，增加的主要原因：社會保障繳費和住房公積金計算基數(shù)變動，工資福利支出預(yù)算增加；項目支出11,171.82萬元，與上年對比減少4,739.05萬元，下降29.78%，減少的主要原因分析：本年上級財政資金未納入預(yù)算，財政撥款安排支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公共安全支出—公安—行政運行15,215.07萬元，主要用于以下四個方面支出：（1）在職人員工資福利、一般公用經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費支出；（2）輔警人員工資、保險繳費、警服等支出；（3）市委、市政府機關(guān)保衛(wèi)大隊保安經(jīng)費支出；（4）看守所在押人員給養(yǎng)支出。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)2,065.50萬元，主要用于以下五個方面支出：（1）業(yè)務(wù)辦公區(qū)維修維護(hù)、物業(yè)管理支出；（2）根據(jù)《人民警察獎勵條例》實施的表彰獎勵支出；（3）民警、輔警執(zhí)法意外傷害保障支出；（4）民警、離退休人員及輔警體檢支出；（5）警犬訓(xùn)養(yǎng)支出；（6）公安宣傳支出；（7）新開辦企業(yè)免費印章支出；（8）其他公安行政管理事務(wù)支出。

3.2040219公共安全支出—公安—信息化建設(shè)1,958.05萬元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)購建及網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)支出。

4.2040220公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案7,004.00萬元，其中：用于市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)、曲靖市看守所整體搬遷等公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5,032.27萬元，其他用途1,971.73萬元屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密內(nèi)容，具體用途不公開。

5.2040221公共安全支出—公安—特別業(yè)務(wù)，屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密科目，預(yù)算開支及具體用途不公開。

6.2040299公共安全支出—公安—其他公安支出，主要用于市對下轉(zhuǎn)移支付支出，屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密內(nèi)容，預(yù)算開支及具體用途不公開。

7.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休115.92萬元，主要用于離休人員離休費、離退休公用經(jīng)費支出。

8.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,299.45萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

9.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出13.44萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

10.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療440.88萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

11.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助342.70萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

12.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出75.42萬元，主要用于工傷、生育、附加商業(yè)保險繳費支出。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1,067.01萬元，主要用于在職人員住房公積金繳交支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出16,654.43萬元（其中：基本支出16,654.43萬元，項目支出0.00萬元）

30101工資福利支出—基本工資2,885.13萬元（其中：基本支出2,885.13萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼5,775.88萬元（其中：基本支出5,775.88萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金1,228.95萬元（其中：基本支出1,228.95萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,299.45萬元（其中：基本支出1,299.45萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費415.88萬元（其中：基本支出415.88萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費342.70萬元（其中：基本支出342.70萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費75.42萬元（其中：基本支出75.42萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金1,067.01萬元（其中：基本支出1,067.01萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出3,564.01萬元（其中：基本支出3,564.01萬元，項目支出0.00萬元）。

 2.302商品和服務(wù)支出5,032.13萬元（其中：基本支出1,642.79萬元，項目支出3,389.34萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費117.35萬元（其中：基本支出117.35萬元，項目支出0.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費300.00萬元（其中：基本支出300.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費282.34萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出282.34萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費140.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出140.00萬元）。

30212商品和服務(wù)支出—因公出國（境）費用1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費1,016.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,016.60萬元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費60.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出60.00元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費23.32萬元（其中：基本支出23.32萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費115.87萬元（其中：基本支出45.87萬元，項目支出70.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費875.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出875.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費60.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出60.40萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費655.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出655.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費180.94萬元（其中：基本支出180.94萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費205.98萬元（其中：基本支出205.98萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費45.00萬元（其中：基本支出45.00元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用653.33萬元（其中：基本支出653.33萬元，項目支出0.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出200.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出200.00萬元）。

 3.303對個人和家庭補助417.67萬元（其中：基本支出237.67萬元，項目支出180.00萬元）。

30301對個人和家庭補助—離休費40.83萬元（其中：基本支出40.83萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭補助—生活補助171.84萬元（其中：基本支出171.84萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭補助—醫(yī)療費補助25.00萬元（其中：基本支出25.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30309對個人和家庭補助—獎勵金180.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出180.00萬元）。

4.310資本性支出7597.48萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出7562.48萬元）

31001資本性支出—房屋建筑物購建327.27萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出327.27萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置324.16萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出289.16萬元）。

31003資本性支出—專用設(shè)備購置1,383.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,383.00萬元）。

31005資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)505.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出505.00萬元）。

31007資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新858.05萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出858.05萬元）。

31009資本性支出—土地補償4,200.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4,200.00萬元）。

5.39999其他支出—其他支出（市對下轉(zhuǎn)移支付）40.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出40.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出29,741.71萬元，與上年對比，減少3,527.02萬元，下降10.60%，下降的主要原因：本年上級財政安排資金未納入預(yù)算安排支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市公安局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市公安局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市公安局與市配套事項為涉密項目，不向社會公開。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市公安局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市公安局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年曲靖市公安局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額2,706.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,842.21萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算813.94萬元、政府采購工程預(yù)算50.00萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表09》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市公安局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計66.00萬元，較上年減少14.10萬元，下降17.60%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市公安局2023年因公出國（境）費預(yù)算為1.00萬元，較上年減少0.10萬元，下降9.09%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）1人次。

減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，嚴(yán)格加強因公出國（境）管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，2023年因公出國（境）費預(yù)算比上年下降9.09%。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市公安局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為20.00萬元，較上年減少12.00萬元，下降37.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為240次，共計接待2300人次。

減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，嚴(yán)格加強公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，2023年公務(wù)接待預(yù)算比上年下降37.50%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市公安局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為45.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降4.26%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費45.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降4.26%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為88輛。

減少的主要原因：嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費的開支標(biāo)準(zhǔn)，2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算比上年下降4.26%。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市公安局嚴(yán)格執(zhí)行本級績效管理相關(guān)規(guī)定，成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)為組長、局直各部門主要負(fù)責(zé)人為副組長、局直各部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)部門整體支出績效目標(biāo)的編制、項目支出績效目標(biāo)審核、項目績效跟蹤及績效自評工作。根據(jù)開展公安業(yè)務(wù)工作計劃，結(jié)合上年度部門整體支出和項目支出績效評價結(jié)果，曲靖市公安局2023年共編制項目支出績效10項，其中：納入預(yù)算安排6項，屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密項目3項，項目支出績效目標(biāo)不公開，財政安排11,474.82萬元，其中財政安排11,171.82萬元，自有資金303.00萬元。預(yù)算項目支出績效目標(biāo)具體情況詳見公開附表“項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）”。

曲靖市公安局納入2023年項目預(yù)算的6個預(yù)算項目均不屬于重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

 3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.警用裝備：是指警員所使用的專用業(yè)務(wù)裝備。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市公安局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,677.79萬元，其中，一般公用經(jīng)費568.35萬元，會議費23.32萬元，培訓(xùn)費45.87萬元，福利費205.98萬元，工會費180.94萬元，其他交通費653.33萬元，與上年對比，減少40.84萬元，下降2.38%，減少的主要原因是在職人員減少導(dǎo)致在職公用經(jīng)費減少。其中：一般公用經(jīng)費減少20.60萬元，會議費減少0.88萬元，培訓(xùn)費增加2.36萬元，福利費增加3.59萬元，工會費增加2.95萬元，其他交通費等減少28.26萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市公安局資產(chǎn)總額83,626.80萬元（凈值40,351.76萬元），其中，流動資產(chǎn)11,146.41萬元，固定資產(chǎn)65,569.63萬元、凈值22,504.83萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程5,587.64萬元，無形資產(chǎn)1,323.12萬元、凈值1,112.88萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10,889.27萬元，其中流動資產(chǎn)減少9,396.55萬元，固定資產(chǎn)減少2,018.86萬元，在建工程增加350.16萬元，無形資產(chǎn)增加175.98萬元。減少的原因是：退回大額案件扣押款導(dǎo)致流動資產(chǎn)大幅減少；其次是當(dāng)年累計折舊遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于資產(chǎn)新增導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值27.00萬元；報廢報損資產(chǎn)242項，賬面原值733.16萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.17萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

 

曲靖市公安局

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

公安行政管理專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

項目主要立項依據(jù)是2009年公安經(jīng)費保障體制改革相關(guān)規(guī)定，以《公安機關(guān)人民警察獎勵條令》（公安部 人力資源和社會保障部〔2015〕135號）、《關(guān)于新形勢下加強和改進(jìn)公安新聞輿論工作的意見》（公政﹝2018﹞11號）、《關(guān)于進(jìn)一步加強公安民警身心健康保護(hù)工作的意見》（公傳發(fā)〔2009〕23號）、《曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于印發(fā)曲靖市市級機關(guān)購買后勤服務(wù)管理辦法（試行）的通知》（曲管發(fā)〔2022〕7號）、《關(guān)于調(diào)整公安警犬經(jīng)費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)的通知》（公辦〔1995〕379號）等文件為輔助，項目立項依據(jù)充分。

三、項目實施單位

曲靖市公安局

四、項目基本概況

根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于編制2023年市本級部門預(yù)算和2023-2025年中期財政規(guī)劃的通知》（曲財預(yù)〔2022〕42號）有關(guān)項目質(zhì)量提升行動要求，將以前年度申報的從優(yōu)待警專項經(jīng)費、公安業(yè)務(wù)用房及附屬設(shè)施運行維護(hù)專項經(jīng)費、公安業(yè)務(wù)保障專項經(jīng)費合并為“公安行政管理專項經(jīng)費”項目，申報警犬訓(xùn)（養(yǎng)）、公安宣傳工作、司法救助、表彰獎勵、執(zhí)法意外傷害保險、健康體檢、機關(guān)后勤服務(wù)等方面的支出。

五、項目實施內(nèi)容

一是嚴(yán)格落實從優(yōu)待警要求，組織全局民警、職工及離退休人員、輔警進(jìn)行體檢，建立健康檔案；二是組織全體民警、職工、輔警購買意外傷害保險；三是實施對公安工作中作出突出成績的集體和個人表彰獎勵；四是保障業(yè)務(wù)辦公用房辦公設(shè)施完整，水電正常供應(yīng)；五是妥善處置涉警輿情，不引起大規(guī)模炒作，圍繞中心工作，加大正面宣傳；六是加強投資項目審計監(jiān)督管理，提高項目資金使用效益，防范風(fēng)險；七是開展醫(yī)院看守所協(xié)作醫(yī)療工作；八是抓好警犬訓(xùn)、養(yǎng)、繁育工作；九是全力做好公安后勤服務(wù)，更好地公安執(zhí)法辦案工作。

六、資金安排情況

曲靖市公安局2023年預(yù)算申報數(shù)2,040.50萬元。

七、項目實施計劃

不斷提升公安業(yè)務(wù)裝備建設(shè)水平，強化新技術(shù)手段建設(shè)應(yīng)用，努力打造技術(shù)支撐破案新利器,公安裝備整體配備水平和科技含量顯著提升，指揮調(diào)度、信息通信能力得到明顯加強；以信息安全等級保護(hù)為基準(zhǔn)，構(gòu)建覆蓋終端安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、主機安全、數(shù)據(jù)安全及安全管理的安全技術(shù)體系，實現(xiàn)全網(wǎng)終端、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、應(yīng)用及數(shù)據(jù)的安全防護(hù)。積極融入推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的大局，以維護(hù)全市社會政治穩(wěn)定為首要任務(wù)，以打擊防范違法犯罪為主業(yè)，以全面深化公安改革為動力，以群眾安全感和滿意度為衡量公安工作的根本標(biāo)準(zhǔn)，堅持民意導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，打好系列攻堅戰(zhàn)，把握工作主動權(quán)，建設(shè)更高水平的平安曲靖，為全市高質(zhì)量跨越發(fā)展創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境，切實做到“發(fā)案少、秩序好、社會穩(wěn)定、群眾滿意、社會認(rèn)可”，確保全市政治安全、社會安定、人民安寧。一是辦理（查處）各類案件不低于4.5萬件；二是新增業(yè)務(wù)裝備不低于500件；三是命案破案率不低于90%；四是為國家、集體和個人挽回?fù)p失不低于1.00億元；五是群眾安全感和滿意度不低于90%。

八、項目實施成效

嚴(yán)格落實從優(yōu)待警要求，組織全局民警、職工及離退休人員、輔警進(jìn)行體檢，建立健康檔案，及時了解民警身體情況，力爭健康體檢參檢率達(dá)90%以上。保障業(yè)務(wù)辦公用房辦公設(shè)施完整，水電正常供應(yīng)，環(huán)境衛(wèi)生及綠化狀況良好，極力營造安全、舒適的業(yè)務(wù)辦公環(huán)境，為公安執(zhí)法辦案提供有力的保障。

 

曲靖市公安局2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市公安局2023年預(yù)算公開表）

 監(jiān)督索引號53030018031200111