監(jiān)督索引號53030005044200000

曲靖市城市綜合管理局

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市城市綜合管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市城市綜合管理局部門2023年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市城市綜合管理局部門2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖市城市綜合管理局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)（曲辦字〔2019〕98號）文件批準(zhǔn)，曲靖市城市綜合管理局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理；

3.負(fù)責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳、實(shí)施，行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

5.負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)裝備科、法制宣傳科、城市管理科。

本單位為一級單位，所屬單位1個，分別是：

1.曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.推進(jìn)“智慧城管”建設(shè)。按照國家住建部《城市綜合運(yùn)行管理服務(wù)平臺》的標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“市級重軟件重平臺，區(qū)縣重前端重應(yīng)用”的工作思路，統(tǒng)籌啟動曲靖“智慧城管”一體化監(jiān)督指揮平臺部署工作。當(dāng)前已完成《曲靖市“智慧城管”建設(shè)方案》編制工作，通過大數(shù)據(jù)和建設(shè)管理中心專家組論證，2023年，按計劃部署有序開展建設(shè)工作。同時，推進(jìn)其他縣（市）平臺部署及前端硬件建設(shè)，強(qiáng)化縣、市應(yīng)用水平，構(gòu)建城市運(yùn)行多領(lǐng)域，多單元的智慧化應(yīng)用，強(qiáng)化和拓展智慧化管理手段，完善城市“精細(xì)化”管理體系，提升城市治理能力。

2.優(yōu)化完善“智慧停車”應(yīng)用。按照市委、市政府的相關(guān)要求，圍繞全市停車場及路邊停車泊位全接入的場景設(shè)置，加強(qiáng)“智慧停車”綜合管理服務(wù)平臺及配套客戶端的優(yōu)化建設(shè)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)信息安全保護(hù)，確保滿足全市“智慧停車”一體化建設(shè)及接入的應(yīng)用和需求；按照“成熟一家，接入一家”的要求推進(jìn)其他縣（市）建設(shè)工作；推進(jìn)已完成“智慧停車”建設(shè)且具備條件縣（市）的數(shù)據(jù)接入工作。

3.推進(jìn)城市生活垃圾分類。一是擴(kuò)大垃圾分類覆蓋范圍。出臺《曲靖市城市生活垃圾分類管理辦法》，在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織、國有企業(yè)和車站、賓館、飯店、購物中心、超市、專業(yè)市場、農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、商鋪、商用寫字樓等場所嚴(yán)格按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)全面開展生活垃圾強(qiáng)制分類，并自覺接受人民群眾和媒體監(jiān)督，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。二是加快分類投放設(shè)施建設(shè)。引入專業(yè)企業(yè)，利用單位、小區(qū)現(xiàn)有生活垃圾收集點(diǎn)或物業(yè)管理用房，按《曲靖市城市生活垃圾分類設(shè)施配置規(guī)范（試行）》，建設(shè)可回收物、有害垃圾、廚余垃圾分類投放設(shè)施。其他垃圾分類投放設(shè)施，以現(xiàn)有生活垃圾收集點(diǎn)為基礎(chǔ)建設(shè)。三是建立可回收物收運(yùn)體系。建立可回收物收運(yùn)隊(duì)伍，形成市場退出機(jī)制，建設(shè)可回收物二次分揀、大件垃圾拆解場所，對分類收集的可回物進(jìn)行專業(yè)分揀和拆解，有針對性地資源化利用。四是建立有害垃圾收運(yùn)體系。建立有害垃圾收運(yùn)隊(duì)伍，配置有害垃圾運(yùn)輸專用車輛；對列入《國家危險廢物名錄》（環(huán)境保護(hù)部令第39號）的品種，按《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597）要求，建設(shè)有害垃圾暫存設(shè)施，并由環(huán)保部門核準(zhǔn)的危廢收運(yùn)處置企業(yè)安排車輛定期收集。五是提升改造其他垃圾收運(yùn)系統(tǒng)。改造提升城區(qū)現(xiàn)有壓縮式垃圾中轉(zhuǎn)站，根據(jù)轉(zhuǎn)運(yùn)需求布局新增壓縮式中轉(zhuǎn)站，配備滿足垃圾分類轉(zhuǎn)運(yùn)需求、密封性好、標(biāo)志明顯、節(jié)能環(huán)保的專用轉(zhuǎn)運(yùn)車輛。提高其他生活垃圾收集企業(yè)市場準(zhǔn)入和收集車輛標(biāo)準(zhǔn)，改變其他 生活垃圾收集、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸系統(tǒng)面貌。

4.推進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾一體化處置。配合市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局落實(shí)《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動計劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72 號），推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾跨行政區(qū)域處置，打破原各縣（市）處理本轄區(qū)垃圾的格局，降低“鄰避”效應(yīng)，統(tǒng)籌考慮運(yùn)距、成本等因素，充分利用已有設(shè)施，以縣（市）轄區(qū)內(nèi)處置為主，70公里服務(wù)半徑（運(yùn)輸距離）為界線，統(tǒng)籌全市生活垃圾，以推行城鄉(xiāng)一體化處置為主、鎮(zhèn)村一體化處置為輔，就近就地治理相結(jié)合的垃圾清運(yùn)處理模式，確保發(fā)電廠垃圾量，適當(dāng)推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施跨縣域共享。

5.推進(jìn)中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造。根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)云南省城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃的通知》（云建執(zhí)〔2021〕164號），結(jié)合第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋“全省現(xiàn)有生活垃圾填埋場庫容不足，生活垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)滯后”共性問題整改，推進(jìn)曲靖中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造，積極跟蹤對接中心城市垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造工作，協(xié)調(diào)做好提標(biāo)改造期間中心城市生活垃圾應(yīng)急處置工作，預(yù)計于2023年12月按計劃建成投產(chǎn)。

6.提升餐廚垃圾處置效率。提高廚余垃圾收運(yùn)率，有效利用曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)餐廚垃圾資源化再利用項(xiàng)目處置資源，組織麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)積極與處置企業(yè)對接，將轄區(qū)內(nèi)餐廚垃圾集中運(yùn)送至處置中心進(jìn)行無害化、資源化處理；在生活垃圾分類設(shè)施較為完善的居民小區(qū)、食堂開展廚余垃圾分類工作。

7.提高建筑垃圾處置能力。在三寶半架山建筑垃圾處置廠、珠街小宏山建筑棄土消納場、三寶大尖山建筑棄土消納場建成投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)建筑垃圾、建筑棄土規(guī)范運(yùn)輸處置。

8.推動師宗、陸良、富源生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。配合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局落實(shí)《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動計劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72 號），加快推進(jìn)陸良縣、師宗縣、富源縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠新建項(xiàng)目落地實(shí)施。

9.開展市容環(huán)境專項(xiàng)整治。持續(xù)加大城市“立體化”保潔維護(hù)力度，確保公共場所、主次干道、商業(yè)大街、背街小巷、城鄉(xiāng)接合部整體清潔、路面呈本色，人行道、路緣石、交通護(hù)欄、隔離墩、綠化帶常態(tài)化保持干凈，建筑物外立面、燈桿、墻體無大面積破損污漬；按照“變掃為洗、常態(tài)保潔、灑水降塵”作業(yè)模式，對建成區(qū)進(jìn)行清掃保潔，進(jìn)一步落實(shí)城市道路等級劃分保潔制度要求，加強(qiáng)城市清掃保潔精細(xì)化管理，推進(jìn)生活垃圾分類收集，確保生活垃圾應(yīng)收盡收、日產(chǎn)日清、規(guī)范處理，提高城市道路機(jī)械化清掃率達(dá)到80%以上，持續(xù)開展“十亂”整治，確保無占道經(jīng)營、流動兜售、車輛亂停亂放、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂堆亂放、流浪乞討、散發(fā)小廣告、飛線充電、遛狗不拴繩、不清理犬只糞便等現(xiàn)象發(fā)生，營造干凈、整潔、有序的城市形象。

10.開展拆臨拆違專項(xiàng)整治。按照“杜絕增量、消化存量，建立機(jī)制、確保長效”的工作目標(biāo)，本著“依法依規(guī)、公平公正，分類處置、分步實(shí)施，拆除與還建一體推進(jìn)的”的原則，通過宣傳教育、集中整治、檢查驗(yàn)收、常態(tài)巡查等多種措施，在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆臨拆違專項(xiàng)整治。

11.開展拆墻透綠專項(xiàng)整治。在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆墻透綠專項(xiàng)整治，按照《曲靖市中心城市圍墻設(shè)計導(dǎo)則》標(biāo)準(zhǔn)選擇建設(shè)透視圍欄，推動建設(shè)開放式街區(qū)，提升城市通透性。

12.開展“門前五包”（含門頭牌匾）專項(xiàng)整治。落實(shí)“門前五包”長效管理機(jī)制，加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)責(zé)任單位（門店）的主體責(zé)任和文明衛(wèi)生意識，與新開業(yè)的業(yè)主做好責(zé)任書補(bǔ)簽工作，及時變更責(zé)任牌內(nèi)容，疏堵結(jié)合，加大引導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)法力度，依法、嚴(yán)格查處違反“門前五包”責(zé)任制行為，健全“門前五包”常態(tài)長效管理機(jī)制，實(shí)行常態(tài)化管理，促進(jìn)“門前五包”責(zé)任制落到實(shí)處，確保城市建成區(qū)覆蓋率達(dá)到100%，做到責(zé)任書簽訂率、責(zé)任牌懸掛率100%；穩(wěn)步推進(jìn)中心城市老舊門頭牌匾改造工作，及時更換老舊、破損、存在安全隱患的門頭牌匾，確保新建項(xiàng)目門頭牌匾、成條統(tǒng)一打造和分批次改造提升的特色示范街區(qū)門頭牌匾聯(lián)合檢查率達(dá) 100%。

13.開展渣土運(yùn)輸專項(xiàng)整治。建立完善曲靖市散體貨物運(yùn)輸監(jiān)管平臺，強(qiáng)化散體貨物運(yùn)輸可視化、智慧化監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊非法從事散體貨物運(yùn)輸行為，嚴(yán)肅處理違章作業(yè)車輛，切實(shí)解決散體貨物運(yùn)輸行業(yè)存在的無資質(zhì)資格、證件不全、任意拋灑、不按規(guī)定路線和時間行駛、監(jiān)管不力等突出問題。

14.開展住宅小區(qū)違法建設(shè)專項(xiàng)整治。持續(xù)加大城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建整治力度，根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于強(qiáng)化統(tǒng)籌壓實(shí)責(zé)任突出重點(diǎn)大力推進(jìn)中心城市違法建設(shè)行為整治工作的通知》，按照消除存量、杜絕增量的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化源頭管控和部門聯(lián)動，千方百計攻堅克難，全力加快消化違法建設(shè)存量，嚴(yán)格控制杜絕增量。嚴(yán)肅工作紀(jì)律，一個標(biāo)準(zhǔn)抓到底，嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部說情打招呼，堅決杜絕基層隊(duì)員“微腐敗”行為發(fā)生，穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建清理整治工作。

15.開展架空管線專項(xiàng)治理。一是摸底排查，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會，按照屬地管理原則，組織相關(guān)部門對轄區(qū)內(nèi)架空管線進(jìn)行摸排，建立工作臺賬，及時報送市整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（工作專班），領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收集匯總數(shù)據(jù)，擬定整治計劃，制定整治標(biāo)準(zhǔn)，印發(fā)各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會組織實(shí)施。二是集中整治，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會按照“試點(diǎn)先行、逐步推廣”的工作思路，2023年7月前，以街區(qū)和住宅小區(qū)為單元，各打造一個示范點(diǎn)，形成好的經(jīng)驗(yàn)和做法，待示范點(diǎn)打造完成后，市領(lǐng)導(dǎo)小組組織各縣（市、區(qū)）選擇效果明顯的示范點(diǎn)召開現(xiàn)場觀摩會進(jìn)行驗(yàn)收并在全市推廣，對所有架空管線開展集中整治。

16.加強(qiáng)小散工程建設(shè)管理。加強(qiáng)制度化建設(shè)，嚴(yán)格按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于規(guī)范曲靖中心城市小散工程建設(shè)管理工作的通知》要求，對中心城市小散工程建設(shè)進(jìn)行全過程監(jiān)管，全面落實(shí)事前申報及事后備案制度，規(guī)范審批管理程序，強(qiáng)化部門協(xié)作，建立健全長效機(jī)制，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高水平抓好監(jiān)管工作落實(shí)，進(jìn)一步提升小散工程建設(shè)管理水平。

17.加強(qiáng)市政工程監(jiān)督管理。按照《曲靖市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)曲靖中心城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程管理工作的通知》（曲政辦函〔2022〕67號）要求，進(jìn)一步加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程監(jiān)管，確保“施工必審批、信息必共享、建設(shè)必監(jiān)管、竣工必驗(yàn)收、違規(guī)必查處”。

18.加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理。制定完善中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車運(yùn)營、管理、考核等制度規(guī)定，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車投放總量管控、運(yùn)營企業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評管理，提升互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理服務(wù)水平，引導(dǎo)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)有序發(fā)展。

19.履行園林綠化管理職責(zé)，加快推進(jìn)城市綠化美化。按照市縣兩級園林綠化規(guī)劃、建設(shè)、管理體制機(jī)制一體化要求，積極做好市園林綠化局職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，進(jìn)一步優(yōu)化園林綠化管理職能，提升工作效能。扎實(shí)推進(jìn)綠美城市建設(shè)三年行動，建設(shè)各類綠美示范項(xiàng)目60個，在中心城區(qū)快速啟動綜合公園改造提升、城市綠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、景觀節(jié)點(diǎn)提升改造等一批土地要素、建設(shè)資金有保障，市民關(guān)注度高、建成后效果好的綠化項(xiàng)目，持續(xù)拓展城市生態(tài)休閑空間。系統(tǒng)推進(jìn)城市內(nèi)河沿岸生態(tài)步道和景觀節(jié)點(diǎn)建設(shè)，推進(jìn)陸良等4個縣創(chuàng)建國家園林縣城。

20.完善城市治理法規(guī)體系。全面貫徹實(shí)施新修訂的《中華人民共和國行政處罰法》，進(jìn)一步落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，全面推進(jìn)執(zhí)法公開，逐步擴(kuò)大公開范圍。制定出臺《曲靖中心城市機(jī)動車洗車場管理辦法（試行）》《曲靖市生活垃圾分類管理辦法》。

21.深化城市管理執(zhí)法體制改革。進(jìn)一步整合精簡規(guī)范執(zhí)法隊(duì)伍，繼續(xù)深化綜合行政執(zhí)法體制改革。試點(diǎn)“進(jìn)一次門、查多項(xiàng)事、一次到位”的“綜合查一次”聯(lián)動執(zhí)法，實(shí)現(xiàn)違法線索互聯(lián)、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)互通、處理結(jié)果互認(rèn)。

22.全面開展內(nèi)部控制評價與建設(shè)工作。按照曲靖市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》的通知（曲財會〔2022〕35 號）要求，一是貫徹落實(shí)好云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行工作八項(xiàng)工作要求；二是扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行工作三項(xiàng)工作任務(wù)；三是貫徹落實(shí)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指導(dǎo)意見》中提出的四項(xiàng)工作任務(wù)；四是建立內(nèi)部控制制度建設(shè)保障措施。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，充分認(rèn)識全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用。

23.推進(jìn)城市管理領(lǐng)域社會信用系統(tǒng)建設(shè)。全面深入推進(jìn)信用數(shù)據(jù)歸集共享，依法依規(guī)持續(xù)加大公共信用數(shù)據(jù)歸集力度，提升數(shù)據(jù)歸集和治理能力，以信用監(jiān)管、“信易貸”、信用場景應(yīng)用為導(dǎo)向，鼓勵、引導(dǎo)失信行為主體通過主動糾正失信行為、消除不良社會影響、參與志愿服務(wù)或慈善捐助等方式修復(fù)信用，持續(xù)開展信用修復(fù)型承諾、信用分級分類監(jiān)管、聯(lián)合獎懲、守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒、行業(yè)失信主體約談等工作，全面落實(shí)“逢辦必查”，加強(qiáng)嚴(yán)重失信事件預(yù)警和治理。

24.做實(shí)城市管理領(lǐng)域社會市域治理工作。健全落實(shí)平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)公共安全管理，大力弘揚(yáng)見義勇為精神，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，開展城市管理領(lǐng)域風(fēng)險隱患排查整治，開展重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，加強(qiáng)矛盾糾紛源頭防控，提升輿情防范化解能力，凝聚政治力量，樹立責(zé)任意識，主動擔(dān)當(dāng)作為，確保本領(lǐng)域業(yè)務(wù)工作與防控風(fēng)險、保障安全、維護(hù)穩(wěn)定工作同步推進(jìn)。

25.持續(xù)做好城市管理領(lǐng)域政務(wù)公開工作。緊緊圍繞群眾反映強(qiáng)烈的“熱點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問題，和社會關(guān)注度高的重大民生問題，依托市人民政府門戶網(wǎng)站、微信公眾號公開重點(diǎn)工作有關(guān)法律法規(guī)、政府的重大政策文件、重大決策、年度計劃等方面的內(nèi)容，做好主要領(lǐng)導(dǎo)解讀重要政策、措施。做好權(quán)力清單、責(zé)任清單及執(zhí)法三項(xiàng)制度公開，財務(wù)資金信息公開，人大建議案政協(xié)提案件信息公開。

26.做好政務(wù)服務(wù)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。加強(qiáng)對縣（市、區(qū)）城管部門政務(wù)服務(wù)工作督促指導(dǎo)作用。堅持群眾路線，深入企業(yè)、單位了解縣（市、區(qū)）城管部門在辦理行政許可事項(xiàng)、監(jiān)督檢查、行政處罰過程中是否落實(shí)“一件事一次辦”，行政執(zhí)法審慎包容制度，做到降費(fèi)、減時、優(yōu)化流程、便民利民。

27.著力提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)。全面實(shí)行行政執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度，開展行政執(zhí)法人員公共法律知識、專門法律知識、新法律法規(guī)等專題培訓(xùn)。

28.著力規(guī)范執(zhí)法行為。全面落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任。健全完善行政執(zhí)法日常檢查監(jiān)督機(jī)制，每年至少組織1次行政執(zhí)法案卷評查、抽查或其他形式的檢查。

29.著力強(qiáng)化執(zhí)法保障。持續(xù)開展執(zhí)法裝備更新升級工作。年底前對達(dá)到報廢年限的執(zhí)法車輛進(jìn)行更新，按照每名執(zhí)法隊(duì)員配備1臺對講機(jī)及1臺執(zhí)法記錄儀的標(biāo)準(zhǔn)，配備和更新信息化設(shè)備，同時配備一定數(shù)量的多功能腰帶、防爆頭盔及防爆盾牌等防護(hù)裝備。按照大隊(duì)為單位配備至少1部執(zhí)法通，力爭每個大隊(duì)級配備1套攝像設(shè)備；支隊(duì)按照配備一臺車載信息傳輸系統(tǒng)（含車載臺）的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配備，實(shí)現(xiàn)案源信息受理系統(tǒng)、案件處理系統(tǒng)、執(zhí)法信息統(tǒng)計系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)案件網(wǎng)上辦理，運(yùn)用PC端、移動端案件辦理，促進(jìn)執(zhí)法效率提升。

30.全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。按照 《中共中央關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的決定》提出的“七個聚焦”要求，以高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作，結(jié)合城市管理工作實(shí)際，切實(shí)把學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹融會貫通起來，采取多種形式，利用各種載體，在全局上下營造濃厚的學(xué)習(xí)宣傳貫徹氛圍，推動黨的二十大精神往深里走、往心里走、往實(shí)里走，確保學(xué)習(xí)宣傳系統(tǒng)推進(jìn)，貫徹落實(shí)同步到位。

31.堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化黨組對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，忠誠擁護(hù)“兩個確立”，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)。以黨建帶群建，持續(xù)做好統(tǒng)一戰(zhàn)線、工青婦、老干等工作，加強(qiáng)檔案管理，嚴(yán)守保密底線。常態(tài)化開展掃黑除惡；全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；不遺余力做好信訪工作；竭力維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。加強(qiáng)信息宣傳力度，樹立良好形象。

32.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓實(shí)“兩個責(zé)任”，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。開展經(jīng)常性黨章黨規(guī)黨紀(jì)教育，筑牢拒腐防變思想防線,保持懲治腐敗高壓態(tài)勢,從思想上、政治上和行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。持續(xù)開展作風(fēng)革命效能革命，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅決防止“四風(fēng)”反彈回潮和隱形變異。守住“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)成果，扎實(shí)推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。

33.持續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，堅持黨的好干部標(biāo)準(zhǔn)，營造能擔(dān)當(dāng)、敢擔(dān)當(dāng)、善擔(dān)當(dāng)干部隊(duì)伍建設(shè)環(huán)境。落實(shí)從嚴(yán)從實(shí)管理干部要求，強(qiáng)化八小時以外管理，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)干部作風(fēng)改進(jìn)。加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)，努力培養(yǎng)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化城市管理干部隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員54人，其中：在職19人，工勤人員1人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入2,650.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,585.11萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入65.00萬元。

與上年對比總收入增加115.51萬元，部門財務(wù)收入較去年相比，增長4.56%。主要原因是本年度中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等年初預(yù)算財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2,585.11萬元，其中：本年收入2,585.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,585.11萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比財政撥款收入增加304.51萬元，財政撥款收入較去年相比，增長13.35%。增加的主要原因是本年度中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2,650.11萬元。財政撥款安排支出2,585.11萬元，其中：基本支出1,017.11萬元，與上年對比，增加304.52萬元，增長13.35%，主要原因本年度中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等年初預(yù)算財務(wù)收入增加；財政撥款安排支出中的項(xiàng)目支出1,568.00萬元，與上年對比，增加288.00萬元，增長22.50%，主要原因是本年度中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出101.08萬元。其中：

2080501行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休1.14萬元，主要用于行政單位離退休人員工資支出；

2080502行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休4.06萬元，主要用于事業(yè)離退休人員工資支出；

2080505行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出93.76萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金支出；

2089999其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.12萬元，用于繳納事業(yè)單位失業(yè)保險金支出。

2.衛(wèi)生健康支出56.97萬元。其中：

2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療15.20萬元，用于繳納行政單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療25.60萬元，用于繳納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.03萬元，用于繳納行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.14萬元，用于繳納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等經(jīng)費(fèi)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,343.83萬元。其中：

2120101城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—行政運(yùn)行1,383.56萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；

2120104城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—城管執(zhí)法960.27萬元，主要用于城市管理、城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，協(xié)勤人員工資，商品和服務(wù)支出。

4.住房保障支出83.23萬元。其中：

2210201住房改革支出—住房公積金出83.23萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資260.19萬元，（其中：基本支出260.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）； 

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼209.47萬元，（其中：基本支出209.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金59.51萬元，（其中：基本支出59.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）； 

30107工資福利支出—績效工資146.88萬元，（其中：基本支出146.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)93.76萬元，（其中：基本支出93.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)35.80萬元，（其中：基本支出35.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.03萬元，（其中：基本支出11.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)7.26萬元，（其中：基本支出7.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金83.23萬元，（其中：基本支出83.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）； 

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)171.75萬元，（其中：基本支出20.05萬元，項(xiàng)目支出151.70萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)4.80萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.80萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)40.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出40.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.00萬元，（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)13.10萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出13.10萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)0.84萬元，（其中：基本支出0.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)8.93萬元，（其中：基本支出4.13萬元，項(xiàng)目支出4.80萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.21萬元，（其中：基本支出2.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30224商品和服務(wù)支出—被裝購置費(fèi)10.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)115.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出115.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)281.60萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出281.60萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)13.25萬元，（其中：基本支出13.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)14.65萬元，（其中：基本支出14.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.25萬元，（其中：基本支出20.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用32.60萬元，（其中：基本支出26.60萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出20.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）；

30307對個人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬元，（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30905資本性支出（基本建設(shè)）—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置7.40萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7.40萬元）；

31005資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）；

39999其他支出-其他支出793.60萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出793.60萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,585.10萬元，與上年對比，增加了304.51萬元，增長13.35%，增長的主要原因?yàn)橹行某鞘谢ヂ?lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市城市綜合管理局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市城市綜合管理局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市城市綜合管理局2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目專項(xiàng)資金793.60萬元，主要為了統(tǒng)籌中心城區(qū)城市綜合管理各項(xiàng)工作有序開展，保障曲靖中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營收入2023年市級部門預(yù)算管理規(guī)定順利安排，其中：開發(fā)區(qū)73.20萬元、麒麟?yún)^(qū)574.00萬元、沾益區(qū)73.20萬元、馬龍區(qū)73.20萬元。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市城市綜合管理局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市城市綜合管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個，政府采購預(yù)算總額296.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.36萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算284.63萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市城市綜合管理局部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計22.46萬元，較上年減少6.15萬元，下降21.50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市城市綜合管理局部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市城市綜合管理局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.21萬元，較上年減少2.64萬元，下降54.43%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待200人次。

減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2023年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市城市綜合管理局部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20.25萬元，較上年減少3.51萬元，下降14.80%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.25萬元，較上年減少3.51萬元，下降14.80%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，使得2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市城市綜合管理局財政預(yù)算項(xiàng)目3個，分別為城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、城市管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、共享自行車項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表“10-2項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）”。

曲靖市城市綜合管理局2023年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市城市綜合管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排104.98萬元，與上年對比，減少5.48萬元，下降4.96%，主要原因分析貫徹落實(shí)過緊日子壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市城市綜合管理局部門資產(chǎn)總額305.27萬元（凈值150.34萬元），其中，流動資產(chǎn)56.33萬元，固定資產(chǎn)238.76萬元、凈值89.50萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)10.17萬元、凈值4.51萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少37.86萬元，主要是貨幣資金減少32.32萬元、固定資產(chǎn)凈值減少5.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市城市綜合管理局

2023年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目補(bǔ)助資金按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營實(shí)施方案的通知》（曲政辦函〔2021〕141號）和《曲靖市財政局關(guān)于曲靖市城市綜合管理局互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目公開招租的批復(fù)》（曲財資〔2021〕87號）執(zhí)行。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市城市綜合管理局。

四、項(xiàng)目基本概況

市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

加強(qiáng)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平，建立健全市、區(qū)城市綜合管理機(jī)構(gòu)，完善城市綜合管理標(biāo)準(zhǔn)體系，理順執(zhí)法體制、保障機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)，形成中心城市城管一體化工作格局，推進(jìn)城市精細(xì)化管理，大幅提高城市管理效率，增強(qiáng)市民獲得感、幸福感。

六、資金安排情況

用于辦公場地租賃、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)開支。績效目標(biāo)詳見表預(yù)算05—1表項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

項(xiàng)目實(shí)施周期為1年。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

進(jìn)一步加強(qiáng)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，狠抓業(yè)務(wù)管理，明確和規(guī)范城市管理綜合行政執(zhí)法工作的目標(biāo)、任務(wù)以及措施方法，全面提升城市管理綜合行政執(zhí)法水平。通過依法行政，違法行為明顯減少，巡查預(yù)防管控能力明顯增強(qiáng)，執(zhí)法形象得到明顯提升，城市建設(shè)管理矛盾得到有效緩解，打造曲靖宜居宜業(yè)宜游的美麗及文明城市。

 

第三部分曲靖市城市綜合管理局

2023年預(yù)算表

（附件：曲靖市城市綜合管理局2023年預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030005044200111