監(jiān)督索引號5303005044200200000

曲靖市城市綜合管理局（本級）

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市城市綜合管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市城市綜合管理局部門2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市城市綜合管理局部門2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖市城市綜合管理局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)（曲辦字〔2019〕98號）文件批準(zhǔn)，曲靖市城市綜合管理局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實施；

2.負(fù)責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理；

3.負(fù)責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳、實施，行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

5.負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運行工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)裝備科、法制宣傳科、城市管理科。

本單位為曲靖市城市綜合管理局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.推進(jìn)城市生活垃圾分類。一是擴(kuò)大垃圾分類覆蓋范圍。出臺《曲靖市城市生活垃圾分類管理辦法》，在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織、國有企業(yè)和車站、賓館、飯店、購物中心、超市、專業(yè)市場、農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、商鋪、商用寫字樓等場所嚴(yán)格按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)全面開展生活垃圾強(qiáng)制分類，并自覺接受人民群眾和媒體監(jiān)督，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。二是加快分類投放設(shè)施建設(shè)。引入專業(yè)企業(yè)，利用單位、小區(qū)現(xiàn)有生活垃圾收集點或物業(yè)管理用房，按《曲靖市城市生活垃圾分類設(shè)施配置規(guī)范（試行）》，建設(shè)可回收物、有害垃圾、廚余垃圾分類投放設(shè)施。其他垃圾分類投放設(shè)施，以現(xiàn)有生活垃圾收集點為基礎(chǔ)建設(shè)。三是建立可回收物收運體系。建立可回收物收運隊伍，形成市場退出機(jī)制，建設(shè)可回收物二次分揀、大件垃圾拆解場所，對分類收集的可回收物進(jìn)行專業(yè)分揀和拆解，有針對性地資源化利用。四是建立有害垃圾收運體系。建立有害垃圾收運隊伍，配置有害垃圾運輸專用車輛；對列入《國家危險廢物名錄》（生態(tài)環(huán)境部令第39號）的品種，按《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597）要求，建設(shè)有害垃圾暫存設(shè)施，并由環(huán)保部門核準(zhǔn)的危廢收運處置企業(yè)安排車輛定期收集。五是提升改造其他垃圾收運系統(tǒng)。改造提升城區(qū)現(xiàn)有壓縮式垃圾中轉(zhuǎn)站，根據(jù)轉(zhuǎn)運需求布局新增壓縮式中轉(zhuǎn)站，配備滿足垃圾分類轉(zhuǎn)運需求、密封性好、標(biāo)志明顯、節(jié)能環(huán)保的專用轉(zhuǎn)運車輛。提高其他生活垃圾收集企業(yè)市場準(zhǔn)入和收集車輛標(biāo)準(zhǔn)，改變其他 生活垃圾收集、中轉(zhuǎn)、運輸系統(tǒng)面貌。

2.推進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾一體化處置。配合市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局落實《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動計劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72 號），推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾跨行政區(qū)域處置，打破原各縣（市）處理本轄區(qū)垃圾的格局，降低“鄰避”效應(yīng)，統(tǒng)籌考慮運距、成本等因素，充分利用已有設(shè)施，以縣（市）轄區(qū)內(nèi)處置為主，70公里服務(wù)半徑（運輸距離）為界線，統(tǒng)籌全市生活垃圾，以推行城鄉(xiāng)一體化處置為主、鎮(zhèn)村一體化處置為輔，就近就地治理相結(jié)合的垃圾清運處理模式，確保發(fā)電廠垃圾量，適當(dāng)推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施跨縣域共享。

3.推進(jìn)中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造。根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)云南省城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃的通知》（云建執(zhí)〔2021〕164號），結(jié)合第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋“全省現(xiàn)有生活垃圾填埋場庫容不足，生活垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)滯后”共性問題整改，推進(jìn)曲靖中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造，積極跟蹤對接中心城市垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造工作，協(xié)調(diào)做好提標(biāo)改造期間中心城市生活垃圾應(yīng)急處置工作，預(yù)計于2023年12月按計劃建成投產(chǎn)。

4.提升餐廚垃圾處置效率。提高廚余垃圾收運率，有效利用曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)餐廚垃圾資源化再利用項目處置資源，組織麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)積極與處置企業(yè)對接，將轄區(qū)內(nèi)餐廚垃圾集中運送至處置中心進(jìn)行無害化、資源化處理；在生活垃圾分類設(shè)施較為完善的居民小區(qū)、食堂開展廚余垃圾分類工作。

5.提高建筑垃圾處置能力。在三寶半架山建筑垃圾處置廠、珠街小宏山建筑棄土消納場、三寶大尖山建筑棄土消納場建成投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)建筑垃圾、建筑棄土規(guī)范運輸處置。

6.推動師宗、陸良、富源生活垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)。配合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局落實《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動計劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72 號），加快推進(jìn)陸良縣、師宗縣、富源縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠新建項目落地實施。

7.開展市容環(huán)境專項整治。持續(xù)加大城市“立體化”保潔維護(hù)力度，確保公共場所、主次干道、商業(yè)大街、背街小巷、城鄉(xiāng)接合部整體清潔、路面呈本色，人行道、路緣石、交通護(hù)欄、隔離墩、綠化帶常態(tài)化保持干凈，建筑物外立面、燈桿、墻體無大面積破損污漬；按照“變掃為洗、常態(tài)保潔、灑水降塵”作業(yè)模式，對建成區(qū)進(jìn)行清掃保潔，進(jìn)一步落實城市道路等級劃分保潔制度要求，加強(qiáng)城市清掃保潔精細(xì)化管理，推進(jìn)生活垃圾分類收集，確保生活垃圾應(yīng)收盡收、日產(chǎn)日清、規(guī)范處理，提高城市道路機(jī)械化清掃率達(dá)到80%以上，持續(xù)開展“十亂”整治，確保無占道經(jīng)營、流動兜售、車輛亂停亂放、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂堆亂放、流浪乞討、散發(fā)小廣告、飛線充電、遛狗不拴繩、不清理犬只糞便等現(xiàn)象發(fā)生，營造干凈、整潔、有序的城市形象。

8.開展拆臨拆違專項整治。按照“杜絕增量、消化存量，建立機(jī)制、確保長效”的工作目標(biāo)，本著“依法依規(guī)、公平公正，分類處置、分步實施，拆除與還建一體推進(jìn)的”的原則，通過宣傳教育、集中整治、檢查驗收、常態(tài)巡查等多種措施，在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆臨拆違專項整治。

9.開展拆墻透綠專項整治。在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆墻透綠專項整治，按照《曲靖市中心城市圍墻設(shè)計導(dǎo)則》標(biāo)準(zhǔn)選擇建設(shè)透視圍欄，推動建設(shè)開放式街區(qū)，提升城市通透性。

10.開展“門前五包”（含門頭牌匾）專項整治。落實“門前五包”長效管理機(jī)制，加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)責(zé)任單位（門店）的主體責(zé)任和文明衛(wèi)生意識，與新開業(yè)的業(yè)主做好責(zé)任書補簽工作，及時變更責(zé)任牌內(nèi)容，疏堵結(jié)合，加大引導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)法力度，依法、嚴(yán)格查處違反“門前五包”責(zé)任制行為，健全“門前五包”常態(tài)長效管理機(jī)制，實行常態(tài)化管理，促進(jìn)“門前五包”責(zé)任制落到實處，確保城市建成區(qū)覆蓋率達(dá)到100%，做到責(zé)任書簽訂率、責(zé)任牌懸掛率100%；穩(wěn)步推進(jìn)中心城市老舊門頭牌匾改造工作，及時更換老舊、破損、存在安全隱患的門頭牌匾，確保新建項目門頭牌匾、成條統(tǒng)一打造和分批次改造提升的特色示范街區(qū)門頭牌匾聯(lián)合檢查率達(dá) 100%。

11.開展架空管線專項治理。一是摸底排查，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會，按照屬地管理原則，組織相關(guān)部門對轄區(qū)內(nèi)架空管線進(jìn)行摸排，建立工作臺賬，及時報送市整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（工作專班），領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收集匯總數(shù)據(jù)，擬定整治計劃，制定整治標(biāo)準(zhǔn)，印發(fā)各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會組織實施。二是集中整治，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會按照“試點先行、逐步推廣”的工作思路，2023年7月前，以街區(qū)和住宅小區(qū)為單元，各打造一個示范點，形成好的經(jīng)驗和做法，待示范點打造完成后，市領(lǐng)導(dǎo)小組組織各縣（市、區(qū)）選擇效果明顯的示范點召開現(xiàn)場觀摩會進(jìn)行驗收并在全市推廣，對所有架空管線開展集中整治。

12.加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理。制定完善中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車運營、管理、考核等制度規(guī)定，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車投放總量管控、運營企業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評管理，提升互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理服務(wù)水平，引導(dǎo)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)有序發(fā)展。

13.履行園林綠化管理職責(zé)，加快推進(jìn)城市綠化美化。按照市縣兩級園林綠化規(guī)劃、建設(shè)、管理體制機(jī)制一體化要求，積極做好市園林綠化局職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，進(jìn)一步優(yōu)化園林綠化管理職能，提升工作效能。扎實推進(jìn)綠美城市建設(shè)三年行動，建設(shè)各類綠美示范項目60個，在中心城區(qū)快速啟動綜合公園改造提升、城市綠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、景觀節(jié)點提升改造等一批土地要素、建設(shè)資金有保障，市民關(guān)注度高、建成后效果好的綠化項目，持續(xù)拓展城市生態(tài)休閑空間。系統(tǒng)推進(jìn)城市內(nèi)河沿岸生態(tài)步道和景觀節(jié)點建設(shè)，推進(jìn)陸良等4個縣創(chuàng)建國家園林縣城。

14.完善城市治理法規(guī)體系。全面貫徹實施新修訂的《中華人民共和國行政處罰法》，進(jìn)一步落實行政執(zhí)法“三項制度”，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，全面推進(jìn)執(zhí)法公開，逐步擴(kuò)大公開范圍。制定出臺《曲靖中心城市機(jī)動車洗車場管理辦法（試行）》《曲靖市生活垃圾分類管理辦法》。

15.深化城市管理執(zhí)法體制改革。進(jìn)一步整合精簡規(guī)范執(zhí)法隊伍，繼續(xù)深化綜合行政執(zhí)法體制改革。試點“進(jìn)一次門、查多項事、一次到位”的“綜合查一次”聯(lián)動執(zhí)法，實現(xiàn)違法線索互聯(lián)、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)互通、處理結(jié)果互認(rèn)。

16.全面開展內(nèi)部控制評價與建設(shè)工作。按照曲靖市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》的通知（曲財會〔2022〕35 號）要求，一是貫徹落實好云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行工作八項工作要求；二是扎實推進(jìn)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行工作三項工作任務(wù)；三是貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指導(dǎo)意見》中提出的四項工作任務(wù)；四是建立內(nèi)部控制制度建設(shè)保障措施。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，充分認(rèn)識全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用。

17.推進(jìn)城市管理領(lǐng)域社會信用系統(tǒng)建設(shè)。全面深入推進(jìn)信用數(shù)據(jù)歸集共享，依法依規(guī)持續(xù)加大公共信用數(shù)據(jù)歸集力度，提升數(shù)據(jù)歸集和治理能力，以信用監(jiān)管、“信易貸”、信用場景應(yīng)用為導(dǎo)向，鼓勵、引導(dǎo)失信行為主體通過主動糾正失信行為、消除不良社會影響、參與志愿服務(wù)或慈善捐助等方式修復(fù)信用，持續(xù)開展信用修復(fù)型承諾、信用分級分類監(jiān)管、聯(lián)合獎懲、守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒、行業(yè)失信主體約談等工作，全面落實“逢辦必查”，加強(qiáng)嚴(yán)重失信事件預(yù)警和治理。

18.做實城市管理領(lǐng)域社會市域治理工作。健全落實平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)公共安全管理，大力弘揚見義勇為精神，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，開展城市管理領(lǐng)域風(fēng)險隱患排查整治，開展重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，加強(qiáng)矛盾糾紛源頭防控，提升輿情防范化解能力，凝聚政治力量，樹立責(zé)任意識，主動擔(dān)當(dāng)作為，確保本領(lǐng)域業(yè)務(wù)工作與防控風(fēng)險、保障安全、維護(hù)穩(wěn)定工作同步推進(jìn)。

19.持續(xù)做好城市管理領(lǐng)域政務(wù)公開工作。緊緊圍繞群眾反映強(qiáng)烈的“熱點”、“難點”問題，和社會關(guān)注度高的重大民生問題，依托市人民政府門戶網(wǎng)站、微信公眾號公開重點工作有關(guān)法律法規(guī)、政府的重大政策文件、重大決策、年度計劃等方面的內(nèi)容，做好主要領(lǐng)導(dǎo)解讀重要政策、措施。做好權(quán)力清單、責(zé)任清單及執(zhí)法三項制度公開，財務(wù)資金信息公開，人大建議案政協(xié)提案件信息公開。

20.做好政務(wù)服務(wù)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。加強(qiáng)對縣（市、區(qū)）城管部門政務(wù)服務(wù)工作督促指導(dǎo)作用。堅持群眾路線，深入企業(yè)、單位了解縣（市、區(qū)）城管部門在辦理行政許可事項、監(jiān)督檢查、行政處罰過程中是否落實“一件事一次辦”，行政執(zhí)法審慎包容制度，做到降費、減時、優(yōu)化流程、便民利民。

21.著力提升執(zhí)法隊伍素質(zhì)。全面實行行政執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度，開展行政執(zhí)法人員公共法律知識、專門法律知識、新法律法規(guī)等專題培訓(xùn)。

22.著力規(guī)范執(zhí)法行為。全面落實行政執(zhí)法責(zé)任。健全完善行政執(zhí)法日常檢查監(jiān)督機(jī)制，每年至少組織1次行政執(zhí)法案卷評查、抽查或其他形式的檢查。

23.全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。按照 《中共中央關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的決定》提出的“七個聚焦”要求，以高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺抓好學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神工作，結(jié)合城市管理工作實際，切實把學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹融會貫通起來，采取多種形式，利用各種載體，在全局上下營造濃厚的學(xué)習(xí)宣傳貫徹氛圍，推動黨的二十大精神往深里走、往心里走、往實里走，確保學(xué)習(xí)宣傳系統(tǒng)推進(jìn)，貫徹落實同步到位。

24.堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化黨組對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，忠誠擁護(hù)“兩個確立”，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)。以黨建帶群建，持續(xù)做好統(tǒng)一戰(zhàn)線、工青婦、老干等工作，加強(qiáng)檔案管理，嚴(yán)守保密底線。常態(tài)化開展掃黑除惡；全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；不遺余力做好信訪工作；竭力維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。加強(qiáng)信息宣傳力度，樹立良好形象。

25.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓實“兩個責(zé)任”，落實“一崗雙責(zé)”。開展經(jīng)常性黨章黨規(guī)黨紀(jì)教育，筑牢拒腐防變思想防線,保持懲治腐敗高壓態(tài)勢,從思想上、政治上和行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。持續(xù)開展作風(fēng)革命效能革命，深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅決防止“四風(fēng)”反彈回潮和隱形變異。守住“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)成果，扎實推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。

26.持續(xù)加強(qiáng)隊伍建設(shè)。切實加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，堅持黨的好干部標(biāo)準(zhǔn)，營造能擔(dān)當(dāng)、敢擔(dān)當(dāng)、善擔(dān)當(dāng)干部隊伍建設(shè)環(huán)境。落實從嚴(yán)從實管理干部要求，強(qiáng)化八小時以外管理，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)干部作風(fēng)改進(jìn)。加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)，努力培養(yǎng)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化城市管理干部隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1,499.88萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,494.88萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入5萬元。

與上年對比總收入增加115.51萬元，部門財政收入較去年相比，增長4.73%。主要原因是本年度中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費等年初預(yù)算財政收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,494.88萬元，其中：本年收入1,494.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,494.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入增加304.51萬元，財政撥款收入較去年相比，增長13.35%。增加的主要原因是本年度中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,499.88萬元。財政撥款安排支出1,499.88萬元，其中：基本支出467.28萬元，與上年對比，增加115.51萬元，增長4.56%，主要原因本年度中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費等年初預(yù)算財政收入增加；財政撥款安排支出中的項目支出1,027.60萬元，與上年對比，增加353.00萬元，增長27.58%，主要原因是本年曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目補助資金增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出44.42萬元。其中：

2080501行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休1.15萬元，主要用于行政單位離退休人員工資支出；

2080505行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.27萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金支出。

2.衛(wèi)生健康支出28.88萬元。其中：

2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療15.20萬元，用于繳納行政單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助11.03萬元，用于繳納行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.65萬元，用于繳納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等經(jīng)費支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,383.56萬元。其中：

2120101城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—行政運行1,383.56萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利及日常工作經(jīng)費支出。

4.住房保障支出38.02萬元。其中：2210201住房改革支出—住房公積金支出38.02萬元，用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出—基本工資109.47萬元，（其中：基本支出109.47萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出—津貼補貼142.52萬元，（其中：基本支出142.52萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出—獎金46.95萬元，（其中：基本支出46.95萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.27萬元，（其中：基本支出43.27萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費15.20萬元，（其中：基本支出15.20萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.03萬元，（其中：基本支出11.03萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出—其他社會保障繳費2.65萬元，（其中：基本支出2.65萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出—住房公積金38.02萬元，（其中：基本支出38.02萬元，項目支出0萬元）；

9.商品和服務(wù)支出—辦公費95.41萬元，（其中：基本支出11.41萬元，項目支出84.00萬元）；

10.商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費20.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出20.00萬元）；

11.商品和服務(wù)支出—差旅費3.00萬元，（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0萬元）；

12.商品和服務(wù)支出—會議費0.84萬元，（其中：基本支出0.84萬元，項目支出0萬元）；

13.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費1.74萬元，（其中：基本支出1.74萬元，項目支出0萬元）；

14.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.80萬元，（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0萬元）；

15.商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費10.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出10.00萬元）；

16.商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費5.25萬元，（其中：基本支出5.25萬元，項目支出0萬元）；

17.商品和服務(wù)支出—福利費6.26萬元，（其中：基本支出6.26萬元，項目支出0萬元）；

18.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；

19.商品和服務(wù)支出—其他交通費用32.60萬元，（其中：基本支出26.60萬元，項目支出6.00萬元）；

20.商品和服務(wù)支出—其他交通費26.60萬元，（其中：基本支出26.60萬元，項目支出0萬元）；

21.資本性支出（基本建設(shè)）—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出100.00萬元）；

22.資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出20.00萬元）；

23.其他支出-其他支出793.60萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出793.60萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,494.88萬元，與上年對比，增加了304.51萬元，增長13.35%，增長的主要原因為中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市城市綜合管理局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市城市綜合管理局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市城市綜合管理局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項資金793.60萬元，主要為了統(tǒng)籌中心城區(qū)城市綜合管理各項工作有序開展，保障曲靖中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營收入2023年市級部門預(yù)算管理規(guī)定順利安排，其中：開發(fā)區(qū)73.20萬元、麒麟?yún)^(qū)574.00萬元、沾益區(qū)73.20萬元、馬龍區(qū)73.20萬元。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市城市綜合管理局2023年無經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市城市綜合管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額22.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.63萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市城市綜合管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.80萬元，較上年減少5.09萬元，下降64.51%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市城市綜合管理局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市城市綜合管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.80萬元，較上年減少2.59萬元，下降76.40%，共計安排國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待160人次。

減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2023年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市城市綜合管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.00萬元，較上年減少2.5萬元，下降55.56%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，較上年減少2.5萬元，下降55.56%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，使得2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費減少。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市城市綜合管理局財政預(yù)算項目3個，分別為城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費及城市管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費項目，共享自行車項目績效目標(biāo)詳見表“10-2項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）”。

曲靖市城市綜合管理局2023年度無重點項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市城市綜合管理局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排104.98萬元，與上年對比，減少5.48萬元，下降4.96%，主要原因分析貫徹落實過緊日子壓縮公用經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市城市綜合管理局資產(chǎn)總額81.07萬元（凈值54.27萬元），其中，流動資產(chǎn)1.49萬元，固定資產(chǎn)78.38萬元、凈值52.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.20萬元、凈值0.23萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.97萬元，主要是貨幣資金減少2.9萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市城市綜合管理局

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費。

市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目補助資金。

二、立項依據(jù)

城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費按照《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于理順曲靖中心城市規(guī)劃建設(shè)管理體制的意見》（曲發(fā)〔2019〕28號）文件執(zhí)行，文件要求市、區(qū)城市綜合管理部門收取的非稅收入上繳本級財政，市、區(qū)財政部門按有關(guān)規(guī)定上繳有關(guān)費用后，其余部分全額補助本級。

市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目補助資金按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營實施方案的通知》（曲政辦函〔2021〕141號）和《曲靖市財政局關(guān)于曲靖市城市綜合管理局互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目公開招租的批復(fù)》（曲財資〔2021〕87號）執(zhí)行。

三、項目實施單位

曲靖市城市綜合管理局。

四、項目基本概況

市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目補助資金。

五、項目實施內(nèi)容

加強(qiáng)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平，建立健全市、區(qū)城市綜合管理機(jī)構(gòu)，完善城市綜合管理標(biāo)準(zhǔn)體系，理順執(zhí)法體制、保障機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)和隊伍建設(shè)，形成中心城市城管一體化工作格局，推進(jìn)城市精細(xì)化管理，大幅提高城市管理效率，增強(qiáng)市民獲得感、幸福感。

六、資金安排情況

用于辦公場地租賃、執(zhí)法經(jīng)費及勞務(wù)費開支?？冃繕?biāo)詳見預(yù)算05—1表項目支出績效目標(biāo)表。

七、項目實施計劃

項目實施周期為1年。

八、項目實施成效

進(jìn)一步加強(qiáng)城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍規(guī)范化建設(shè)，狠抓業(yè)務(wù)管理，明確和規(guī)范城市管理綜合行政執(zhí)法工作的目標(biāo)、任務(wù)以及措施方法，全面提升城市管理綜合行政執(zhí)法水平。通過依法行政，違法行為明顯減少，巡查預(yù)防管控能力明顯增強(qiáng)，執(zhí)法形象得到明顯提升，城市建設(shè)管理矛盾得到有效緩解，打造曲靖宜居宜業(yè)宜游的美麗及文明城市。

 

第三部分曲靖市城市綜合管理局

2023年預(yù)算表

（附件：曲靖市城市綜合管理局2023年預(yù)算表本級）

監(jiān)督索引號5303005044200200111