曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策,貫徹落實(shí)市委、市政府及市委老干部局對(duì)老干部工作的指示決定，完成各項(xiàng)崗位目標(biāo)任務(wù)。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益。

3.組織開(kāi)展有益于老干部、老年人身心健康的各類(lèi)文化、體育、健身等娛樂(lè)活動(dòng)

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個(gè)老有”的方針，滿(mǎn)足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強(qiáng)調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)。

7.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，包括辦公室、文體活動(dòng)科、后勤保障科。辦公室負(fù)責(zé)單位的行政管理、綜合協(xié)調(diào)以及黨建等工作；文體活動(dòng)科負(fù)責(zé)老干部相關(guān)文體活動(dòng)的策劃、組織及開(kāi)展工作；后勤保障科負(fù)責(zé)單位及文體活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作。

本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年抓好5項(xiàng)重點(diǎn)工作，探索5項(xiàng)創(chuàng)新工作，做實(shí)5項(xiàng)惠老工作，進(jìn)一步深化“五中心”工作品牌。

1.堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院、省、市關(guān)于疫情防控常態(tài)化工作的安排部署，切實(shí)做好疫情防控工作，保障干部職工和來(lái)館活動(dòng)人員的生命安全和身體健康。

2.創(chuàng)新活動(dòng)新模式，做好疫情防控常態(tài)化下的老年人體育工作。堅(jiān)持“分散”與“集中”、“綜合”與“單項(xiàng)”、“體育”與“文藝”相結(jié)合。擇期舉辦曲靖市第三十二屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)，組織全市老年人羽毛球、氣排球、象棋、柔力球、釣魚(yú)5個(gè)單項(xiàng)賽；適時(shí)組織開(kāi)展全市老年人廣場(chǎng)舞大賽，舉辦全市離退休干部文藝匯演。

3.扎實(shí)做好活動(dòng)場(chǎng)館的建設(shè)和日常管理維護(hù)工作，為老同志提供良好的活動(dòng)場(chǎng)所。一是主動(dòng)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，二是積極做好場(chǎng)館建設(shè)，三是切實(shí)做好日常維護(hù)。

4.結(jié)合到館活動(dòng)的老同志多、興趣愛(ài)心相仿、活動(dòng)時(shí)間集中等特點(diǎn)，發(fā)揮活動(dòng)陣地的平臺(tái)載體作用，探索開(kāi)設(shè)“曲靖市老干部活動(dòng)中心大講堂”；積極向市文明辦、團(tuán)市委等部門(mén)請(qǐng)示匯報(bào)，爭(zhēng)取掛牌成立一個(gè)“珠源愛(ài)心敬老志愿服務(wù)站”。整合社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、美發(fā)學(xué)校等現(xiàn)有資源，積極協(xié)調(diào)新增服務(wù)項(xiàng)目，常態(tài)化開(kāi)展防詐騙宣傳、智能手機(jī)公益講座、愛(ài)心捐贈(zèng)、心理疏導(dǎo)、愛(ài)心美發(fā)、健康義診、健康講座等多種形式的志愿服務(wù)活動(dòng)。將市老干部活動(dòng)中心打造成為“為老服務(wù)綜合體”。

5.做實(shí)5項(xiàng)惠老工作。購(gòu)買(mǎi)公共區(qū)域意外傷害保險(xiǎn)；安裝視頻監(jiān)控；免費(fèi)辦理活動(dòng)證；更換一批活動(dòng)設(shè)備；裝修一間多媒體會(huì)活動(dòng)室。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：

財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。車(chē)輛少編的原因是我單位原有編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，后其中1輛車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，因此現(xiàn)在實(shí)有車(chē)輛僅為1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入589.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入519.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入70.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加13.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%，主要原因是2023年增加了曲靖市老干部活動(dòng)中心的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，但減少了3名職工的預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入519.09萬(wàn)元，其中:本年收入519.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款519.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加13.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.68%，主要原因是增加了曲靖市老干部活動(dòng)中心的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，但減少了3名職工的預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出589.09萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出519.09萬(wàn)元，其中：基本支出237.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少10.44萬(wàn)元，下降4.22%，主要原因是減少了3名職工的預(yù)算；項(xiàng)目支出282.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加24.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.30%，主要原因是增加了曲靖市老干部活動(dòng)中心的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行5.92萬(wàn)元，主要用于發(fā)放老干部活動(dòng)中心編外人員工資。

2.2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行174.78萬(wàn)元，主要用于發(fā)放工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼和支付辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出276.08萬(wàn)元，主要用于老干部活動(dòng)中心的管理運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、老體協(xié)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及基層老年人體育場(chǎng)地設(shè)施的建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

4.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.75萬(wàn)元，主要用于支付離退休職工辦公經(jīng)費(fèi)和發(fā)放離退休費(fèi)。

5.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.72萬(wàn)元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療7.26萬(wàn)元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.63萬(wàn)元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.71萬(wàn)元，主要用于繳納其他醫(yī)療支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金19.24萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.30101工資福利支出—基本工資48.24萬(wàn)元（其中：基本支出48.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼72.86萬(wàn)元（其中：基本支出72.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金22.72萬(wàn)元（其中：基本支出22.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.72萬(wàn)元（其中：基本支出20.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.26萬(wàn)元（其中：基本支出7.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

6.30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.64萬(wàn)元（其中：基本支出8.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

7.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.71萬(wàn)元（其中：基本支出1.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

8.30113工資福利支出—住房公積金19.24萬(wàn)元（其中：基本支出19.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出5.91萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.91萬(wàn)元）。

10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)72.93萬(wàn)元（其中：基本支出8.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出64.00萬(wàn)元）。

11.30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。

12.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。

13.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。

14.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。

15.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。

16.30213商品和服務(wù)支出—維護(hù)（修）費(fèi)45.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元）。

17.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)53.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.00萬(wàn)元）。

18.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.17萬(wàn)元（其中：基本支出1.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

19.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

20.30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)4.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.08萬(wàn)元）。

21.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.37萬(wàn)元（其中：基本支出4.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

22.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)4.73萬(wàn)元（其中：基本支出4.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

23.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元（其中：基本支出2.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

24.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用12.47萬(wàn)元（其中：基本支出12.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

25.39999其他支出—其他支出100.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出519.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加13.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.68%，主要原因是2023年增加了曲靖市老干部活動(dòng)中心的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，但減少了3名職工的預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2023年，曲靖市老干部活動(dòng)中心財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.64萬(wàn)元，較上年減少0.27萬(wàn)元，下降6.91%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬(wàn)元，較上年減少0.11萬(wàn)元，下降12.09%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待60人次。

減少原因主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增減無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.02%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

減少原因主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公車(chē)管理，嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)管理制度，壓縮節(jié)約公車(chē)費(fèi)用支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年曲靖市老干部活動(dòng)中心無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.六個(gè)老有：老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所教、老有所樂(lè)。

2.參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》進(jìn)行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

6.基本支出：是指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

7.項(xiàng)目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

8.轉(zhuǎn)移性支出：是指政府的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少7.09萬(wàn)元，下降16.57%，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)8.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.72萬(wàn)元，下降34.58%，減少的原因是減少了3名職工的預(yù)算；

培訓(xùn)費(fèi)0.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.08萬(wàn)元，下降9.41%，減少的原因是減少了3名職工的預(yù)算；

公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.11萬(wàn)元，下降12.09%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.38萬(wàn)元，下降8.00%，減少的原因是減少了3名職工的預(yù)算；

福利費(fèi)4.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比0.39萬(wàn)元，下降7.62%，減少的原因是減少了3名職工的預(yù)算；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.15萬(wàn)元，下降5.00%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費(fèi)用12.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.97萬(wàn)元，下降19.24%，減少的原因是減少了3名職工的預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市老干部活動(dòng)中心資產(chǎn)總額544.20萬(wàn)元（凈值469.91萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)190.38萬(wàn)元，凈值116.09萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程342.56萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加349.57萬(wàn)元，主要是在建工程增加342.56萬(wàn)元，為新建曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門(mén)球館支出。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

 

 

曲靖市老干部活動(dòng)中心

2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

 

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018028900111