監(jiān)督索引號53030022100500000

 

曲靖市應(yīng)急管理局

2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實(shí)施單位

四、項目基本概況

五、項目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實(shí)施計劃

八、項目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市應(yīng)急管理局

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同曲靖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成云南省應(yīng)急管理廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、救援管理協(xié)調(diào)、風(fēng)險監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、行政審批科。并設(shè)立政治部。

本單位為一級單位，所屬單位3個，分別是：

1.曲靖市安全生產(chǎn)資格考試中心；

2.曲靖市應(yīng)急救援指揮中心；

3.曲靖市應(yīng)急執(zhí)法監(jiān)察支隊。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅持最高站位抓責(zé)任落實(shí)。一是強(qiáng)化部署。市委、市政府對安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作的重視程度前所未有，2022年以來，先后9次市委常委會、9次市政府常務(wù)會、10次安全生產(chǎn)電視電話會議安排部署全市安全生產(chǎn)工作，先后35次召開防汛調(diào)度會議，對防汛減災(zāi)工作進(jìn)行安排部署，全力確保全市安全穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。二是高位推動。省委常委、市委書記、市政府李先祥市長先后5次通過“四不兩直”“明察暗訪”等方式深入基層一線檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作。市級其他有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制，先后率隊對各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行督查檢查。通過高位推動，責(zé)任傳導(dǎo)，上行下效，有力推動了全市安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)中向好。三是壓實(shí)責(zé)任。層層簽訂安全生產(chǎn)和風(fēng)險防范責(zé)任書，構(gòu)建覆蓋所有公職人員的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，推動形成“人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人負(fù)責(zé)”責(zé)任共同體。目前，市級層面392個單位、2.5萬名公職人員簽訂了安全發(fā)展三年行動責(zé)任書、簽訂率達(dá)100%。

2.堅持創(chuàng)新思維抓改革發(fā)展。一是完善制度。先后制定印發(fā)了《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市安全生產(chǎn)舉報獎勵制度（試行）的通知》（曲政辦規(guī)〔2022〕3號）等3項制度進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作，安全生產(chǎn)監(jiān)管制度進(jìn)一步健全完善。二是狠抓制度落實(shí)。派駐82名駐企監(jiān)管員對全市41戶重點(diǎn)?；髽I(yè)實(shí)行全天后、無縫隙、零死角監(jiān)管，切實(shí)打通了安全監(jiān)管的“末梢神經(jīng)”。全市1685家企業(yè)，8524名安全管理人員實(shí)行了雙重管理，企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平明顯提升。通報全市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法情況2期，上報典型執(zhí)法案例24起，安全生產(chǎn)法治得到有效運(yùn)行。持續(xù)加大安全生產(chǎn)宣傳教育力度，建立安全生產(chǎn)舉報投訴橫向多部門聯(lián)動工作機(jī)制,“6060000”獎勵舉報專線受理舉報投訴案件55件，累計落實(shí)舉報獎勵近30萬元，群防群治、社會共治的安全生產(chǎn)格局進(jìn)一步有效形成。

3.堅持最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)抓專項整治。緊緊扭住“從根本上消除事故隱患、從根本上解決問題”這一要求，狠抓重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪喂ぷ?，不斷提升本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。一是聚焦危化品抓安全。投入整治資金1.09億元持續(xù)推進(jìn)危險化學(xué)品“四區(qū)分離”工作，全市29戶一、二、三、四級重大危險源企業(yè)完成改造并通過應(yīng)急部門驗(yàn)收。狠抓源頭整治，麒麟越州、沾益花山、會澤者海、宣威羊場四個化工園（片）區(qū)已通過聯(lián)審會議審查。全市70戶危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)、1戶煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)及13戶批發(fā)企業(yè)已全部完成三級標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，3戶危險化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)完成二級標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，1戶企業(yè)完成二級標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，從根本上解決?；奉I(lǐng)域基礎(chǔ)性、源頭性、瓶頸性問題。二是聚焦非煤礦山抓安全。完成5座“五化礦山”礦山建設(shè)，每個縣建成2座以上“雙重預(yù)防機(jī)制”示范礦山，為重大風(fēng)險預(yù)判防控提供信息支撐，有效遏制重特大事故發(fā)生。三是聚焦工貿(mào)行業(yè)抓安全。持續(xù)加大工貿(mào)行業(yè)監(jiān)管力度，對6戶鋼鐵企業(yè)、8戶涉及深井澆鑄工藝鋁加工企業(yè)、74戶粉塵涉爆企業(yè)進(jìn)行了全覆蓋檢查，“鋼8條、鋁7條、粉6條”隱患全部清零，26戶企業(yè)完成“碼上查”系統(tǒng)錄入工作。充分發(fā)揮市安委辦的綜合協(xié)調(diào)，督促指導(dǎo)作用，督促相關(guān)行業(yè)主管部門認(rèn)真抓好煤礦、城鎮(zhèn)燃?xì)?、自建房、道路交通、消防等行業(yè)領(lǐng)域的專項整治工作，取得了明顯成效。

4.堅持最硬舉措抓風(fēng)險防控。市級成立10個督查組于9月13日—10月25日在全市范圍內(nèi)深入開展綜合性安全生產(chǎn)大督查，重點(diǎn)督查各地及煤礦、道路交通、非煤礦山、危險化學(xué)品、消防等12個重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域“防風(fēng)險、保安全、迎二十大”工作情況，以督查推工作、樹典型、促落實(shí)。全市各級各有關(guān)部門緊盯事故易發(fā)的17個行業(yè)領(lǐng)域、54類生產(chǎn)經(jīng)營單位，梳理 96類涉眾重大安全風(fēng)險點(diǎn)，認(rèn)真組織開展拉網(wǎng)式安全生產(chǎn)大排查，今年以來排查整治安全隱患6.7萬處、重大安全隱患7項，已整改4項，有力防范化解了各類風(fēng)險隱患。

5.堅持最大力度抓應(yīng)急準(zhǔn)備。按照“上下基本對應(yīng)”的原則，將防汛抗旱、森林草原防滅火、抗震救災(zāi)3個指揮部辦公室全部化轉(zhuǎn)設(shè)至市應(yīng)急管理部門，持續(xù)推動形成“統(tǒng)一指揮、上下聯(lián)動、反應(yīng)靈敏”的大應(yīng)急管理格局。在市自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)氣象、水務(wù)、林草、消防救援等部門聯(lián)合開展10次防汛督查、5次森林草原防火督查。發(fā)布重要天氣專報40余期，發(fā)布各類預(yù)警信息近150萬條（次），最大程度地確保了人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制29人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有65人，其中：財政全額保障65人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職實(shí)有人數(shù)超編原因是：因2019年機(jī)構(gòu)改革、黨政儲備人才引進(jìn)等原因，導(dǎo)致超編17人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。車輛超編1輛，原因是：此車輛為市公車平臺調(diào)撥給本單位管理和使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1884.93萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1884.93萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加160.14萬元，增長9.28%，主要原因：公務(wù)員基礎(chǔ)性績效工資納入年初基本支出預(yù)算，2017年改革性補(bǔ)貼、2022年綜合考核獎等納入養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)，基本支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1884.93萬元，其中:本年收入1884.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1884.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加160.14萬元，增長9.28%，主要原因：公務(wù)員基礎(chǔ)性績效工資納入年初基本支出預(yù)算，2017年改革性補(bǔ)貼、2022年綜合考核獎等納入養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)，基本支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1884.93萬元。財政撥款安排支出1884.93萬元，其中：基本支出1318.47萬元，與上年對比，增加112.32萬元，增長9.31%，主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)績效獎納入年初基本支出預(yù)算，2017年改革性補(bǔ)貼、2022年綜合考核獎等納入養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)；二是公用經(jīng)費(fèi)在2022基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減5%；項目支出566.46萬元，與上年對比，增加47.82萬元，增長9.22%，主要原因：一是2023年增加曲靖市安全生產(chǎn)舉報獎勵專項資金16.46萬元；二是罰沒收入返還安排用于安全生產(chǎn)執(zhí)法專項經(jīng)費(fèi)增加229.36萬元；三是2023年取消曲靖市自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目專項資金120萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3.02萬元，主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出118.39萬元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)；

3. 2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.23萬元，主要用于失業(yè)保險繳費(fèi)支出；

4.2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療48.42萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；

5.2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.47萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

6.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.78萬元，主要用于附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險繳費(fèi)；

7.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金104.67萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出；

8.2240101災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—行政運(yùn)行1012.49萬元，主要用于工資獎金津補(bǔ)貼、績效工資、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出；

9.2240106災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—安全監(jiān)管416.46萬元，主要用于安全生產(chǎn)舉報獎勵、罰沒收入返還用于安全生產(chǎn)執(zhí)法、購買專家排查安全隱患等項目支出。

10.2240199災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—應(yīng)急管理150.00萬元，主要用于應(yīng)急宣傳教育及法治建設(shè)、危險化學(xué)品倉庫運(yùn)行維護(hù)、應(yīng)急演練等項目支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101 工資福利支出—基本工資310.07萬元（其中：基本支出310.07萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102 工資福利支出—津貼補(bǔ)貼442.77萬元（其中：基本支出442.77萬元，項目支出0萬元）；

3.30102 工資福利支出—獎金101.46萬元（其中：基本支出101.46萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108 工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)118.39萬元（其中：基本支出118.39萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110 工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)43.42萬元（其中：基本支出43.42萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30111 工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.47萬元（其中：基本支出23.47萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112 工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)8.01萬元（其中：基本支出8.01萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113 工資福利支出—住房公積金104.67萬元（其中：基本支出104.67萬元，項目支出0.00萬元）；

9.10.30201 商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)137.13萬元（其中：基本支出23.07萬元，項目支出114.06萬元）；

10.30202 商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）；

11.30205 商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)5.28萬元（其中：基本支出5.28萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30211 商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)35.64萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出35.64萬元）；

14.30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項目支出2.00萬元）；

15.30213商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.00萬元）；

16.30215 商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)2.60萬元（其中：基本支出2.60萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30216 商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)16.95萬元（其中：基本支出4.95萬元，項目支出12.00萬元）；

18.30217 商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元（其中：基本支出0.13萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30226 商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)13.20萬元（其中：基本支出13.20萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30227 商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)324.72萬元（其中：基本支出12.72萬元，項目支出312.00萬元）；

21.30228 商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)15.57萬元（其中：基本支出15.57萬元，項目支出0.00萬元）；

22.30229 商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)17.55萬元（其中：基本支出17.55萬元，項目支出0.00萬元）；

23.30231 商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.69萬元（其中：基本支出5.69萬元，項目支出0.00萬元）；

24.30239 商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用113.15萬元（其中：基本支出51.15萬元，項目支出62.00萬元）；

25.30307 對個人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

26.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置9.76萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.76萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1884.93萬元，與上年對比，增加160.14萬元，增長9.28%，主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)績效獎、養(yǎng)老保險、住房公積金等基本支出增加；二是安全生產(chǎn)舉報獎勵、罰沒收入返還用于安全生產(chǎn)執(zhí)法等項目支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市應(yīng)急管理局無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市應(yīng)急管理局無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市應(yīng)急管理局無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市應(yīng)急管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市應(yīng)急管理局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市應(yīng)急管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額111.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.76萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.82萬元，較上年減少9.59萬元，下降62.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市應(yīng)急管理局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.13萬元，較上年減少3.29萬元，下降96.20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2.00次，共計接待15人次。

變化原因：堅持黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)等要求，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)及原則，大力減少公務(wù)接待次數(shù)和人次，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.69萬元，較上年減少6.30萬元，下降52.54%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.69萬元，較上年減少6.30萬元，下降52.54%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

變化原因：2023年項目支出預(yù)算不允許安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市應(yīng)急管理局無市委、市政府重點(diǎn)項目預(yù)算安排，因此未設(shè)置重點(diǎn)項目績效指標(biāo)。設(shè)置市本級部門項目績效指標(biāo)，共涉及6個項目，項目資金共566.46萬元，其中：罰沒收入返還安排用于安全生產(chǎn)執(zhí)法專項經(jīng)費(fèi)290萬元，曲靖市安全生產(chǎn)舉報獎勵專項資金16.46萬元，曲靖市購買專家排查安全隱患服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)110萬元，曲靖市應(yīng)急演練項目專項資金40萬元，曲靖應(yīng)急宣傳及法制項目專項資金100萬元，危化倉庫應(yīng)急救援物資庫運(yùn)行維護(hù)專項資金10萬元。

設(shè)置此6個項目績效三級指標(biāo)48個，詳細(xì)情況見項目支出績效目標(biāo)表預(yù)算05—2表。2023年曲靖市應(yīng)急管理局對納入預(yù)算安排的市本級項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了“同步申報、同步審批、同步下達(dá)、同步公開”。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相關(guān)內(nèi)容完整。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排161.21萬元，與上年對比，減少1.94萬元，下降1.19%，主要原因：切實(shí)將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅持的基本方針，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)23.07萬元，與上年對比減少26.21萬元，下降53.19%，主要原因是隨著辦公OA系統(tǒng)不斷推廣運(yùn)用，辦公用紙、辦公耗材等消耗小，各種辦公費(fèi)開支降低，故辦公費(fèi)大幅下降；

水費(fèi)1.30萬元，與上年對比增加1.30萬元，主要原因是上年未對一般公用經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行細(xì)化；

電費(fèi)5.28萬元，與上年對比增加5.28萬元，主要原因是上年未對一般公用經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行細(xì)化；

維修（護(hù)）費(fèi)8.00萬元，與上年對比增加8.00萬元，主要原因是上年未對一般公用經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行細(xì)化；

會議費(fèi)2.60萬元，與上年對比減少0.08萬元，下降2.99%，主要原因是在職人員數(shù)量變動導(dǎo)致；

培訓(xùn)費(fèi)4.95萬元，與上年對比增加0.37萬元，增長8.08%，主要原因是在職人員數(shù)量變動導(dǎo)致；

公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元，與上年對比減少3.29萬元，下降96.20%，主要原因是堅持黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)等要求，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)及原則，大力減少公務(wù)接待次數(shù)和人次，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

勞務(wù)費(fèi)13.2萬元，與上年對比無變化，主要原因是公益性崗位人員數(shù)量和工資無變化；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.72萬元，與上年對比增加12.72萬元，主要原因是上年未對一般公用經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行細(xì)化；

工會經(jīng)費(fèi)15.57萬元，與上年對比增加0.82萬元，增長5.56%，主要原因是在職人員數(shù)量和工資變動導(dǎo)致；

福利費(fèi)17.55萬元，與上年對比增加1.03萬元，增長6.23%，主要原因是在職人員數(shù)量和工資變動導(dǎo)致；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.69萬元，與上年對比減少0.3萬元，下降5.01%，主要原因是預(yù)算數(shù)在不高于上年實(shí)際完成數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)算，我單位按照公車改革后市委的相關(guān)規(guī)定不斷和規(guī)范相關(guān)制度，公務(wù)出差用車次數(shù)減少，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)略有下降；

其他交通費(fèi)用51.15萬元，與上年對比減少1.58萬元，下降3.00%，主要原因是行政人員變動導(dǎo)致計提的其他交通費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額1422.44萬元（凈值780.03萬元），其中，流動資產(chǎn)34.53萬元，固定資產(chǎn)1385.54萬元、凈值744.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.37萬元、凈值0.75萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加125.25萬元，主要是固定資產(chǎn)增加142.34萬元，流動資產(chǎn)減少17.09萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市應(yīng)急管理局

2023年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市購買專家排查安全隱患服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

二、立項依據(jù)

（一）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第五十九條第二款“安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)按照分類分級監(jiān)督管理的要求，制定安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃，并按照年度監(jiān)督檢查計劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時處理”。

（二）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2013〕96號)；

（三）《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)依靠專家查隱患促整改工作制度》（安監(jiān)總廳〔2014〕73號）；

（四）《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查政府購買專家服務(wù)實(shí)施辦法的通知》（曲政辦發(fā)〔2015〕78號）。

（五）《曲靖市人民政府關(guān)于實(shí)施安全工程三年行動計劃（2018-2020年）的意見）（曲政發(fā)〔2018〕72號）文件。

三、項目實(shí)施單位

曲靖市應(yīng)急管理局

四、項目基本概況

為認(rèn)真落實(shí)政府部門安全監(jiān)管責(zé)任，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，通過購買專家技術(shù)服務(wù)，推進(jìn)好?；熁ū?、非煤礦山等行業(yè)企業(yè)專項整治，制定安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃，并組織實(shí)施，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時處理，最大限度地減少生產(chǎn)安全事故。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

通過購買安全生產(chǎn)專家，對45戶?；攸c(diǎn)企業(yè)、40戶工貿(mào)企業(yè)、35座非煤礦山進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，并采取“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查30戶，督促企業(yè)安全隱患整改和安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè)，使企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平進(jìn)一步提高，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，最大限度地減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

六、資金安排情況

2022年市級財政年初預(yù)算安排專項資金110.00萬元，專項用于購買專家排查企業(yè)安全隱患工作。

七、項目實(shí)施計劃

一季度完成10戶危化重點(diǎn)企業(yè)、10戶工貿(mào)企業(yè)、10座非煤礦山進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，并采取“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查5戶。

二季度完成10戶?；攸c(diǎn)企業(yè)、10戶工貿(mào)企業(yè)、10座非煤礦山進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，并采取“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查10戶。

三季度完成15戶危化重點(diǎn)企業(yè)、10戶工貿(mào)企業(yè)、10座非煤礦山進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，并采取“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查10戶。

四季度完成10戶?；攸c(diǎn)企業(yè)、10戶工貿(mào)企業(yè)、5座非煤礦山進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，并采取“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查5戶。

八、項目實(shí)施成效

通過購買安全生產(chǎn)專家服務(wù)，加快建立依靠專家推動安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作的常態(tài)化機(jī)制，努力改善監(jiān)督檢查的質(zhì)量效率，推動社會專業(yè)力量參與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，通過對安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)的市場化、社會化動作，探索建立“政府決策領(lǐng)導(dǎo)、部門依法監(jiān)管、專家技術(shù)支撐、企業(yè)落實(shí)整改”的長效工作機(jī)制，提高安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的質(zhì)量與效益。

 

曲靖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030022100500111