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曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護

傳承展演中心2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護

傳承展演中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

認真貫徹落實黨的文藝方針政策；保護、傳承、展演和發(fā)展滇劇、花燈劇地方劇種；創(chuàng)作、培育民族歌舞，整理加工優(yōu)秀舞臺藝術(shù)作品；挖掘、整理、開發(fā)民族民間文藝作品；開展公益性演出和送戲下鄉(xiāng)活動；組織開展表演、器樂等各種藝術(shù)人才培訓(xùn)；指導(dǎo)基層文化工作等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：中心辦公室、人事科、財務(wù)科、創(chuàng)作室、花燈團、樂團、滇劇團、技術(shù)部。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2023年，曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心將不斷推進惠民演出，積極打造藝術(shù)精品，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，積極參加各類比賽和藝術(shù)活動，圓滿完成各項臨時任務(wù)。

1.打造藝術(shù)精品，爭取更大光榮

緊緊圍繞出精品、出人才、出效益的總體目標(biāo)，著力打造一臺舞臺藝術(shù)精品劇（節(jié)）目參加兩年一屆的“云南省新?。ü?jié)）目展演”；培養(yǎng)鍛造一至兩名優(yōu)秀舞臺藝術(shù)表演人才參加2023年度云南戲劇“山茶花”表演藝術(shù)展演。力爭以嶄新的精神面貌、專業(yè)的藝術(shù)水準(zhǔn)、完美的舞臺表現(xiàn)獲得認可，并取得榮譽。

2.推動“六進”工作，提升惠民服務(wù)

（1）進農(nóng)村。積極組織開展“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬里行”惠民演出活動，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程為主題，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，深入基層、服務(wù)群眾，不斷滿足人民群眾對文化生活的新需求、新期待，讓人民群眾共享文化建設(shè)的發(fā)展成果。2023 年，中心計劃完成惠民演出活動60場。

（2）進景區(qū)。把握重要重大時間節(jié)點適時開展“戲曲進景區(qū)”文藝演出，推動文化和旅游融合發(fā)展,以文促旅、以旅彰文，通過地方傳統(tǒng)戲曲文化升華旅游體驗內(nèi)容深度，促進旅游的提質(zhì)升級，為旅游體驗增添故事與溫度，同時，通過旅游體驗作為地方傳統(tǒng)戲曲文化傳播傳承發(fā)展的載體，有效普及傳統(tǒng)戲曲文化的藝術(shù)魅力，從而實現(xiàn)本土傳統(tǒng)戲曲文化和旅游的協(xié)同發(fā)展、深度融合。2023年，中心計劃開展“戲曲進景區(qū)”文藝演出10場。

（3）進社區(qū)。圍繞豐富城市社區(qū)群眾精神文化生活，適時組織開展“文化進萬家”惠民文藝演出，把黨的政府的方針政策宣傳到千家萬戶。營造鄰里幸福安祥、溫馨和諧社區(qū)環(huán)境的良好氛圍，為構(gòu)建和諧社區(qū)建設(shè)奠定思想文化基礎(chǔ)。2023年，中心計劃開展“文化進萬家”專場文藝演出10場。

（4）進廠礦。以基本滿足農(nóng)民工、勞務(wù)派遣工的文化需求為重點，在農(nóng)民工、勞務(wù)派遣工集中的工業(yè)園區(qū)、廠礦等，組織開展“送戲進廠礦”惠民文藝演出。以豐富多彩的文藝節(jié)目將黨和政府的關(guān)懷傳遞到農(nóng)民工、勞務(wù)派遣工身邊，不斷滿足工人對文化生活的新需求、新期待，全面提升工人群眾的獲得感，幸福感。2023年，中心計劃開展“送戲進廠礦”文藝演出10場。

（5）進軍營。圍繞軍民共建軍營文化，重要節(jié)日慶典，開展文化進軍營活動，加強軍民合作，豐富軍營文化生活。唱響雙擁文化主旋律，不斷鞏固和發(fā)展軍民團結(jié)。2023年，中心計劃開展“進軍營”文藝演出6場。

（6）進學(xué)校。結(jié)合年度“創(chuàng)文”工作安排，圍繞教育引導(dǎo)青少年樹立正確的社會主義核心價值觀，推進學(xué)校傳統(tǒng)戲曲藝術(shù)教育普及推廣，豐富校園文化生活，增強青少年“文化自信”。2023年，中心計劃開展“戲曲進校園”10場。

3.守正創(chuàng)新，謀發(fā)展

（1）內(nèi)部管理。以藝術(shù)生產(chǎn)為牽引，不斷優(yōu)化選題、創(chuàng)作、排演各環(huán)節(jié)，秉持精益求精的匠心精神，積極打造更多藝術(shù)精品，固化城市文化名片、不斷拓寬文化市場，激發(fā)內(nèi)生活力，增強發(fā)展動力。

（2）藝術(shù)創(chuàng)作。健全完善藝委會制度，建立重大關(guān)鍵劇目創(chuàng)作審查機制，優(yōu)化創(chuàng)作題材結(jié)構(gòu)，提升創(chuàng)作質(zhì)量。防止閉門造車，認真聽取業(yè)內(nèi)專家學(xué)者的建議，真正把適合自身的題材選好、選準(zhǔn)。

（3）創(chuàng)作導(dǎo)向。新創(chuàng)劇目要根據(jù)內(nèi)容、規(guī)模、主題等進行合理定位，重大題材的制作定位于提升院團的知名度和影響力，而表現(xiàn)形式活潑、內(nèi)容緊貼生活、觀眾喜聞樂見的觀賞性劇目要瞄準(zhǔn)市場，積極搶占市場、培養(yǎng)受眾。

（4）強化全鏈條傳播思維。一是從院團的每一個人、每一件事、每一場演出著手，形成完整的傳播鏈條，整體塑造承擔(dān)文化使命的國有文藝院團的品牌形象。二是進一步完善已有微博、微信公眾號、門戶網(wǎng)站、院團APP，匯集圖片、視頻、文字、動圖等多種內(nèi)容，拓展宣傳渠道、藝術(shù)評論等功能，增加用戶黏性；三是有策劃地對日常排練、創(chuàng)作研討、節(jié)目片段等進行直播、錄播，在劇場演出外開展網(wǎng)絡(luò)演出。四是積極借助外力，實現(xiàn)大格局、全方位、跨領(lǐng)域傳播。推動中心藝術(shù)生產(chǎn)與媒體的深度合作，綜合運用報刊、電視臺、新聞網(wǎng)站、抖音、影視制作等新媒體、大數(shù)據(jù)科技手段，融合戲曲特有的藝術(shù)元素，積極傳播高雅藝術(shù)，不斷擴大品牌、人才、作品影響力，充分彰顯中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的藝術(shù)魅力，擴大曲靖地域文化的影響力和開放度。

（5）庭院式劇場演出

突出政治性、思想性、時代性、藝術(shù)性。把握時代脈絡(luò)，緊跟主旋律，創(chuàng)排經(jīng)典和時代需要，講好中國故事，講好本地故事。以訂單式為主，根據(jù)不同需要更變主題，緊密跟各級黨委政府機關(guān)、社區(qū)、企業(yè)合作。以探索市場為輔，跟社會前沿不斷觸碰，總結(jié)經(jīng)驗，培育受眾，爭取經(jīng)濟效益和社會效益雙贏。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制123人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制123人。在職實有112人，其中：財政全額保障112人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。實有在編人員少于編制數(shù)，原因是存在空編11個。

離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入2,026.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,016.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。

與上年對比，減少244.20萬元，下降10.76%，主要原因是2022年預(yù)算了其他收入單位自有資金往來結(jié)算300.00萬元，2023年預(yù)算其他收入單位自有資金往來結(jié)算10.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2,016.01萬元，其中:本年收入2,016.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,016.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加53.80萬元，增長2.74%，主要原因是基本支出正常工資晉升及社保費調(diào)增增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2,026.01萬元。財政撥款安排支出2,016.01萬元，其中：基本支出1,978.01萬元，與上年對比，增加73.80萬元，增長3.88%，主要原因是基本支出正常工資晉升及社保費調(diào)增增長；項目支出38.00萬元，與上年對比，減少20.00萬元，下降34.48%，主要原因2023年財政預(yù)算安排項目經(jīng)費減少，2023年只安排了參加云南省新劇節(jié)目展演補助經(jīng)費專項經(jīng)費30.00萬；非稅收入8.00萬元。2022年財政預(yù)算安排了“送戲下鄉(xiāng)”演出活動專項經(jīng)費30.00萬；參加云南省滇劇花燈藝術(shù)周活動專項經(jīng)費10.00萬；參加云南省青年演員比賽活動專項經(jīng)費10.00萬；非稅收入返還專項經(jīng)費8.00萬。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070107文化旅游體育與傳媒（類）支出-文化和旅游-藝術(shù)表演團體1,548.80萬元，主要用于藝術(shù)表演團體及其他文化體育與傳媒方面的支出；

2.2080502社會保障和就業(yè)（類）支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休24.71萬元。主要用于事業(yè)單位離退休方面的支出；

3.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出185.87萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出方面的支出；

4.2089999其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出7.80萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出；

5.2101102衛(wèi)生健康（類）支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療75.75萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

6.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.48萬元。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

7.2210201住房保障（類）支出-住房改革支出-住房公積金163.60元。主要用于住房公積金方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資572.61萬元（其中：基本支出572.61萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補貼232.20萬元（其中：基本支出232.20萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎金47.72萬元（其中：基本支出47.72萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出—績效工資511.03萬元（其中：基本支出511.03萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費185.87萬元（其中：基本支出185.87萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費75.75 萬元（其中：基本支出75.75萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費17.28萬元（其中：基本支出17.28萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金163.60萬元（其中：基本支出163.60萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費64.66萬元（其中：基本支出59.66萬元，項目支出5.00萬元）；

10.30211商品和服務(wù)支出—差旅費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）；

11.30214商品和服務(wù)支出—租賃費6.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

12.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費9.10萬元（其中：基本支9.10萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費6.49萬元（其中：基本支出6.49萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30218商品和服務(wù)支出—專用材料費7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.00萬元）；

15.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費32.50萬元（其中基本支出32.50萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30229商品和服務(wù)支出—福利費35.61萬元（其中：基本支出35.61萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費2.90萬元（其中：基本支出2.90萬元，項目支出0.00萬元）；

18.31002資本性支出— 辦公設(shè)備購置25.69萬元（其中：基本支出25.69萬元，項目支出0.00萬元）。 

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,016.01萬元，與上年對比，增加53.80萬元，增長2.74%，主要原因是基本支出正常工資晉升及社保費調(diào)增增長。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

我單位2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

我單位2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，政府采購預(yù)算總額25.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算25.69萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.39萬元，較上年減少0.30萬元，下降3.30%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為6.49萬元，較上年減少0.20萬元，下降3.18%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為98次，共計接待679人次。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年至少消減3.00%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降3.57%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降3.57%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年至少消減3.00%。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位2023年具體項目有：劇目創(chuàng)作排練演出專項資金8.00萬元；市級院團創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演專項資金30.00萬元；績效目標(biāo)詳見：預(yù)算5—2項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）。

2023年我單位無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）；指曲靖市規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（1）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于保障機構(gòu)正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無增減變動，主要原因曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心是財政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門資產(chǎn)總額726.69萬元（凈值167.83萬元），其中，流動資產(chǎn)77.23萬元，固定資產(chǎn)647.03萬元、凈值89.97萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.43萬元、凈值0.63萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22.88萬元，主要是流動資產(chǎn)-貨幣資金增加22.88萬元，主要原因是2022年收到曲靖市公安局交通警察支隊撥來工作經(jīng)費4.90萬元，中共曲靖市委宣傳部撥來工作經(jīng)費1.00萬元，曲靖市總工會撥來工作經(jīng)費12.00萬元，收到其他應(yīng)付款3.68萬元，以上經(jīng)費計劃在2023在實施列支。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年預(yù)算

財政項目文本公開

一、項目名稱

劇目創(chuàng)作排練演出專項資金；市級院團創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演專項資金。

二、立項依據(jù)

深入開展文化體制改革，豐富曲靖人民的文化生活，推廣曲靖地方戲，以政府采購的形式開展常態(tài)化公益性演出活動，2021—2023年，每年在曲靖市各縣市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村演出60場，服務(wù)廣大人民群眾，提高人民群眾文化生活水平。

三、項目實施單位

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心

四、項目基本概況

以政府采購的形式開展常態(tài)化公益性演出活，2021—2023年，每年在曲靖市各縣市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村演出60場，服務(wù)廣大人民群眾，提高人民群眾文化生活水平。

五、項目實施內(nèi)容

每年在曲靖市各縣市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村演出60場，服務(wù)廣大人民群眾，提高人民群眾文化生活水平。

六、資金安排情況

劇目創(chuàng)作排練演出專項資金安排非稅收入8.00萬元；市級院團創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演專項資金安排一般公共預(yù)算資金30.00萬元。

七、項目實施計劃

上半年和下半年分兩批在曲靖市各縣市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村演出60場，服務(wù)廣大人民群眾，提高人民群眾文化生活水平。

八、項目實施成效

深入開展文化體制改革，豐富曲靖人民的文化生活，推廣曲靖地方戲。

 

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心部門2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心2023年部門預(yù)算公開表）

監(jiān)督索引號53030006035700100111