監(jiān)督索引號53030022100600000

 

曲靖市消防救援支隊2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市消防救援支隊2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市消防救援支隊2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市消防救援支隊2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市消防救援支隊

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

按照中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革、深化國防和軍隊改革的重大決策部署，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，轉(zhuǎn)隸劃歸應(yīng)急管理部門管理，實行專門的管理和政策保障，充分發(fā)揮應(yīng)急救援主力軍和國家隊作用，處理火災(zāi)事故，社會救援案件，全面加強和改進(jìn)社會火災(zāi)防范工作，開展好消防科普教育，承擔(dān)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”各類救援任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市消防救援支隊共設(shè)置十個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、指揮中心、作戰(zhàn)訓(xùn)練科、組干科、隊務(wù)督察科、防火監(jiān)督科、綜合指導(dǎo)科、后勤裝備科、財務(wù)科、戰(zhàn)勤保障科。

本單位為一級單位，曲靖市消防救援支隊無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.曲靖市消防救援支隊按照黨和國家重大決策部署，承擔(dān)著防范和化解重大安全風(fēng)險的職責(zé)任務(wù)，服務(wù)地方社會經(jīng)濟發(fā)展，構(gòu)建與全面建成小康社會相適應(yīng)的良好消防安全環(huán)境；

2.曲靖市綜合應(yīng)急救援訓(xùn)練基地暨戰(zhàn)勤保障大隊建成投入使用，支隊級戰(zhàn)勤保障體系建設(shè)采取原培訓(xùn)基地與戰(zhàn)勤保障力量合并執(zhí)勤模式，對照消防救援隊伍“國家隊、主力軍”的職能定位，建立適應(yīng)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”的戰(zhàn)勤保障體系；

3.加快應(yīng)急救援裝備轉(zhuǎn)型升級，結(jié)合全市災(zāi)害事故特點和重大危險源分布，探索建立新型裝備保障智能化管理系統(tǒng)，加快綜合應(yīng)急救援裝備、重大險情戰(zhàn)勤保障裝備、應(yīng)對自然災(zāi)害和“高、低、大、化，老、幼、古、標(biāo)”的滅火攻堅裝備的全面升級，切實滿足“全災(zāi)種”、“全地形”、“全天候”條件下的遂行救援任務(wù)需要；

4.建立科學(xué)高效的消防接處警系統(tǒng)和工作機制，構(gòu)筑連接政府應(yīng)急指揮中心和相關(guān)部門，信息齊全、功能強大的自動化綜合應(yīng)急指揮調(diào)度平臺；

5.完善消防安全風(fēng)險評估社會預(yù)警機制，監(jiān)測研判消防安全態(tài)勢，定期匯總、發(fā)布火災(zāi)隱患和防范措施，及時消除火災(zāi)風(fēng)險。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制120人，合同制消防員60人，（依據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于加強專職消防隊伍建設(shè)與管理的實施意見》曲政發(fā)〔2014〕76號文件中規(guī)定市級直轄特勤中隊按實際現(xiàn)役隊員數(shù)不低于1：1的比例招收專職消防隊員）。其中：行政編制120人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有180人，其中： 財政全額保障180人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

由于消防救援隊伍為中央直管單位，車輛為滅火救援特種車輛，上級未下達(dá)編制數(shù)，實有戰(zhàn)勤保障車輛30輛，消防特種車輛54輛，共84輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入2433.14萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2433.14萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加79萬元，增長3.36%，主要原因為：消防救援隊伍改制轉(zhuǎn)隸后實行新工資政策，2023年新增市級保障縣級消防指戰(zhàn)員改革性補貼。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2433.14萬元，其中：本年收入2433.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2433.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加79萬元，增長3.36%，主要原因為：消防救援隊伍改制轉(zhuǎn)隸后實行新工資政策，2023年新增市級保障縣級消防指戰(zhàn)員改革性補貼；

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2433.14萬元。財政撥款安排支出2433.14萬元，其中：基本支出833.14萬元，與上年對比，增加79萬元，增長10.48%，主要原因為：消防救援隊伍改制轉(zhuǎn)隸后實行新工資政策，2023年新增市級保障縣級消防指戰(zhàn)員改革性補貼79萬元；項目支出1600萬元，與上年對比，無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2240201災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—消防救援事務(wù)—行政運行520萬元，主要用于消防指戰(zhàn)員改革性補貼支出。

2240204災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—消防救援事務(wù)—消防應(yīng)急救援1913.14萬元，主要用于消防應(yīng)急救援支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出—津貼補貼520萬元（其中：基本支出520萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—伙食補助費13.14萬元（其中：基本支出13.14萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他工資福利支出300萬元（其中：基本支出300萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費170.38萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出170.38萬元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費90萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出90萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費600萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出600萬元）；

商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費279萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出279萬元）；

資本性支出—專用設(shè)備購置460.62萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出460.62萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2433.14萬元，與上年對比，增加79萬元，增長3.36%，主要原因為：消防救援隊伍改制轉(zhuǎn)隸后實行新工資政策，2023年新增市級保障縣級消防指戰(zhàn)員改革性補貼79萬元；。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市消防救援支隊2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市消防救援支隊2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市消防救援支隊2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市消防救援支隊2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市消防救援支隊2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市消防救援支隊財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額971.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算560.62萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算210.88萬元、政府采購工程預(yù)算200萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市消防救援支隊2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年對比無變化；由于機構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，屬于中央直管單位，故未列支三公經(jīng)費。

（一）因公出國（境）費

曲靖市消防救援支隊2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市消防救援支隊2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市消防救援支隊2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市消防救援支隊共6個項目，分別是地震救援裝備建設(shè)及地震救援隊伍建設(shè)經(jīng)費、培訓(xùn)基地日常運行維護(hù)經(jīng)費、搜救犬保障經(jīng)費、消防戰(zhàn)勤保障應(yīng)急裝備物資儲備裝備建設(shè)經(jīng)費、地方消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費、消防安全網(wǎng)格化管理工作人員保障經(jīng)費?？冃繕?biāo)情況為：加快應(yīng)急救援裝備轉(zhuǎn)型升級，加快綜合應(yīng)急救援裝備、重大險情戰(zhàn)勤保障裝備、應(yīng)對自然災(zāi)害和“高、低、大、化，老、幼、古、標(biāo)”的滅火攻堅裝備的全面升級，切實滿足“全災(zāi)種”、“全地形”、“全天候”條件下的遂行救援任務(wù)需要；對照消防救援隊伍“國家隊、主力軍”的職能定位，建立適應(yīng)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”的戰(zhàn)勤保障體系；構(gòu)建社會消防安全責(zé)任、防控、治理“三大體系”，努力實現(xiàn)“一下降、兩不發(fā)生”（火災(zāi)總量、火災(zāi)亡人總數(shù)同比下降；不發(fā)生重特大群死群傷火災(zāi)，重要敏感節(jié)點和重大消防安保期間不發(fā)生有影響火災(zāi)）的目標(biāo)，促進(jìn)消防安全保障能力與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化戰(zhàn)略部署相適應(yīng)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

由于機構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，屬于中央直管單位，故未在地方財政列支機關(guān)運行經(jīng)費，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

由于機構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，屬于中央直管單位，國有資產(chǎn)情況未在地方財政編報,國有資產(chǎn)占用情況在應(yīng)急管理部消防救援局2023年度部門預(yù)算中統(tǒng)一公開。

 

曲靖市消防救援支隊

2023年預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

地方消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《曲靖市“十四五”時期消防事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《云南省地方消防經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)》（云財行〔2012〕295號）。

三、項目實施單位

曲靖市消防救援支隊

四、項目基本概況

消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費是確保消防部隊消防保衛(wèi)職能得以實現(xiàn)的最基本的人員和車輛保障，是消防保衛(wèi)工作能夠順利開展的基礎(chǔ)和前提。能夠確保曲靖市滅火救援、應(yīng)急搶險、消防監(jiān)督檢查等工作的順利開展，維護(hù)社會穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

五、項目實施內(nèi)容

主要用于消防救援隊伍履行職能所需的經(jīng)常性、消耗性支出。

六、資金安排情況

2023年度保障消防救援支隊在編人員及車輛在編人員120人*5萬元/人年；戰(zhàn)勤保障車輛30輛×3萬元/輛·年×1年；消防特種車輛54輛×3.5萬元/輛·年×1年。共計879萬元。

七、項目實施成效

通過充分保障人員及消防車輛日常所需維護(hù)經(jīng)費，確保指戰(zhàn)員能夠圓滿完成各項工作目標(biāo)，維護(hù)社會穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

 

曲靖市消防救援支隊2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市消防救援支隊2023年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030022100600111