監(jiān)督索引號(hào)53030018041400200000

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心組建于2011年6月22日，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測站及報(bào)告單位的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和藥物濫用監(jiān)測工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。協(xié)助省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心開展藥品、醫(yī)療器械重點(diǎn)監(jiān)測品種的流行病學(xué)調(diào)查和再評(píng)價(jià)研究；協(xié)助省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心開展藥物濫用流行病學(xué)調(diào)查。參與本轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重、突發(fā)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件的調(diào)查、分析和再評(píng)價(jià)。承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)有關(guān)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測的宣傳、教育和培訓(xùn)工作，組織本轄區(qū)內(nèi)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測領(lǐng)域的交流和合作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合業(yè)務(wù)科。

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心為曲靖市市場監(jiān)管局的二級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，確保“四項(xiàng)監(jiān)測”有力有序開展。曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局將“四項(xiàng)監(jiān)測”工作納入年度重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，早布置早打算。曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心結(jié)合實(shí)際年初制定監(jiān)測計(jì)劃，把目標(biāo)任務(wù)分解到各市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)和各縣（市、區(qū)）局，層層分解落實(shí)工作任務(wù)，責(zé)任到人，有力有序推進(jìn)食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測工作。

二是強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，夯實(shí)食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測基層基礎(chǔ)。探索構(gòu)建了市藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心、縣（市、區(qū)）監(jiān)測中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所監(jiān)測站、村級(jí)監(jiān)測人員組成的四級(jí)監(jiān)測報(bào)告網(wǎng)絡(luò)，做到報(bào)告及時(shí)、反饋靈敏，形成層層有人管、層層有人抓的良好局面，基層基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量有效提升。

三是強(qiáng)化制度建設(shè)，提升食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測業(yè)務(wù)水平。制定了季度通報(bào)制度，按時(shí)通報(bào)各監(jiān)測站監(jiān)測報(bào)告情況，并認(rèn)真分析總結(jié)，針對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)研究提出解決意見建議，不斷提高監(jiān)測報(bào)告水平；探索建立定期培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)全市藥品生產(chǎn)經(jīng)營、使用單位以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)監(jiān)測人員有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)人員監(jiān)測能力和水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。超編原因：該車輛為特殊保障車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入132.66萬元，其中：一般公共預(yù)算收入132.66萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，減少3.63萬元，下降2.66%，主要原因分析工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)較上年下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入132.66萬元，其中:本年收入132.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款132.66萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，減少3.63萬元，下降2.66%，主要原因分析工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)較上年下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出132.66萬元。財(cái)政撥款安排支出132.66萬元，其中：基本支出127.16萬元，與上年對(duì)比，增加5.87萬元，增長4.84%，主要原因分析工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)；項(xiàng)目支出5.50萬元，與上年對(duì)比，減少9.50萬元，下降63.33%，主要原因分析項(xiàng)目資金填報(bào)口徑改變，未填報(bào)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金，導(dǎo)致項(xiàng)目資金下降。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2013812一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—藥品事務(wù)5.50萬元，主要用于不良藥品、不良反應(yīng)監(jiān)測項(xiàng)目資金；

2013850一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行98.84萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個(gè)月工資和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及日常辦公經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.86萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.50萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.84萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.50萬元，主要用于單位其他醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金10.62萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：

30101工資福利支出—基本工資34.74萬元（其中：基本支出34.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼15.94萬元（其中：基本支出15.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資35.21萬元（其中：基本支出35.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.86萬元（其中：基本支出11.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.84萬元（其中：基本支出4.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金10.62萬元（其中：基本支出10.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)8.54萬元（其中：基本支出5.54萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.95萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.95萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.59萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.59萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.51萬元（其中：基本支出0.55萬元，項(xiàng)目支出0.96萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.43萬元（其中：基本支出1.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)1.57萬元（其中：基本支出1.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出132.63萬元，與上年對(duì)比，減少3.63萬元，下降2.67%，主要原因分析工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)較上年下降。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年無財(cái)政專戶管理資金收支預(yù)算。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.97萬元，較上年減少0.23萬元，下降19.17%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.19萬元，較上年減少0.01萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待19人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則，在上一年的基礎(chǔ)上下調(diào)支出比例。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.78萬元，較上年減少0.22萬元，下降22.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元，較上年減少0.22萬元，下降22.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車增加原因?yàn)楣珓?wù)用車購置時(shí)間較久，增加了維修維護(hù)的成本。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

所有項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，詳見表“05—2項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

2.項(xiàng)目支出：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心資產(chǎn)總額59.32萬元（凈值6.50萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.91萬元，固定資產(chǎn)55.41萬元、凈值2.59萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.23萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加0.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

 

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018041400200111