第三部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科。

本單位為曲靖一級預(yù)算單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

2.曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持黨對殘疾人事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)思想政治建設(shè)、組織體系建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，為全市殘疾人事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

2.推進(jìn)鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接。加強(qiáng)與相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)比對。繼續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)村振興殘疾人幫扶示范基地項(xiàng)目和農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目。定點(diǎn)幫扶宣威市落水鎮(zhèn)多樂村鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3.加強(qiáng)殘疾人康復(fù)服務(wù)。按持證殘疾人比例，對有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)和輔具適配比例達(dá)85.00%以上。抓好殘疾兒童康復(fù)救助工作，完成聽力、智力、肢體（腦癱）、孤獨(dú)癥等殘疾兒童得到康復(fù)救助500人以上。

4.促進(jìn)殘疾人就業(yè)。完成100名農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。完成30戶殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、2個(gè)示范點(diǎn)、2個(gè)示范基地建設(shè)。完成600戶用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)年審工作。完成7個(gè)盲人按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。對430名殘疾人應(yīng)屆殘疾人大學(xué)畢業(yè)生進(jìn)行求職補(bǔ)貼，對100名農(nóng)村殘疾人勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員進(jìn)行補(bǔ)貼。

5.夯實(shí)殘疾人社會保障制度。協(xié)助民政部門全面落實(shí)“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”制度。對400名（按省殘聯(lián)下達(dá)任務(wù)為準(zhǔn)）殘疾人子女高中在校生、大學(xué)新生進(jìn)行資助，對全市殘疾人高中（中職）在校生、殘疾人大學(xué)新生進(jìn)行資助。實(shí)施“陽光家園計(jì)劃”項(xiàng)目，對800名智力、精神和重度肢體殘疾人開展托養(yǎng)服務(wù)。

6.維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。認(rèn)真做好信訪接訪工作，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪等四項(xiàng)制度，繼續(xù)聘請專業(yè)律師開展殘疾人法律維權(quán)服務(wù)。完成500戶以上重度殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)。指導(dǎo)發(fā)放好殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼。

7.營造扶殘助殘良好氛圍。扎實(shí)抓好殘疾人宣傳文體工作，深入推進(jìn)自強(qiáng)典型選樹宣傳，開展好殘疾人文化進(jìn)家庭“五個(gè)一”活動。

8.做好風(fēng)險(xiǎn)管控。切實(shí)抓好防范化解意識形態(tài)、侵害殘疾人權(quán)益、疫情防控、安全生產(chǎn)等安全風(fēng)險(xiǎn)工作，守牢安全底線。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。本單位2022年超編3人，原因?yàn)椋侯I(lǐng)導(dǎo)改非，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)超編。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,262.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,280.09萬元，政府性基金預(yù)算收入982.30萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加904.43萬元，增長66.60%，主要原因：2023年全口徑預(yù)算公開，中央提前下達(dá)各縣指標(biāo)1,111.98萬元納入預(yù)算，導(dǎo)致2023年預(yù)算比上年增加幅度較大。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2,262.39萬元，其中:本年收入2,262.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,280.09萬元（本級財(cái)力850.41萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元、上級補(bǔ)助429.68萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款982.30萬元（本級財(cái)力安排300.00萬元、上級補(bǔ)助682.30萬元、專項(xiàng)債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加930.43萬元，增長69.85%，主要原因：2023年全口徑預(yù)算公開，中央提前下達(dá)各縣指標(biāo)1,111.98萬元納入預(yù)算，導(dǎo)致2023年預(yù)算比上年增加幅度較大。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2,262.39萬元。財(cái)政撥款安排支出2,262.39萬元，其中：基本支出480.41萬元，與上年對比，減少3.65萬元，下降0.75%；項(xiàng)目支出1,781.98萬元，與上年對比，增加934.08萬元，增長110.16%，主要原因：2023年全口徑預(yù)算公開，中央提前下達(dá)各縣指標(biāo)1,111.98萬元納入預(yù)算，導(dǎo)致2023年預(yù)算比上年增加幅度較大。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.70萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.40萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2081101社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運(yùn)行369.89萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。

2081104社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復(fù)160.00萬元，主要用于殘疾人輔具適配補(bǔ)貼20.00萬元、殘疾兒童康復(fù)救助資金100.00萬元、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)40.00萬元。

2081105社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)90.00萬元，分別用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持60.00萬元、殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)20.00萬元、殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出115.00萬元，主要用于殘疾人信訪解困、殘疾人助學(xué)、殘疾人節(jié)日走訪慰問等各項(xiàng)工作的支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.44萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療15.52萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.24萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.67萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金37.55萬元，主要用于住房公積金繳存支出。

2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出982.30萬元，主要用于曲靖市殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目支出300.00萬元、中央提前下達(dá)各縣彩票公益金支出682.30萬元。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支出—社會保障和就業(yè)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出429.68萬元，主要用于中央提前下達(dá)各縣一般公共預(yù)算支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101基本工資110.22萬元（其中：基本支出110.22萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102津貼補(bǔ)貼157.60萬元（其中：基本支出157.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103獎(jiǎng)金36.80萬元（其中：基本支出36.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.40萬元（其中：基本支出42.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.52萬元（其中：基本支出15.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.24萬元（其中：基本支出12.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112其他社會保障繳費(fèi)3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113住房公積金37.55萬元（其中：基本支出37.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30199其他工資福利支出5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。

30201辦公費(fèi)44.70萬元（其中：基本支出7.70萬元，項(xiàng)目支出37.00萬元）。

30205水費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30206電費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30207郵電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30215會議費(fèi)0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216培訓(xùn)費(fèi)21.75萬元（其中：基本支出1.75萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）。

30217公務(wù)接待費(fèi)1.56萬元（其中：基本支出1.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30218專用材料費(fèi)20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）。

30226勞務(wù)費(fèi)13.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出13.00萬元）。

30228工會經(jīng)費(fèi)7.04萬元（其中：基本支出7.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229福利費(fèi)7.87萬元（其中：基本支出7.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.53萬元（其中：基本支出8.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239其他交通費(fèi)用19.60萬元（其中：基本支出19.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305生活補(bǔ)助70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出70.00萬元）。

30306救濟(jì)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。

30308助學(xué)金60.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出60.00萬元）。

31001房屋建筑物購建300.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出300.00萬元）。

39999其他支出1251.98萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1251.98萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,280.09萬元，與上年對比，增加248.13萬元，增長24.04%，主要原因：2023年全口徑預(yù)算公開，中央提前下達(dá)各縣一般公共預(yù)算指標(biāo)429.68萬元納入預(yù)算，導(dǎo)致2023年預(yù)算比上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出982.30萬元，增加682.30萬元，增長227.43%，主要原因：2023年全口徑預(yù)算公開，中央提前下達(dá)各縣彩票公益金指標(biāo)682.30萬元納入預(yù)算，導(dǎo)致2023年預(yù)算比上年增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

“2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支出—社會保障和就業(yè)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出”中央提前下達(dá)各縣一般公共預(yù)算支出429.68萬元，主要用于殘疾人康復(fù)332.00萬元、農(nóng)村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)79.50萬元、殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼18.18萬元。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年無與省配套預(yù)算事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

“2081104社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復(fù)”140.00萬元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助資金100.00萬元、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)40.00萬元。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市殘疾人聯(lián)合會財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

2023年，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額30.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.09萬元，較上年減少0.54萬元，下降5.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.56萬元，較上年減少0.09萬元，下降5.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待320人次。

減少的主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增的要求，壓縮公務(wù)接待批次和人次，節(jié)約公務(wù)運(yùn)行成本。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.53萬元，較上年減少0.45萬元，下降5.01%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.53萬元，較上年減少0.45萬元，下降5.01%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的主要原因是2023年壓縮了公務(wù)用車運(yùn)行成本，確保年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年我部門財(cái)政撥款預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目為殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目，財(cái)政安排資金60.00萬元，已編制績效目標(biāo)，績效目標(biāo)情況詳見附表05—2（項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表）、10—2市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排64.97萬元，與上年對比，減少6.19萬元，下降8.70%，減少的主要原因：一是2022年退休4人，二是切實(shí)將過緊日子作為部門預(yù)算管理的基本方針，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，故此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額4,271.81萬元（凈值3,728.38萬元），其中，流動資產(chǎn)79.31萬元，固定資產(chǎn)1,097.65萬元、凈值709.89萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1,720.36萬元，無形資產(chǎn)1,374.49萬元、凈值1,218.82萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少110.15萬元，其中流動資產(chǎn)減少115.15萬元，在建工程調(diào)賬增加5.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市殘疾人聯(lián)合會

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《云南省殘聯(lián)關(guān)于印發(fā)云南省“助殘就業(yè)同奔小康”殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持行動方案及其配套管理辦法的通知》（云殘發(fā)〔2019〕7號）、省殘聯(lián)、省發(fā)改委等15個(gè)部門《關(guān)于扶持云南省殘疾人自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)的實(shí)施意見》 （云殘發(fā)〔2019〕52號）、《曲靖市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)曲靖市殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)及示范基地建設(shè)的通知》（曲殘發(fā)〔2019〕40號）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市殘疾人聯(lián)合會。

四、項(xiàng)目基本概況

通過創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地，充分發(fā)揮殘疾人自主創(chuàng)業(yè)的積極性、主動性和創(chuàng)造性，示范帶動更多的殘疾人實(shí)現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)就業(yè)夢想，提高殘疾人及其家庭收入水平，改善殘疾人生活質(zhì)量，讓殘疾人生活得更加殷實(shí)、更加幸福、更有尊嚴(yán)，共享經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

建成2個(gè)市級殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地，每個(gè)基地補(bǔ)助10.00萬元；2個(gè)市級殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)，每個(gè)示范點(diǎn)補(bǔ)助5.00萬元；30個(gè)市級殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶，每個(gè)補(bǔ)助1.00萬元。2023年，該項(xiàng)目需投入資金60.00萬元（測算過程：10.00萬元/個(gè)×2個(gè)+5.00萬元/個(gè)×2個(gè)+1.00萬元/個(gè)×30個(gè)=60.00萬元）。

六、資金安排情況

2023年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目安排補(bǔ)助資金60.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年3月底前下發(fā)《關(guān)于申報(bào)2023年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地的通知》，要求各縣（區(qū)）殘聯(lián)挖掘、篩查轄區(qū)內(nèi)符合條件的殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地，按要求于5月底完成申報(bào)工作；6月底前市殘聯(lián)收集整理各縣（區(qū)）殘聯(lián)的申報(bào)材料；7月份市殘聯(lián)組成調(diào)研工作組到戶到點(diǎn)到基地實(shí)地查看并進(jìn)行評審；8月中旬各調(diào)研組對調(diào)研情況形成調(diào)研報(bào)告并提交市殘聯(lián)黨組理事會討論和評審；9月下發(fā)文件認(rèn)定2023年市級殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地，同時(shí)，撥付資金。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過開展創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地工作，建成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地2個(gè)，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)2個(gè)，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶30戶，可實(shí)現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)100余人，輻射帶動殘疾人就業(yè)300余人。

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030014076200111