監(jiān)督索引號53030014076400200000

 

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2023年預算公開目錄

 

第一部分曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

按照黨和政府關(guān)于安置軍隊離休退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實軍隊離休退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮他們的作用，使他們安度晚年。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、生活照料科、醫(yī)務保健科、后勤保障科、財務管理、黨群辦公室。

本單位為曲靖市退役軍人事務局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.負責軍地雙方職能部門審核認定的軍休人員接收、移交和安置工作。

2.組織軍休人員閱讀有關(guān)文件，聽取黨和政府重要會議精神傳達；組織軍休人員參加軍地舉行的重大慶典和重大政治活動；在重大節(jié)日期間，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展走訪慰問軍休人員。  

3.按時發(fā)放軍休人員離退休費和津貼補貼；按規(guī)定落實軍休人員醫(yī)療待遇及各項保障工作，建立健康檔案；組織開展適宜軍休人員的文化體育活動；定期了解軍休人員生活情況和需求，提供必要的關(guān)心照顧；協(xié)助辦理軍休人員去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實遺屬待遇。

4.完善軍休人員服務保障和教育管理機制；加強思想政治工作，開展學習宣傳活動；組織軍休人員開展文明創(chuàng)建活動，參與社會公益活動；維護軍休人員的合法權(quán)益。

5.指導軍休人員管理委員會工作，按照有關(guān)規(guī)定組織開展活動；定期聽取軍休人員管理委員會工作情況報告，研究解決其反映的問題。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制23人。在職實有18人，少編原因是已經(jīng)報送進人計劃，等待編制部門審批。其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 125人，其中： 離休 9人，退休 116人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入235.78萬元，其中：一般公共預算收入235.78萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少4.10萬元，下降1.71%，主要原因是軍隊離休人員去世1人，醫(yī)療保險統(tǒng)籌減少4.10萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入235.78萬元，其中:本年收入235.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款235.78萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少4.10萬元，下降1.71%，主要原因是軍隊離休人員去世1人，醫(yī)療保險統(tǒng)籌減少4.10萬元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出235.78萬元。財政撥款安排支出235.78萬元，其中：基本支出235.78萬元，與上年對比，減少4.10萬元，下降1.71%，主要原因是軍隊離休人員去世1人，醫(yī)療保險統(tǒng)籌減少4.10萬元；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休33.68萬元，用于退休職工退休費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.00萬元，用于工作人員養(yǎng)老保險繳費。

2080903社會保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)86.00萬元，用于工作人員工資支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)96.10萬元，用于職工醫(yī)療保險繳費10.00萬元，用于離休人員及二等乙級殘疾人員醫(yī)療費統(tǒng)籌繳費86.10萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出235.78萬元，項目支出0萬元）。

30101工資福利支出—基本工資36.00萬元（其中：基本支出36.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）；

 30107工資福利支出—績效工資30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項目支出0.00萬元）；

 30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）；

 30110 工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費96.10萬元（其中：基本支出96.10萬元，項目支出0.00萬元）。

  30302對個人和家庭的補助—退休費33.68萬元（其中：基本支出33.68萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出235.78萬元，與上年對比，減少4.10萬元，減少1.71%，主要是減少1名軍隊離休人員，財政撥款減少離休及二等乙級醫(yī)療費統(tǒng)籌4.10萬元。

（四）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出235.78元，與上年對比，減少4.10萬元，下降1.71%，主要是減少1名軍隊離休人員，財政撥款減少離休及二等乙級醫(yī)療費統(tǒng)籌4.10萬元。

（五）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（六）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年公務接待費預算為0萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，使用上年結(jié)余資金。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年無項目經(jīng)費預算。十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要用于政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額558.58萬元（凈值269.57萬元），其中，流動資產(chǎn)92.85萬元，固定資產(chǎn)442.95萬元、凈值155.61萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)22.78萬元、凈值21.11萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.46萬元，主要是流動資產(chǎn)增加3.11萬元，固定資產(chǎn)增加2.35萬元（購買辦公設(shè)備2.35萬元）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2023年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

 

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2023年部門預算表

（附件：曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年部門預算表）

 

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