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曲靖市文化館2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市文化館2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市文化館2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市文化館2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

曲靖市文化館2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

曲靖市文化館主要運(yùn)用各種文藝表現(xiàn)形式廣泛開(kāi)展群眾性文化藝術(shù)活動(dòng)；組織開(kāi)展各類(lèi)大型文化活動(dòng)；舉辦各類(lèi)群眾性文藝演出；輔導(dǎo)、培訓(xùn)文藝骨干，對(duì)全市文化館（站）專干和重點(diǎn)農(nóng)村文化戶進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)；搜集、整理、保護(hù)民族民間文化藝術(shù)，進(jìn)行民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)，開(kāi)展民族民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；組織實(shí)施政府及上級(jí)主管部交辦的慶典活動(dòng)和各類(lèi)藝術(shù)比賽。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市文化館共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、培訓(xùn)輔導(dǎo)部、科技信息部、非遺保護(hù)部、事業(yè)發(fā)展部、創(chuàng)研編輯部、藝術(shù)活動(dòng)部。

曲靖市文化館為曲靖市文化和旅游局二級(jí)事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖市文化館在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本館職能，持續(xù)提升群眾文化服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放和藝術(shù)普及工作，加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承工作，加強(qiáng)數(shù)字文化館特色建設(shè)，完善文化館總分館制建設(shè)，加大鄉(xiāng)村振興群眾文化工作力度，開(kāi)展特色文化志愿服務(wù)，舉辦多個(gè)大型群眾文化活動(dòng)努力工作，充分發(fā)揮職能，致力于全市群眾性文化活動(dòng)的長(zhǎng)足發(fā)展。

一是豐富廣大人民群眾的精神文化生活。組織各縣（市、區(qū)）專業(yè)人員選送作品參加云南省第十三屆“歌舞樂(lè)展演”的評(píng)選；舉辦第二十八屆“曲靖市少兒曲藝故事比賽”；組織開(kāi)展曲靖市攝影藝術(shù)展和曲靖市風(fēng)景畫(huà)寫(xiě)生作品展各一次；組織開(kāi)展廣場(chǎng)舞大賽及曲靖市首屆“珠江源”合唱節(jié)等群眾文化活動(dòng)。

二是繼續(xù)加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。舉辦2023年 “文化和自然遺產(chǎn)日”， 將于非遺日在廣場(chǎng)展示我市文化遺產(chǎn)保護(hù)成果，通過(guò)運(yùn)用官媒、自媒體、報(bào)刊等媒體手段引發(fā)百姓及政府的關(guān)注，助推曲靖非遺融入現(xiàn)代生活，提高市民自覺(jué)保護(hù)文化遺產(chǎn)的意識(shí)，動(dòng)員全社會(huì)積極參與非遺保護(hù)。開(kāi)展“非遺進(jìn)校園”巡展活動(dòng)，培養(yǎng)未成年人對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承與保護(hù)的興趣，打造具有鮮明特色的校園文化，營(yíng)造人人知曉，人人熱愛(ài)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的氛圍，讓傳統(tǒng)民族文化在孩子們的心中生根發(fā)芽。加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)市文化和旅游局出臺(tái)的《曲靖市市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人認(rèn)定與管理辦法》，將對(duì)全市市級(jí)傳承人做考核。為非遺行業(yè)樹(shù)標(biāo)準(zhǔn)、立依據(jù)。通過(guò)管理辦法，加強(qiáng)對(duì)我市非遺代表性項(xiàng)目代表性傳承人進(jìn)行有效管理，將全市傳承人考核工作納入規(guī)范有序的軌道。

三是積極做好數(shù)字文化館建設(shè)。文化館數(shù)字化服務(wù)持續(xù)推向群眾。在公眾號(hào)原有推送內(nèi)容基礎(chǔ)上針對(duì)不同年齡層定期推送多種多樣的文化藝術(shù)普及內(nèi)容。策劃制作多期自建資源，在微信公眾號(hào)、視頻號(hào)、云南公共文化云和學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等平臺(tái)宣發(fā)推廣。

四是開(kāi)展藝術(shù)普及。加強(qiáng)館辦少兒合唱團(tuán)、中老年合唱團(tuán)培訓(xùn)工作，以作品促能力提升；面向社會(huì)在合唱、美術(shù)、播音主持、鋼琴、硬筆書(shū)法、象棋、街舞等門(mén)類(lèi)課程方面加強(qiáng)藝術(shù)普及力度，通過(guò)寒暑假開(kāi)展少兒藝術(shù)普及班；加強(qiáng)全市文化館（站、中心）業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)，在加強(qiáng)基礎(chǔ)培訓(xùn)的同時(shí)，注重能力提升工作，以“扣好人生第一?？圩?rdquo;——中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承活動(dòng)之曲藝進(jìn)校園為契機(jī)，將藝術(shù)普及品牌化、多樣化；在本土花燈、滇劇劇種方面，加強(qiáng)普及力度，持續(xù)開(kāi)展文化慕課。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有36人，其中： 財(cái)政全額保障36人。

離退休人員 36人，其中： 離休 1人，退休 35人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入775.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入675.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入100萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少4.95萬(wàn)元，下降0.63%，主要原因是厲行節(jié)約降低預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入675.66萬(wàn)元，其中:本年收入675.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款675.66萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力667.66萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償8萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少4.95萬(wàn)元，下降0.63%，主要原因是厲行節(jié)約降低預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出 775.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出675.66萬(wàn)元，其中：基本支出640.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加55.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.43%，主要原因是我單位新調(diào)入人員三人，以及2022年統(tǒng)一上漲工資；項(xiàng)目支出134.8萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加40.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.4%，主要原因是2023年項(xiàng)目增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：

1.文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化499.14萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

2.文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—文化創(chuàng)作與保護(hù)0.8萬(wàn)元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)支；

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休30.63萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休開(kāi)支；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.39萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)開(kāi)支；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.37萬(wàn)元，主要用于其他商業(yè)附加險(xiǎn)開(kāi)支；

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療33.01萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保開(kāi)支；

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.24萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)保開(kāi)支；

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金50.07萬(wàn)元，主要用于住房公積金開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出—基本工資169.41萬(wàn)元（其中：基本支出169.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼73.85萬(wàn)元（其中：基本支出73.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金14.12萬(wàn)元（其中：基本支出14.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

4.工資福利支出—績(jī)效工資161.47萬(wàn)元（其中：基本支出161.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

5.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.39萬(wàn)元（其中：基本支出56.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

6.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.01萬(wàn)元（其中：基本支出23.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

7.工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.61萬(wàn)元（其中：基本支出5.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

8.工資福利支出—住房公積金50.07萬(wàn)元（其中：基本支出50.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

9.商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)62.55萬(wàn)元（其中：基本支出28.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34萬(wàn)元）

10.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.71萬(wàn)元（其中：基本支出2.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

11.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

12.商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.83萬(wàn)元（其中：基本支出12.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

13.商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)14.21萬(wàn)元（其中：基本支出14.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

14.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元（其中：基本支出2.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

15.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)13.60萬(wàn)元（其中：基本支出13.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

16.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助3.2萬(wàn)元（其中：基本支出2.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.8萬(wàn)元）

17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出675.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少4.95萬(wàn)元，下降0.73%，主要原因是厲行節(jié)約降低預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市文化館無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市文化館無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市文化館無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市文化館無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市文化館無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市文化館2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.64萬(wàn)元，較上年減少0.08萬(wàn)元，下降2.94%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市文化館2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市文化館2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬(wàn)元，較上年減少0.32萬(wàn)元，減少44.44%，主要原因是我館嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市文化館2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.24萬(wàn)元，較上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元，較上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

主要原因是預(yù)計(jì)2023年度項(xiàng)目出差次數(shù)增加，公車(chē)使用率提高。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年曲靖市文化館共有4個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目預(yù)算資金134萬(wàn)元，主要是為了全力推動(dòng)全市文化工作再上新臺(tái)階，已全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（附件05—2表）。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市文化館資產(chǎn)總額899.85萬(wàn)元，凈值692.47萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)91.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值798.05萬(wàn)元（凈值593.45萬(wàn)元），固定資產(chǎn)對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值5.65元（凈值2.87萬(wàn)元），其他資產(chǎn)4.82萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。

 

曲靖市文化館

2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館站免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法>的通知》（財(cái)教〔2015〕527號(hào)）等文件要求，加強(qiáng)與同級(jí)宣傳、文化、廣電、體育等相關(guān)部門(mén)的溝通，做好預(yù)算編制，確保預(yù)算資金?？顚Ｓ茫岣哓?cái)政資金使用效益。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市文化館

四、項(xiàng)目基本概況

1.開(kāi)展展覽及各種宣傳展示活動(dòng)并進(jìn)行各展廳布展；2.展覽展示及展覽館對(duì)廣大市民免費(fèi)開(kāi)放；3.開(kāi)展青少年系列品牌活動(dòng)及未成年人免費(fèi)藝術(shù)培訓(xùn)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.組織策劃美術(shù)書(shū)法作品展，優(yōu)秀攝影作品展及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳展示活動(dòng)。2.組織策劃及舉辦第二十七屆青少年曲藝（故事）比賽。3.每周固定時(shí)段對(duì)市民免費(fèi)開(kāi)放，并達(dá)到免費(fèi)場(chǎng)館開(kāi)放時(shí)間要求。

六、資金安排情況

曲靖市文化館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目中央配套資金，用于場(chǎng)館日常運(yùn)營(yíng)、維修維護(hù)、免費(fèi)開(kāi)放使用，合計(jì)40萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

服務(wù)群眾、滿足需求同教育引導(dǎo)群眾、提高群眾素養(yǎng)結(jié)合起來(lái)，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，使基層公共文化服務(wù)得到全面加強(qiáng)和提升，努力建設(shè)好公共文化服務(wù)體系征途的“最后一公里”。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

彰顯我市特色傳統(tǒng)文化實(shí)力，較好地?cái)U(kuò)大文化影響力，豐富和活躍廣大群眾的文化活動(dòng)。使基層公共文化服務(wù)得到全面加強(qiáng)和提升。

 

 

曲靖市文化館2023年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市文化館2023年部門(mén)預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700300111