監(jiān)督索引號53030018028300000

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年部門預算公開目錄

 

 

第一部分中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室是市委、市政府的工作部門，負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負責《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀要》、《曲靖簡史》、《曲靖史志》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參工管理單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用政府會計制度。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合科、年鑒編輯部、執(zhí)政紀要編輯部、期刊編輯部、地方志編研科、黨史科。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

本部門負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史書籍、資料的管理和普及宣傳教育；曲靖各類地情書籍的組織編纂、管理和指導工作。主要負責《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀要》《曲靖簡史》《曲靖史志》《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作和市委、市政府要求的相關(guān)工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制19人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障1人。

離退休人員20人，其中：離休2人，退休18人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入630.23萬元，其中：一般公共預算收入630.23萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加67.69萬元，增長12.03%，主要原因分析 ：2022年度基礎性績效沒有納入預算和2023年度人員職級變動，人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入630.23萬元，其中:本年收入630.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款630.23萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加67.69萬元，增長12.03%，主要原因分析：2022年度基礎性績效沒有納入預算和2023年度人員職級變動等人員經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出630.23萬元。財政撥款安排支出630.23萬元，其中：基本支出520.98萬元，與上年對比，增加73.44萬元，增長16.41%，主要原因是基礎性績效和人員職級變動，人員經(jīng)費增加；項目支出109.25萬元，與上年對比，減少5.75萬元，下降5.00%，主要原因為本年填報口徑發(fā)生變化，聘用人員工資5.75萬元為基本支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行355.41萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個月工資和公務用車運行維護費以及日常辦公經(jīng)費等商品和服務支出。

2013102一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-一般行政管理事務109.25萬元，主要用于《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀要》《曲靖史志》的編撰、出版、印刷、勞務等費用。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休41.79萬元，主要用于對離退休人員的對個人和家庭的生活補助，即離休費以及離退休人員的生活補助以及辦公經(jīng)費等。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險42.16萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.78萬元，主要用于職工醫(yī)療保障繳費。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助15.34萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.97萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.53萬元，主要用于在職人員的住房公積金補助繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資105.21萬元（其中：基本支出105.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼140.72萬元（其中：基本支出140.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金46.12萬元（其中：基本支出46.12萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.16萬元（其中：基本支出42.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費14.78萬元（其中：基本支出14.78萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費15.34萬元（其中：基本支出15.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.97萬元（其中：基本支出2.97萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金38.53萬元（其中：基本支出38.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出5.75萬元（其中：基本支出5.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出-辦公費57.12萬元（其中：基本支出14.12萬元，項目支出43.00萬元）。

30202商品和服務支出-印刷費24.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出24.00萬元）。

30211商品和服務支出-差旅費8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）。

30215商品和服務支出-會議費1.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出1.00萬元）。

30216商品和服務支出-培訓費4.67萬元（其中：基本支出1.67萬元，項目支出3.00萬元）。

30217商品和服務支出-公務接待費4.26萬元（其中：基本支出4.26萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務支出-勞務費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）。

30227商品和服務支出-委托業(yè)務費7.25萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.25萬元）。

30228商品和服務支出-工會經(jīng)費8.16萬元（其中：基本支出8.16萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出-福利費9.31萬元（其中：基本支出9.31萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出-其他交通費用24.68萬元（其中：基本支出24.68萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補助-離休費28.71萬元（其中：基本支出28.71萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助-生活補助4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

31002資本性支出-辦公設備購置3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出630.23萬元，與上年對比，增加67.69萬元，增長12.03%，主要原因分析：2022年基礎性績效沒有納入預算和人員職級變動，人員經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額3.00萬元，其中：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.10萬元，較上年減少0.28萬元，下降3.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年公務接待費預算為4.26萬元，較上年減少0.13萬元，下降2.96%，國內(nèi)公務接待批次為70次，共計接待150人次。

公務接待費減少原因是：嚴格遵守中央八項規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則，根據(jù)2022年支出情況下調(diào)預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年公務用車購置及運行維護費為2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車運行維護費減少原因是車輛費用嚴格控制。

九、重點項目預算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年無重點項目。

所有項目均編制了項目績效目標，詳見表“05-2項目支出績效目標表（本級下達）”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.項目《曲靖年鑒》是指每年本部門收集各政府部門上年度的主要工作情況而編輯、出版、發(fā)行的書籍，每年一刊。

2.項目《曲靖市委執(zhí)政紀要》是指本部門為收集市委每年度的重要工作和決策而編輯、出版、發(fā)行的書籍，每年一刊。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排23.74萬元，與上年對比，減少4.30萬元，下降15.34%，主要是減少辦公費4.30萬元,原因為我單位調(diào)出一人，退休一人，辦公經(jīng)費按人員測算減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室資產(chǎn)總額130.88萬元（凈值63.53萬元），其中，流動資產(chǎn)38.81萬元，固定資產(chǎn)92.07萬元、凈值24.72萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.14萬元，主要是流動資產(chǎn)增加11.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

《曲靖年鑒》2023年專項資金。

二、立項依據(jù)

《曲靖年鑒》是地方綜合性年鑒，創(chuàng)辦于1991年，由地委、行署主辦，每年一鑒，逐年公開出版，至今已經(jīng)連續(xù)出版22部，曲靖撤地設市后由市委、市政府主辦，曲靖市政府地方志辦公室編輯，是大型資料性工具書。

三、項目實施單位

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室。

四、項目基本概況

《曲靖年鑒》是地方綜合性年鑒，創(chuàng)辦于1991年，由地委、行署主辦，每年一鑒，逐年公開出版，至今已經(jīng)連續(xù)出版22部，曲靖撤地設市后由市委、市政府主辦，曲靖市政府地方志辦公室編輯，是大型資料性工具書。

五、項目實施內(nèi)容

《曲靖年鑒》每年由各承撰單位明確一位分管領導和至少一具體承擔供稿任務的撰稿員，按照方案要求認真做好此項工作，在3月份以前把稿子提供給負責編輯的年鑒編輯部，年鑒編輯部負責編輯校對后出版發(fā)行。

六、資金安排情況

2023年預算資金44.25萬元。

七、項目實施計劃

全年完成1000本出版任務。

八、項目實施成效

完成記載每年政府部門的大事、要事。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

2023年部門預算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030018028300111