監(jiān)督索引號53030006035700700000

曲靖市文物管理所2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市文物管理所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市文物管理所2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市文物管理所2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市文物管理所

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市文物管理所是曲靖市文旅局二級事業(yè)單位，負責(zé)對全市地上和地下文物進行保護和管理。文物交流、宣傳、研究和執(zhí)法。文物陳列與展覽，文物修繕、維修與鑒定。文物調(diào)查、征集、勘探與發(fā)掘。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。包括：辦公室、文物修復(fù)室、資料室和文物庫房。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.繼續(xù)狠抓黨建工作，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)；

2.完成第三批市級文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶劃定公布工作和保護碑、說明碑制作安裝工作；

3.繼續(xù)抓好文物安全工作，不放松地保護我市各級文物安全；繼續(xù)做好各級文物保護單位消防設(shè)施的配備工作；圓滿完成2023年文物安全檢查工作任務(wù)；

4.做好文化保護管理的基礎(chǔ)工作，特別是市級文物保護單位的維修工作；

5.繼續(xù)做好研究成果編纂工作。完成五里堆墓地搶救性發(fā)掘的后續(xù)整理和簡報編寫，以及《曲靖市文物圖鑒》的出版工作；

6.做好宣富、富羅、會巧、宣會四條高速公路沿線文物保護維修和消防改造工作；

7.繼續(xù)推進曲靖市文物管理所文物庫房改造工作；

8.配合開展好曲靖文物考古主動性發(fā)掘和搶救性發(fā)掘等相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入158.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入158.39萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少279.91萬元，下降63.86%，減少的主要原因為2023年為配合基本建設(shè)需要省考古研究所項目資金減少、五里堆梁堆墓搶救性清理資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入158.39萬元，其中：本年收入158.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款158.39萬元（本級財力158.39萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加14.49萬元，增長10.07%，主要原因是2023年人員工資性費用增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出158.39萬元。財政撥款安排支出158.39萬元，其中：基本支出158.39萬元，與上年對比，增加14.49萬元，增長10.07%，主要原因是人員工資性費用增加；項目支出0.00萬元，與上年對比，減少279.91萬元，下降63.86%，減少的主要原因為2023年為配合基本建設(shè)需要省考古研究所項目資金減少、五里堆梁堆墓搶救性清理資金減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出121.66萬元。其中：

2070201文物—行政運行121.66萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費開支。

2.社會保障和就業(yè)支出16.85萬元。其中：

2080502行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.33萬元，主要用于事業(yè)離退休人員工資支出；

2080505行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.89萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金支出；

2089999其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.62萬元，用于繳納事業(yè)單位失業(yè)保險金支出。

3.衛(wèi)生健康支出6.77萬元。其中：

2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療6.07萬元，用于繳納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.70萬元，用于繳納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等經(jīng)費支出。

4.住房保障支出13.11萬元。其中：

2210201住房改革支出—住房公積金13.11萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資45.72萬元（其中：基本支出45.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼19.24萬元（其中：基本支出19.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金3.81萬元，（其中：基本支出3.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資41.05萬元其中：（基本支出41.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.89萬元其中：（基本支出14.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費6.07萬元其中：（基本支出6.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.33萬元（（基本支出1.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金13.11萬元（基本支出13.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費6.56萬元（基本支出6.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.73萬元（基本支出0.73萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.94萬元（基本支出0.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費2.35萬元（基本支出2.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費2.59萬元（基本支出2.59萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出158.39萬元，與上年對比，增加14.49萬元，增長10.07%，主要原因是人員工資性費用增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市文物管理所2023年無中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市文物管理所2023年無省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市文物管理所2023年無市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市文物管理所2023年無既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市文物管理所2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市文物管理所財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市文物管理所部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.94萬元，較上年減少0.05萬元，下降5.05%，具體變動情況如下：公務(wù)接待費2022年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，2023年預(yù)算數(shù)為0.94萬元。

（一）因公出國（境）費

曲靖市文物管理所2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市文物2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.94萬元，較上年減少0.05萬元，下降5.05%，2023年國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待110人。

減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2023年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市文物管理所2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

曲靖市文物管理所車輛編制數(shù)1輛，由于2018年10月份車輛封存，2019年預(yù)算公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，2019年4月份經(jīng)批準車輛留用，因為2019年后無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)，2019年以后年度也就無法填寫預(yù)算數(shù)。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市文物管理所無重點項目?？冃繕嗽斠婍椖恐С隹冃繕吮恚ū炯壪逻_）05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級；

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級；

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算；

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分；

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃；

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金；

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金；

10.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

11.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市文物管理所2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市文物管理所資產(chǎn)總額298.95萬元（凈值226.76萬元），其中，流動資產(chǎn)199.00萬元，固定資產(chǎn)99.95萬元、凈值27.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86.38萬元，其中：貨幣資金減少93.34萬元，其他應(yīng)收款凈額減少0.08萬元，固定資產(chǎn)凈值增加7.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市文物管理所

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市文物管理所2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市文物管理所2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006035700700111