一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市搬遷安置辦公室工作職責:負責曲靖市水利水電工程建設(shè)征地補償和移民搬遷安置工作和對已搬遷安置的12.06萬名移民人口進行后期的生產(chǎn)生活扶持等工作。

曲靖市搬遷安置辦公室屬參公管理事業(yè)單位。曲靖市財政一級預(yù)算單位，實行政府會計制度。

曲靖市搬遷安置辦公室現(xiàn)有事業(yè)編制20人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，車輛編制1輛。2022年末實有人員19人，退休6人，車輛1輛。

（二）2022年預(yù)算績效目標的設(shè)立情況

根據(jù)部門履職情況及年度工作計劃、省搬遷安置辦業(yè)務(wù)工作部署、市委、市政府具體工作要求，圍繞開展搬遷安置業(yè)務(wù)工作情況設(shè)定2022年部門預(yù)算績效目標：

1.圍繞黑灘河水庫開工建設(shè)，補木水庫、扯卓河水庫等的前期工作；推動陸良下河沿水庫、小撒卜龍水庫征地移民安置工作順利推進；推進白鶴灘水電站曲靖庫區(qū)剩余工作和推進阿崗水庫、車馬碧水庫、白鶴灘水電站、龍?zhí)逗铀畮?、岔河水庫、石城河水庫等下閘蓄水后的相關(guān)工作的掃尾。計劃完成移民投資6.25億元以上；安置移民1256人。

2.切實把“123456”的思路貫穿到“十四五”后期扶持工作中，著力提升后期扶持工作水平。強化年度計劃的管理工作。對照2022年度計劃和省級競爭性立項工作計劃時間表，著力抓好“美麗家園 移民新村”建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展兩個重點，切實把好年度計劃質(zhì)量關(guān)，確保項目和資金投向符合后期扶持政策要求。計劃爭取后期扶持資金2.7億元，實施后期扶持項目88個總投資3.2億元。抓好后期扶持項目實施工作。充分汲取往年稽查審計、監(jiān)測評估和績效評價工作中被通報扣分的經(jīng)驗教訓(xùn)，嚴控項目周期，提高項目產(chǎn)出，督促各縣（市、區(qū)）及時完成項目建設(shè)，及時開展決算、審計、竣工驗收、移交等。

3.強化移民資金監(jiān)管。計劃2022年對宣威市、會澤縣2019-2021年大中型水庫移民后期扶持政策實施情況開展監(jiān)督檢查工作。

4.制訂和實施八五普法規(guī)劃，按照依法行政的要求，嚴格搬遷安置條例和后期扶持政策開展搬遷安置、后期扶持的規(guī)劃、評審評估、驗收等各項工作。以信訪人息訪和維護庫區(qū)和搬遷安置區(qū)穩(wěn)定為目標，嚴格按照《信訪條例》和搬遷安置法規(guī)政策的立法本意，做好信訪工作。

（三）部門整體收支情況

2022年收入支出預(yù)算安排：1.曲靖市搬遷安置辦公室2022年度財政撥款預(yù)算收入496.21萬元（其中：基本支出396.21萬元，項目支出100萬元）;非財政撥款預(yù)算收入200.5萬元。2.2022年財政撥款支出575.86萬元（其中：基本支出475.86萬元，項目支出100萬元）;非財政撥款支出86.48萬元。

（四）2022年“三公經(jīng)費”支出情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年“三公”支出3.35萬元，其中公務(wù)用車運行維護費用2.99萬元，公務(wù)接待費0.36萬元，無出國出境支出。較上年減5%。

二、2022年預(yù)算績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對部門職責履行、履職產(chǎn)生的效益、預(yù)算績效申報、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等情況自評，了解部門履職目標是否實現(xiàn)、履職效益是否明顯、預(yù)算編制是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否合理、預(yù)算管理是否規(guī)范，找出存在的問題，分析產(chǎn)生問題的原因，制定改進措施，完善預(yù)算管理，提高部門整體支出績效管理水平。通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解項目資金使用是否達到了預(yù)期目標、項目資金管理是否規(guī)范、項目資金使用是否有效，檢驗項目資金支出效率和效果，分析存在的問題及產(chǎn)生問題的原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準備:及時抽調(diào)業(yè)務(wù)能力強、素質(zhì)過硬的業(yè)務(wù)骨干組成工作組，對照文件要求、工作細則及各項自評指標逐一開展自評，積極準備績效評價自評表及績效評價佐證材料，為績效自評工作順利進行奠定堅實基礎(chǔ)。

曲靖市搬遷安置辦公室2022年財政支出績效自評范圍：一是部門整體支出績效自評；二是項目支出績效自評。

2.組織實施：圍繞部門整體支出績效自評體系，采用審閱資料、現(xiàn)場調(diào)研、實地評價相結(jié)合的方式，根據(jù)2022年全市搬遷安置工作總結(jié)，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、部門預(yù)算、部門決算、財務(wù)管理制度、會計賬簿、會計報表等資料，從職責履行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標任務(wù)完成情況、績效指標完成情況等方面實事求是開展自評，得出部門整體支出績效自評結(jié)論。圍繞項目績效自評體系，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、項目預(yù)算等材料，從項目管理、項目執(zhí)行、項目績效目標完成情況對項目績效進行自評。

三、2022年部門整體支出績效評價

曲靖市搬遷安置辦公室對部門整體支出績效開展自評，分別對目標項目：職責履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范五個績效目標開展了逐項自評，無論是績效設(shè)立，績效跟蹤管理、績效完成都達到年初目標。2022年財政資金部門整體支出績效自評得分98分，自評等級為優(yōu)。

四、2022年部門項目支出績效評價

2022年度曲靖市搬遷安置辦公室申報12個項目績效目標，其中本級實施3個，對下轉(zhuǎn)移支付9個。2022年曲靖市小型水庫專項資金項目因政策調(diào)整未實施，未開展績效自評。實際開展項目績效自評11個。自評等級均為優(yōu)。

五、存在問題和今后工作整改方向

（一）預(yù)算執(zhí)行中項目支出和年初預(yù)算有調(diào)整。將加強部門內(nèi)部財政資金使用情況跟蹤工作力度，做好財政資金執(zhí)行進度提醒工作，提高預(yù)算執(zhí)行率。

（二）各縣（市、區(qū)）都不同程度存在移民資金滯留，不能及時撥付到位，未按時限要求兌現(xiàn)直補資金、項目決算審計滯后、項目建設(shè)進度遲緩等問題。

（三）更加注重年初預(yù)算編制，細化績效指標，加強績效指標數(shù)據(jù)收集工作，總結(jié)上年績效評價工作情況，將往年因績效工作扣分項進行分析，找出扣分的原因，強化對弱項的補救措施，進一步抓好項目前期工作和全過程管理，做到“當年項目上年審批、當年實施”和“當年資金當年使用”，堅決杜絕“資金等項目”，切實加快項目實施進度，確保后期扶持項目按照規(guī)劃設(shè)計落地落實。

六、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）堅持把預(yù)算績效管理和評價的結(jié)果作為使用移民資金實施項目主要評價指標，把績效管理與移民資金的安排緊密結(jié)合，對移民資金項目實施嚴重滯后的縣（市、區(qū)）作出通報批評，并作為安排下一年度移民資金重要參考依據(jù)。

（二）加大對國家、省、市重點項目水利水電移民搬遷安置工作的資金績效考核評價，加大移民資金績效跟蹤管理，多方式、多渠道運用績效管理結(jié)果，確保資金安全。

（三）認真落實中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

 

附件：1.2022年曲靖市搬遷安置辦公室部門整體支出績效自評情況及自評表

      2.2022年曲靖市搬遷安置辦公室部門項目支出績效自評表