曲靖市財政局:

為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《云南省省級財政支出預(yù)算績效評價操作規(guī)程（試行）》（云財評審〔2016〕39號）《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市項目支出績效評價管理辦法>的通知》（曲財績〔2020〕8號）和《曲靖市財政局關(guān)于對2022年度市級部門預(yù)算財政支出開展績效自評的通知》（曲財績〔2023〕2號）等相關(guān)規(guī)定，確保做好2022年市地震局財政支出績效自評及公開工作。經(jīng)報請局黨組同意，定于2023年3月29日-4月6日開展曲靖市地震局2022年度部門整體支出及實施項目績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市地震局為直屬曲靖市人民政府的參公管理正處級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制等如下：

1.部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，依法履行防震減災(zāi)管理職能；負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)工作條例》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災(zāi)工作；負(fù)責(zé)擬訂全市防震減災(zāi)規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)的綜合發(fā)展實施工作，推進(jìn)全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全市的地震監(jiān)測預(yù)測、預(yù)警工作。制定全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）、預(yù)警工程規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站)、預(yù)警工程及信息系統(tǒng)建設(shè)，依法做好地震預(yù)測、預(yù)警有關(guān)工作，會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測、預(yù)警設(shè)施和監(jiān)測、預(yù)警環(huán)境；負(fù)責(zé)編制、實施全市地震監(jiān)測預(yù)報方案和震情跟蹤方案；負(fù)責(zé)調(diào)查核實宏微觀異常并進(jìn)行震情會商，根據(jù)地震監(jiān)測研究結(jié)果，提出地震趨勢預(yù)測意見；負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的余震監(jiān)測、震后趨勢判定及管理地震資料和信息；負(fù)責(zé)全市地震重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作；負(fù)責(zé)全市地震預(yù)警工作的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市地震群測群防工作。

（3）負(fù)責(zé)地震基礎(chǔ)研究工作，會同有關(guān)單位組織研究和防范地震災(zāi)害；會同有關(guān)單位規(guī)劃和建立全市震災(zāi)預(yù)防工作體系，指導(dǎo)全市地震災(zāi)害預(yù)測和預(yù)防；參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建工作。

（4）制定和完善地震部門地震應(yīng)急預(yù)案；管理地震部門地震應(yīng)急專用設(shè)施、設(shè)備；負(fù)責(zé)震情速報工作，參與地震災(zāi)害調(diào)查、地震烈度調(diào)查和災(zāi)害損失評估。

（5）負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)全市防震減災(zāi)行政復(fù)議和行政訴訟、行政應(yīng)訴工作；推進(jìn)依法行政，組織法治宣傳教育；負(fù)責(zé)宣傳與防震減災(zāi)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)單位做好防震減災(zāi)科普知識宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理工作；管理全市地震標(biāo)準(zhǔn)化和地震計量工作。

（6）負(fù)責(zé)推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，指導(dǎo)開展地震科學(xué)技術(shù)研究及有關(guān)成果的推廣應(yīng)用；組織開展防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展重大問題研究和防震減災(zāi)政策研究；承擔(dān)地震科技方面的對外交流與合作。

（7）完成省地震局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

曲靖市地震局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、監(jiān)測預(yù)報科、震害防御科、應(yīng)急保障科、宣傳教育科等5個科室。核定編制人數(shù)20人，實有在職人員18人（為參照公務(wù)員法管理人員），退休人員11人，車輛編制1輛，實有車輛1輛。

3.會計制度及財務(wù)人員配置情況

曲靖市地震局財務(wù)管理執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》，會計核算執(zhí)行《政府會計制度》，財務(wù)人員2人（會計1人、出納1人）。

（二）部門預(yù)決算內(nèi)部管理及制度建設(shè)情況

1.硬化預(yù)算約束，提高預(yù)算編制質(zhì)量。曲靖市地震局嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和《曲靖市地震局預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》，遵循統(tǒng)一性、完整性、年度性、可靠性、公開性和分類性原則，通盤考慮單位的年度重點工作及目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)一編制年度預(yù)算。在科學(xué)合理編制部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，同步編制部門項目預(yù)算，對各科室負(fù)責(zé)的專項經(jīng)費預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，分類施控，嚴(yán)格執(zhí)行，實現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)活動全過程管控，確保所有工作都在預(yù)算范圍內(nèi)有序進(jìn)行，以此硬化預(yù)算約束，強化預(yù)算源頭管控和精細(xì)化管理。

2.強化預(yù)算管理，確保年度預(yù)算執(zhí)行符合規(guī)定。一是細(xì)化部門預(yù)算，將預(yù)算支出分解至各項目負(fù)責(zé)科室，責(zé)任落實到科到人到事；二是規(guī)范部門收支行為，自2019年初實施財務(wù)集中審批制度以來，曲靖市地震局財務(wù)收支報銷嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市地震局財務(wù)管理制度》。公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》，公務(wù)出差嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市市級機關(guān)差旅費管理辦法》，公務(wù)用車嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市黨政機關(guān)公務(wù)用車管理實施辦法》等相關(guān)規(guī)定，堅決杜絕超預(yù)算、超規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)使用財政資金的行為發(fā)生；三是印發(fā)《曲靖市地震局“公務(wù)之家”出差電子網(wǎng)絡(luò)審批權(quán)限和差旅費電子網(wǎng)絡(luò)報銷等具體執(zhí)行中有關(guān)問題解讀的通知》并嚴(yán)格執(zhí)行。四是成立曲靖市地震局2022年度預(yù)算績效管理自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市地震局全面實施預(yù)算績效管理制度》《曲靖市地震局全過程預(yù)算績效管理規(guī)程》和《曲靖市地震局關(guān)于做好全面實施預(yù)算績效管理工作的意見》，嚴(yán)格按《曲靖市地震局預(yù)算績效管理工作評價辦法》對本單位全年的財務(wù)支出進(jìn)行自評。

3.加強內(nèi)審力度，確保年度部門決算符合財政會審要求。預(yù)算執(zhí)行中，通過內(nèi)審科室定期和不定期地對預(yù)算執(zhí)行中的資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和績效跟蹤，針對預(yù)算執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，及時糾正，確保預(yù)算執(zhí)行順利進(jìn)行，切實維護(hù)財政秩序。做好年度決算工作，認(rèn)真分析年度預(yù)算執(zhí)行情況，重點關(guān)注資金實際使用效果，對項目實施后所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益進(jìn)行分析，對資金使用進(jìn)行跟蹤問效和責(zé)任追究，確保財政資金合理、安全、有效使用。

4.加強資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)年報符合財政年審要求。根據(jù)《曲靖市市級行政事業(yè)性國有資產(chǎn)使用管理辦法》和《曲靖市地震局國有資產(chǎn)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，單位需要配置固定資產(chǎn)，按照“誰申請購買使用固定資產(chǎn)，誰負(fù)責(zé)保管物品”及支付配置資產(chǎn)必先有預(yù)算，后有采購使用的原則，對國有性固定資產(chǎn)增減變動及時進(jìn)行卡片登記，做到有物必登、登記到人、一物一卡、不重不漏不錯等操作程序，落細(xì)落小政府會計準(zhǔn)則制度等要求，從入口關(guān)控制國有資產(chǎn)的占有和使用管理，堅決杜絕資源浪費和流失事件在本單位發(fā)生。

5.加強內(nèi)部控制，健全完善單位費用報銷管理制度。進(jìn)一步完善了《曲靖市地震局內(nèi)部控制工作手冊》，嚴(yán)格落實單位“三重一大”制度，進(jìn)一步完善大額資金使用標(biāo)準(zhǔn)和使用流程，嚴(yán)格實施《曲靖市市級機關(guān)差旅費管理辦法》《曲靖市市級機關(guān)會議費管理辦法》《曲靖市財政局關(guān)于細(xì)化曲靖市市級機關(guān)差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》《曲靖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待實施細(xì)則》《曲靖市預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<曲靖市預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革實施方案>的通知》(曲差旅網(wǎng)上報銷辦〔2021〕1號)等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市地震局財務(wù)管理制度》《曲靖市地震局培訓(xùn)費管理制度》《曲靖市地震局政府采購內(nèi)部控制管理辦法》。

（三）部門績效目標(biāo)設(shè)立情況

曲靖市地震局編制的部門整體支出績效目標(biāo)基本能反映部門職能職責(zé)，2022年度工作計劃任務(wù)與部門履職相匹配，績效評價、績效目標(biāo)與部門預(yù)算申報目標(biāo)基本一致。結(jié)合部門中期財政規(guī)劃，曲靖市地震局2022年無市委、市政府重點項目預(yù)算安排，有維持部門正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項目5個，新增中央資金項目1個，省對下轉(zhuǎn)移支付項目2個，單位資金項目1個。以上8個項目部門預(yù)算編制時，均實現(xiàn)項目績效目標(biāo)申報全覆蓋。涉及項目資金231.07萬元，其中，市本級項目資金44.05萬元，省對下轉(zhuǎn)移支付項目資金65.92萬元，中央資金30萬元，本單位資金91.10萬元。8個項目設(shè)置三級績效指標(biāo)共85項，其中，1個中央資金項目設(shè)置三級績效指標(biāo)13個，2個省對下轉(zhuǎn)移支付項目設(shè)置三級績效指標(biāo)25個，5個市本級項目設(shè)置三級績效指標(biāo)37個；1個單位資金項目設(shè)置三級績效指標(biāo)10個。

（四）部門預(yù)算批復(fù)情況

根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于批復(fù)2022年部門預(yù)算和績效目標(biāo)的通知》（曲財資環(huán)〔2022〕11號）精神，2022年曲靖市財政局批復(fù)曲靖市地震局預(yù)算資金總額586.86萬元。

（五）部門整體收支情況

曲靖市地震局2022年度收入合計655.12萬元，其中，財政撥款收入513.17萬元，占總收入的78.33%；其他收入123.23萬元，占總收入的18.81%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.72萬元，占總收入的2.86%。2022年度經(jīng)費支出合計617.97萬元，其中，財政撥款支出513.17萬元，占總支出的83.04%；非財政撥款支出104.80萬元，占總支出的16.96%?；局С?36.89萬元，占總支出的70.70%；項目支出181.08萬元，占總支出的29.30%。

二、績效自評情況

（一）績效評價目的

一是圍繞曲靖市地震局預(yù)算收支及其合法性、經(jīng)濟(jì)性、效率性進(jìn)行分析，客觀反映資金使用情況及使用效果，并提出改進(jìn)意見和建議，達(dá)到推動各項財政制度改革管理體制、完善管理制度，為本單位逐步推進(jìn)法治化行政打牢基礎(chǔ)，確保曲靖市防震減災(zāi)工作成效得到顯著提高。二是通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)和效果，進(jìn)一步提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度，全力保障本部門高質(zhì)量跨越發(fā)展。

（二）績效評價依據(jù)

  1.《中華人民共和國預(yù)算法》（2018年修訂）；

2.《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（曲財預(yù)〔2018〕85號）；

3.曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)《曲靖市項目支出績效評價管理辦法》的通知（曲財績〔2020〕8號）；

4.根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于對2022年度市級部門預(yù)算財政支出開展績效自評的通知》（曲財績〔2023〕2號）。

（三）績效評價組織過程

1.前期準(zhǔn)備

按照《曲靖市財政局關(guān)于對2022年度市級部門預(yù)算財政支出開展績效自評的通知》（曲財績〔2023〕2號）要求，曲靖市地震局黨組高度重視本年度部門財政支出績效自評工作，于2023年3月28日成立了曲靖市地震局財政支出績效評價自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時印發(fā)了《曲靖市地震局關(guān)于報送2022年度財政項目支出績效自評有關(guān)材料的通知》等書面通知，明確了本次評價范圍、目標(biāo)任務(wù)、工作要求。

2.組織實施

根據(jù)《曲靖市地震局關(guān)于報送2022年度財政項目支出績效自評有關(guān)材料的通知》要求，曲靖市地震局對該項工作進(jìn)行了明確分工，成立績效評價自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目負(fù)責(zé)科室先自評，填寫自評表，形成書面評價報告；自評小組辦公室匯總、歸納、分析形成部門整體支出績效自評報告初稿，擬訂初評結(jié)論，逐級報局領(lǐng)導(dǎo)審核，最后將審訂的績效評價報表報告錄入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，通過預(yù)算績效管理模塊平臺報送，同步報市財政局審核備案，并按時在政府門戶網(wǎng)站上公開。

（四）績效評價指標(biāo)體系

根據(jù)部門整體支出特點，設(shè)置“投入、過程、產(chǎn)出、效果”4個一級指標(biāo)，并將其分解為8個二級指標(biāo)、34個三級指標(biāo)。三級指標(biāo)設(shè)置包括：地震監(jiān)測設(shè)施臺網(wǎng)（站）運行率95%以上；地震預(yù)測預(yù)報，24小時值班及宏觀異常報告，震情跟蹤會商；對震情會商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)，對陸良縣、馬龍區(qū)開展一期地震救援“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)和演練；在全國防災(zāi)減災(zāi)日、云南省防震減災(zāi)日、科技周等重點時段集中宣傳至少1次；制定地震輿情應(yīng)對處置方案，每季度開展一次地震輿情分析；創(chuàng)建市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校5所；開展地震災(zāi)害風(fēng)險要素全面調(diào)查與地震災(zāi)害重點隱患排查，查明區(qū)域抗災(zāi)能力；曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造等績效目標(biāo)。

本次評價采用百分制，評價人員根據(jù)評價情況對各級指標(biāo)進(jìn)行評分，根據(jù)曲財績〔2020〕8號，等級一般劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）部門整體支出績效自評

曲靖市地震局2022年預(yù)算申報的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃要求，與本部門“三定”方案中規(guī)定的職責(zé)職能相符。本部門“三定”方案核定編制人員20人，年末實有18人，在職人員控制率100%。公用經(jīng)費預(yù)算53.20萬元，實際支出47.16萬元，公用經(jīng)費預(yù)決算差異率11.35%，控制較好。“三公”經(jīng)費年初預(yù)算4.69萬元，實際支出3.45萬元，“三公”經(jīng)費預(yù)決算差異率26.44%，做到“三公”經(jīng)費支出只減不增。2022年曲靖市地震局在曲靖市委、市人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全市地震部門的努力和財政局的支持下，圓滿完成了年初設(shè)定的各項防震減災(zāi)工作目標(biāo)任務(wù)。綜合評價結(jié)論為：2022年曲靖市地震局牢記職責(zé)使命，積極開展防震減災(zāi)各項業(yè)務(wù)工作，圍繞“奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動”目標(biāo)，壓實責(zé)任、攻堅克難；在加強曲靖市地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警、地震災(zāi)害風(fēng)險防御、地震應(yīng)急準(zhǔn)備三大工作體系建設(shè)方面持續(xù)用力，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更加有力的地震安全保障。因新冠肺炎疫情影響和年初部分績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、不合理等因素存在，導(dǎo)致部分指標(biāo)，比如“群測群防隊伍培訓(xùn)”指標(biāo)值未完成。曲靖市地震局2022年部門整體支出績效自評分93分，自評等級“優(yōu)”。

（二）部門項目支出績效自評

2022年曲靖市地震局共有項目8個，年初設(shè)定的績效目標(biāo)基本完成，一是省市縣工作人員認(rèn)真維護(hù)好全市10個測震臺、6個強震臺、12個地震前兆觀測站、3個信息節(jié)點和12個臺站遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)全市范圍內(nèi)測震臺網(wǎng)總體運行率達(dá)到 97%以上，前兆臺網(wǎng)、強震臺網(wǎng)、信息節(jié)點運行率達(dá)到 95％以上。二是投資近200萬元升級改造三寶溫泉地震觀測站，做好現(xiàn)有72個地震預(yù)警終端和146個預(yù)警臺站的運維工作。三是制定全市地震短臨跟蹤工作方案，完善短臨預(yù)測預(yù)報指揮體系，認(rèn)真組織實施《曲靖市2022年震情監(jiān)視跟蹤和應(yīng)急準(zhǔn)備實施方案》，形成月會商意見《震情通報》12期、《震情跟蹤工作月報》12期。四是適時開展震情分析，組織召開全市2022年年中和2023年度地震趨勢會商暨震情跟蹤工作會各1次，參加滇東地震預(yù)報協(xié)作區(qū)和全省2023年度地震趨勢會商會各1次，全年形成會商報告50余份。五是擬定《曲靖市地震災(zāi)害防范應(yīng)對準(zhǔn)備整改工作方案》，明確14個方面42條整改措施，對地震重點危險區(qū)實施全覆蓋防范應(yīng)對準(zhǔn)備檢查，及時補齊短板、完善措施、堵塞漏洞、消除隱患。六是地震風(fēng)險普查工作進(jìn)展順利，投入32萬元委托第三方完成曲靖市重點隱患數(shù)據(jù)入庫與評估，編制曲靖市地震災(zāi)害重點隱患評估圖。七是持續(xù)深化防震減災(zāi)科普宣傳，常態(tài)化開展防震減災(zāi)知識“六進(jìn)”活動，分別在曲靖日報、曲靖M、曲靖交通廣播主流媒體連載公益性地震科普知識宣傳視頻，并與曲靖融創(chuàng)傳媒有限公司合作制作3期防震減災(zāi)知識宣傳和1期廣播直播訪談節(jié)目。參加云南省第四屆中學(xué)生防震減災(zāi)知識競賽，榮獲第二名。試點開展“地震科普 攜手同行”主題活動，抓好關(guān)鍵時間節(jié)點集中宣傳，全年開展科普宣傳活動500余場次，發(fā)放科普宣傳資料20余萬份，培訓(xùn)地震應(yīng)急管理干部600余人次。八是嚴(yán)格落實24小時震情值守制度，完成全市地震監(jiān)測、速報與編目任務(wù)；省內(nèi)Ms≥5.0 級地震速報15分鐘內(nèi)完成速報。對2022年1月2日麗江寧蒗5.5級地震、8月9日師宗2.4級地震、9月5日四川瀘定6.8級地震、11月12日昭通巧家4.2級地震和11月19日紅河5.0級地震開展了震情應(yīng)急處置。修訂完善《曲靖市地震應(yīng)急預(yù)案》（2022年4月23日由市政府正式印發(fā)實施），加大重要時段應(yīng)急保障設(shè)備的巡查力度，由原來的每周一次例行檢巡查，變成一周兩次。持續(xù)開展地震應(yīng)急救援“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)，5月底在馬龍區(qū)開展了1期馬龍、陸良聯(lián)合培訓(xùn)班，兩地共80余人參加了培訓(xùn)。綜合評價結(jié)論為：2022年曲靖市地震局特定目標(biāo)類項目中，因受新冠肺炎疫情影響，存在群測群防人員培訓(xùn)未完成的績效指標(biāo)現(xiàn)象；因執(zhí)行《曲靖市評比達(dá)標(biāo)表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的<關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)云南省評比達(dá)標(biāo)表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組加強創(chuàng)建示范活動管理文件>的通知》要求，暫停防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建工作，導(dǎo)致本年度未完成“市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建”5所的目標(biāo)任務(wù)。當(dāng)年項目支出績效自評分93分自評等級“優(yōu)”。

四、績效自評存在問題方面

一是在年初設(shè)置績效指標(biāo)時，預(yù)算編制一上時科室所報績效目標(biāo)與二上時確定的績效目標(biāo)有差距，導(dǎo)致年初預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、不完整。因存在需要市場調(diào)查而未調(diào)查和測算標(biāo)準(zhǔn)不精準(zhǔn)的現(xiàn)象，導(dǎo)致部分績效指標(biāo)值設(shè)置不合理完成難度大。整改情況，完善績效指標(biāo)體系，科學(xué)設(shè)定績效指標(biāo)值。二是部分干部對既定績效指標(biāo)進(jìn)行量化打分時，可能存在評分主觀性因素，未將年初績效目標(biāo)與平時工作緊密結(jié)合，導(dǎo)致績效自評與實際工作結(jié)合存在不足，下年將逐步整改落實到位。

五、主要經(jīng)驗及做法

（一）領(lǐng)導(dǎo)高度重視、內(nèi)部科室積極配合、業(yè)務(wù)工作人員盡職盡責(zé)是科學(xué)編制預(yù)算、有效執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算管理規(guī)范的基礎(chǔ)。
  （二）建立內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行催辦制度，定期通報執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項目。
  （三）充分運用財政績效運行監(jiān)控跟蹤，強化監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用，用好“四責(zé)協(xié)同”機制。

六、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出及項目支出績效自評，找出了預(yù)算編制、預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)體系等方面存在的問題，曲靖市地震局將進(jìn)一步加強預(yù)算管理，合理安排預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算資金使用效率；加強內(nèi)部績效體系建設(shè)，強化績效引領(lǐng)，優(yōu)化項目庫建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行和績效運行雙監(jiān)控，進(jìn)一步完善全面實施預(yù)算績效管理制度，堅決執(zhí)行資金跟著項目走，項目緊盯績效目標(biāo)任務(wù)走的財政剛性政策。

七、下一步績效評價工作建議

（一）進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，提升干部職工績效目標(biāo)導(dǎo)向意識和財政支出與財政事權(quán)責(zé)任意識，在部門績效自評指標(biāo)評分時，充分采用客觀資料和數(shù)字作為支撐，盡量避免主觀因素參與。

（二）年初項目支出績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)根據(jù)各科室主要職責(zé)職能，結(jié)合部門年度重點工作內(nèi)容制定，努力在每年的8月31日前，將次年需要開展的項目及時入庫，執(zhí)行項目全生命周期管理，做到績效管理全覆蓋。

 

曲靖市地震局

2023年4月7日

 

附件：1.曲靖市地震局2022年部門整體支出自評表

2.曲靖市地震局2022年地震科普知識宣傳經(jīng)費績效自評表

3.曲靖市地震局2022年2021年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金績效自評表

4.曲靖市地震局2022年地球物理場觀測、地震烈度速報、預(yù)警等臺站運維及數(shù)據(jù)通信經(jīng)費績效自評表

5.曲靖市地震局2022年地震趨勢會商、震情跟蹤及群測群防隊伍培訓(xùn)等經(jīng)費績效自評表

6.曲靖市地震局2022年地震應(yīng)急處置能力提升經(jīng)費績效自評表

7.曲靖市地震局2022年曲靖市地震災(zāi)害風(fēng)險普查和重點隱患排查補助資金績效自評表

8.曲靖市地震局2022年省對下防震減災(zāi)專項資金績效自評表