一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2022年度中央轉(zhuǎn)移支付一般公共預(yù)算下達(dá)曲靖市殘聯(lián)681.39萬元。按區(qū)域來分，麒麟?yún)^(qū)138.06萬元，沾益區(qū)56.30萬元,馬龍區(qū)43.80萬元，陸良縣73.43萬元，師宗縣71.59萬元，羅平縣64.21萬元，富源縣86.06萬元，會澤縣121.44萬元，經(jīng)開區(qū)26.50萬元，資金指標(biāo)全部按時間節(jié)點分配下達(dá)到各縣（市、區(qū)），設(shè)定了具體可行的績效目標(biāo)，通過項目實施，將提高殘疾人的生產(chǎn)生活水平及能力，提高殘疾人生活自理和社會參與能力，節(jié)約殘疾人出行成本，減輕殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

曲靖市殘聯(lián)2022年度中央轉(zhuǎn)移支付一般公共預(yù)算下達(dá)681.39萬元，執(zhí)行644.356萬元，由于財政困難，其中33.79萬元財政未撥款，3.244萬元年底額度被財政收回。按區(qū)域來看，下達(dá)麒麟?yún)^(qū)138.06萬元，執(zhí)行137.962萬元，其中燃油補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)放41名，實際發(fā)放人數(shù)37名，剩余人數(shù)為不符合發(fā)放人數(shù)，剩余額度0.098萬元被麒麟?yún)^(qū)財政收回；下達(dá)沾益區(qū)56.30萬元,執(zhí)行56.30萬元；下達(dá)馬龍區(qū)43.80萬元，執(zhí)行43.80萬元；下達(dá)陸良縣73.43萬元，執(zhí)行72.18萬元，其中燃油補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)放258名，實際發(fā)放人數(shù)180名，剩余人數(shù)為不符合發(fā)放人數(shù)，剩余額度1.25萬元被陸良縣財政收回；下達(dá)師宗縣71.59萬元，執(zhí)行70.134萬元，其中燃油補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)放140名，實際發(fā)放人數(shù)84名，剩余人數(shù)為不符合發(fā)放人數(shù)，剩余額度1.456萬元被師宗縣財政收回；下達(dá)羅平縣64.21萬元，執(zhí)行60.21萬元，其中因財政資金困難，殘疾人康復(fù)服務(wù)資金3.95萬元未撥付，經(jīng)核實應(yīng)發(fā)放殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼87人，實際完成發(fā)放85人次，2人改電動車，結(jié)余資金0.05萬元被羅平縣財政收回；下達(dá)富源縣86.06萬元，執(zhí)行56.22萬元，由于財政困難，其中陽光家園計劃項目29.84萬元財政未撥款；下達(dá)會澤縣121.44萬元，執(zhí)行121.05萬元，其中燃油補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)放113名，實際發(fā)放人數(shù)98名，剩余人數(shù)為不符合發(fā)放人數(shù)，剩余額度0.39萬元被會澤縣財政收回；下達(dá)經(jīng)開區(qū)26.50萬元，執(zhí)行26.50萬元。2022年度中央轉(zhuǎn)移支付一般公共預(yù)算資金主要用于殘疾人康復(fù)、農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)、陽光家園計劃、殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼等項目。

（二）資金管理情況分析

各項目指標(biāo)根據(jù)殘疾人比例、各縣殘疾人數(shù)據(jù)、殘疾人需求等因素，再結(jié)合實際情況做出科學(xué)合理分配，在規(guī)定的時限內(nèi)分配下達(dá)，撥付程序合規(guī)，資金使用規(guī)范，?？顚Ｓ?，資金使用部門按照執(zhí)行進(jìn)度要求，及時兌付到殘疾人手中。資金使用過程中進(jìn)行全程預(yù)算績效管理，事前進(jìn)行績效目標(biāo)設(shè)定，中期進(jìn)行預(yù)算績效監(jiān)控，項目完成后進(jìn)行績效評價。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析

1.殘疾人康復(fù)

為殘疾兒童、持證殘疾人為重點，持續(xù)開展精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，擴(kuò)大康復(fù)服務(wù)供給，為有康復(fù)服務(wù)需求的殘疾人提供個性化的康復(fù)服務(wù),推動實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。

2.農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)

通過農(nóng)村困難殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)項目的實施，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，讓更多有需求的殘疾人獲得生產(chǎn)勞動技能，促進(jìn)就業(yè)增收。

3.陽光家園計劃

開展殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)工作。實施“陽光家園計劃”政府購買殘疾人托養(yǎng)服務(wù)項目，為精神、智力和重度肢體殘疾人提供居家托養(yǎng)服務(wù)。

4.殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼

為殘疾人機(jī)動輪椅車車主發(fā)放燃油補(bǔ)貼，彌補(bǔ)殘疾人出行成本。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)：財政下達(dá)的數(shù)量指標(biāo)全部完成。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：財政下達(dá)任務(wù)指標(biāo)完成的同時，注重質(zhì)量，根據(jù)跟蹤調(diào)查，群眾認(rèn)可度和滿意度較高，基本達(dá)到了90%以上。

（3）時效指標(biāo)：全部按要求、按時限完成。

（4）成本指標(biāo):財政下達(dá)資金681.39萬元，執(zhí)行644.356萬元，由于財政困難，其中33.79萬元財政未撥款，3.244萬元年底額度被財政收回。撥付資金全部投入到專項任務(wù)指標(biāo)中，并嚴(yán)格把關(guān)。

2.效益指標(biāo)完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益：經(jīng)濟(jì)效益較好，為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評定補(bǔ)貼，減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

（2）社會效益：社會認(rèn)可度高，群眾滿意度高，公眾支持并積極參與。

（3）可持續(xù)影響：中央下達(dá)的專項指標(biāo)任務(wù)，一方面極大地改善了殘疾人的生產(chǎn)生活條件，另一方面鼓勵殘疾人積極參與到社會發(fā)展和實踐中，減輕了殘疾人家庭負(fù)擔(dān)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度：受助殘疾人或殘疾人家屬滿意度較高，均達(dá)到了80%以上。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評工作的開展，市殘聯(lián)將評價結(jié)果作為各項目改進(jìn)管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項目針對自評中存在的問題及時進(jìn)行調(diào)整管理方式，加強(qiáng)財務(wù)管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。自評工作結(jié)束以后，及時將績效自評結(jié)果在曲靖市政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

五、其他需要說明的問題

無

 

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會

2023年4月23日