一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2022年度中央轉(zhuǎn)移支付彩票公益金下達(dá)曲靖市殘聯(lián)776.80萬(wàn)元。按區(qū)域來(lái)分，市本級(jí)8萬(wàn)元，麒麟?yún)^(qū)204.71萬(wàn)元，沾益區(qū)96萬(wàn)元,馬龍區(qū)36.00萬(wàn)元，陸良縣86.60萬(wàn)元，師宗縣53.02萬(wàn)元，羅平縣44.04萬(wàn)元，富源縣77.66萬(wàn)元，會(huì)澤縣163.43萬(wàn)元，經(jīng)開(kāi)區(qū)7.34萬(wàn)元，資金指標(biāo)全部按時(shí)間節(jié)點(diǎn)分配下達(dá)到各縣（市、區(qū)），設(shè)定了具體可行的績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將提高殘疾人的生產(chǎn)生活水平及能力，提高殘疾人生活自理和社會(huì)參與能力，節(jié)約殘疾人出行成本，減輕殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

曲靖市殘聯(lián)2022年度中央轉(zhuǎn)移支付彩票公益金下達(dá)776.80萬(wàn)元，執(zhí)行692.83萬(wàn)元，由于財(cái)政困難，其中83.17萬(wàn)元財(cái)政未撥款，0.8萬(wàn)元年底額度被財(cái)政收回。按區(qū)域來(lái)看，下達(dá)麒麟?yún)^(qū)204.71萬(wàn)元，執(zhí)行171.44萬(wàn)元，由于財(cái)政困難，殘疾兒童康復(fù)救助33.27萬(wàn)元財(cái)政未撥款，于2023年4月份才下達(dá)指標(biāo)；下達(dá)沾益區(qū)96萬(wàn)元,執(zhí)行96萬(wàn)元；下達(dá)馬龍區(qū)36萬(wàn)元，執(zhí)行36萬(wàn)元；下達(dá)陸良縣86.60萬(wàn)元，執(zhí)行36.70萬(wàn)元，由于財(cái)政困難，殘疾兒童康復(fù)救助7.9萬(wàn)元、重度困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造42萬(wàn)元，合計(jì)49.9萬(wàn)元財(cái)政未撥款；下達(dá)師宗縣53.02萬(wàn)元，執(zhí)行53.02萬(wàn)元；下達(dá)羅平縣44.04萬(wàn)元，執(zhí)行43.24萬(wàn)元，其中殘疾兒童康復(fù)救助資金0.8萬(wàn)元額度被羅平縣財(cái)政收回；下達(dá)富源縣77.66萬(wàn)元，執(zhí)行77.66萬(wàn)元；下達(dá)會(huì)澤縣163.43萬(wàn)元，執(zhí)行163.43萬(wàn)元；下達(dá)經(jīng)開(kāi)區(qū)7.34萬(wàn)元，執(zhí)行7.34萬(wàn)元。2022年度中央轉(zhuǎn)移支付彩票公益金主要用于殘疾兒童康復(fù)救助、貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造、殘疾人文化、困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼等項(xiàng)目。

（二）資金管理情況分析

各項(xiàng)目指標(biāo)根據(jù)殘疾人比例、各縣殘疾人數(shù)據(jù)、殘疾人需求等因素，再結(jié)合實(shí)際情況做出科學(xué)合理分配，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)分配下達(dá)，撥付程序合規(guī)，資金使用規(guī)范，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用部門(mén)按照?qǐng)?zhí)行進(jìn)度要求，及時(shí)兌付到殘疾人手中。資金使用過(guò)程中進(jìn)行全程預(yù)算績(jī)效管理，事前進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，中期進(jìn)行預(yù)算績(jī)效監(jiān)控，項(xiàng)目完成后進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.殘疾兒童康復(fù)救助

    為0-6歲聽(tīng)力、肢體、智力、孤獨(dú)癥兒童提供人工耳蝸及助聽(tīng)器驗(yàn)配、肢體矯正手術(shù)、功能訓(xùn)練等服務(wù)，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強(qiáng)自理能力和社會(huì)參與能力。

2.貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造

為貧困重度殘疾人提供家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)貼，改善殘疾人居家環(huán)境。

3.殘疾人文化

扶持市、縣級(jí)殘聯(lián)融媒體、特殊藝術(shù)人才培養(yǎng)基地建設(shè),繼續(xù)推進(jìn)殘疾人文化進(jìn)家庭“五個(gè)一”"項(xiàng)目,使殘疾人參與文化生活的需要得到滿足。使殘聯(lián)傳播力、影響力進(jìn)一步提升。               

4.困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼

為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評(píng)定補(bǔ)貼，減輕殘疾人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。                      

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)：財(cái)政下達(dá)的數(shù)量指標(biāo)全部完成。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：財(cái)政下達(dá)任務(wù)指標(biāo)完成同時(shí)，注重質(zhì)量，根據(jù)跟蹤調(diào)查，群眾認(rèn)可度和滿意度較高，基本達(dá)到了90%以上。

（3）時(shí)效指標(biāo)：全部按要求、按時(shí)限完成。

（4）成本指標(biāo):財(cái)政下達(dá)資金776.80萬(wàn)元，執(zhí)行692.83萬(wàn)元，由于財(cái)政困難，其中83.17萬(wàn)元財(cái)政未撥款，0.8萬(wàn)元年底額度被財(cái)政收回。撥付資金全部投入到專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)中，并嚴(yán)格把關(guān)。

2.效益指標(biāo)完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益：經(jīng)濟(jì)效益較好，為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評(píng)定補(bǔ)貼，減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

（2）社會(huì)效益：社會(huì)認(rèn)可度高，群眾滿意度高，公眾支持并積極參與。

（3）可持續(xù)影響：中央下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，一方面極大地改善了殘疾人的生產(chǎn)生活條件，另一方面鼓勵(lì)殘疾人積極參與到社會(huì)發(fā)展和實(shí)踐中，減輕了殘疾人家庭負(fù)擔(dān)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度：受助殘疾人或殘疾人家屬滿意度較高，均達(dá)到了80%以上。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

通過(guò)績(jī)效自評(píng)工作的開(kāi)展，市殘聯(lián)將評(píng)價(jià)結(jié)果作為各項(xiàng)目改進(jìn)管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項(xiàng)目針對(duì)自評(píng)中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整管理方式，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金的使用效益和工作效率。自評(píng)工作結(jié)束以后，及時(shí)將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在曲靖市政府門(mén)戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

 

 

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2023年4月24日