一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市氣象局屬公益性事業(yè)單位，既是云南省氣象局下屬單位，又是曲靖市人民政府主管氣象工作的部門。承擔著轄區(qū)內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能。財務管理實行雙重計劃管理體制，市財政預算每年定額補助部分人員經(jīng)費，以及天氣預報、人工增雨防雹、新一代天氣雷達等項目經(jīng)費。

1.主要職責

（1）負責全市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實施；對全市的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。

（2）組織指導全市氣象災害防御工作；組織擬訂和實施全市的氣象災害防御規(guī)劃；組織氣象災害防御應急管理工作；管理全市人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業(yè)；指導城鄉(xiāng)氣象工作，組織推進農(nóng)村氣象災害防御體系和農(nóng)業(yè)氣象服務體系建設，組織指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和氣象協(xié)理員、信息員隊伍建設。

（3）組織管理全市雷電災害防御工作，會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作；負責全市雷電災害防護裝置的設計審核和竣工驗收；負責管理全市的施放氣球活動。

（4）組織全市氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導氣候資源的開發(fā)利用和保護，組織并審查重點建設工程、重大區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災害風險評估。

（5）負責全市的氣象臺站和氣象設施的組織建設和維護管理；組織管理全市氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護氣象設施和探測環(huán)境；負責審查建設項目大氣環(huán)境影響評價所使用的氣象資料。

（6）負責全市的氣象監(jiān)測、預報預警、公共服務管理工作；組織管理全市氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔重大突發(fā)公共事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)建設及運行維護。

（7）組織開展氣象法治宣傳教育，負責監(jiān)督有關氣象法律法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔有關行政訴訟責任；組織宣傳、普及氣象科學知識。

（8）管理本級氣象部門內(nèi)部的計劃財務、人事勞動、隊伍建設、教育培訓和業(yè)務建設；負責氣象部門雙重計劃財務體制的落實工作；負責黨的建設、精神文明和氣象文化建設。

（9）承擔上級氣象主管機構(gòu)和本級人民政府交辦的其他事項。

2.部門機構(gòu)設置及人員情況

市氣象局內(nèi)設機構(gòu)數(shù)4個，分別為辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計劃財務科（審計科）、業(yè)務科技科。直屬單位5 家，分別為氣象臺、人工影響天氣中心（天氣雷達站）、財務核算中心、氣象科技服務中心、氣象災害防御技術(shù)中心。截至2022年末，有職工49人，其中：在職人員47人、離休人員2人。

（二）部門績效目標的設立情況

按照科學規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導向、執(zhí)行有效的原則，以編制預算時提出的2022年工作任務及措施為主要依據(jù)，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，結(jié)合“十四五”規(guī)劃、年初預算進行梳理、歸納，我單位在編制預算時，同時編制了相應的績效目標。為進一步細化績效指標內(nèi)容、明確績效標準，建立了本部門整體支出績效評價指標體系，指標體系由4個一級指標，包括投入、過程、產(chǎn)出、效果；7個二級指標，包括目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、經(jīng)濟效益、社會效益、滿意度；31個三級指標組成。

（三）部門整體收支情況

2022年總收入1192.80萬元，其中：本年財政撥款收入1192.80萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。實際支出1192.80萬元，其中：基本支出286.80萬元、項目支出906萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 

市本級項目支出含4個專項項目，詳細情況如下：

（1）重要天氣預警預報信息發(fā)布補助經(jīng)費20萬元，用于全市人影信息、預警信息、重要天氣信息發(fā)布的信息傳輸。

（2）新一代天氣雷達維護補助經(jīng)費15萬元，主要用于保障曲靖新一代天氣雷達正常運行所需支出。

（3）曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經(jīng)費866萬元，主要用于支付曲靖城市天氣預報（節(jié)目）形象宣傳委托業(yè)務費。

（4）防雷減災安全監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元，主要用于防雷安全監(jiān)管員培訓及監(jiān)管檢查辦公經(jīng)費開支。

（四）部門預算管理制度建設情況

市氣象局成立了以局長為組長、分管副局長為副組長、機關科室負責人為成員的預算管理工作領導小組，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全局項目支出預算管理工作。按照“誰使用、誰負責”的原則，明確各科室作為項目支出預算管理使用的責任主體，對項目預算的申報編制、執(zhí)行、管理、項目組織實施及績效評價負責。計劃財務科定期對各科室項目預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對項目執(zhí)行中存在的問題督促并及時進行整改。項目實施完成后，按照相關管理要求對項目績效指標的完成情況和項目支出結(jié)果進行評價。

市氣象局先后制定了《云南省曲靖市氣象局財務報銷管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局機關公務用車管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局公務接待管理暫行辦法》等文件明確了各種費用控制標準、經(jīng)費審批權(quán)限和經(jīng)費報賬流程等，集中對預算執(zhí)行和管控進行規(guī)范。為規(guī)范預算績效管理，落實管理責任，界定管理范圍和內(nèi)容，明確管理程序和方法，提高財政支出績效，根據(jù)曲靖市財政局有關加強財政支出績效管理要求和績效評價管理相關規(guī)定，我單位印發(fā)了適用于本單位的預算績效管理辦法《云南省曲靖市氣象局預算績效管理暫行辦法》（曲氣發(fā)〔2019〕92號）、《曲靖市氣象局預算績效事前評估暫行辦法》的通知（曲氣發(fā)〔2022〕85號)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

為進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高市級財政資金在市氣象局自身建設和為地方經(jīng)濟建設中使用效益，通過立項情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果。及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標體系     

1.績效評價指標

指標體系由3個一級指標，包括投入、過程、產(chǎn)出、效果；7個二級指標，包括目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、經(jīng)濟效益、社會效益、滿意度；31個三級指標組成。

2.指標分值權(quán)重

投入指標權(quán)重占15%，過程指標權(quán)重占20%，產(chǎn)出指標權(quán)重占35%，效果指標權(quán)重占30%。

3.評價標準

評價標準分為四個等級：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（三）自評組織過程

1.前期準備：一是高度重視，加強組織領導，把績效考核工作作為當前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責任，強化考核任務落實，細化落實措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監(jiān)控與問題整改。三是收集整理資料。評價小組收集了相關規(guī)章、制度、職責、工作計劃等各種資料。成立了項目支出績效評價工作組， 認真收集評價所需的各類材料，圍繞績效目標逐項核實，做好支出績效評價前期工作。

2.組織實施：根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《云南省曲靖市氣象局預算績效管理暫行辦法》和《曲靖市氣象局預算績效事前評估暫行辦法》等相關規(guī)定，按照績效評價指標體系的要求，績效評價小組開展自評工作，依據(jù)市財政局2022年度對我單位下達的資金文件、對2022年度部門決算報表、支出賬目進行核查，收集相關資料，形成評價結(jié)論。  

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

市氣象局圍繞云南省氣象局和曲靖市委、市政府戰(zhàn)略部署，確定了氣象事業(yè)發(fā)展長期目標，根據(jù)事業(yè)發(fā)展長期規(guī)劃分解了年度目標，并制定年度具體工作任務。通過績效評價結(jié)果看出，市氣象局2022年完成了重要天氣預警信息發(fā)布、新一代天氣雷達的維持運轉(zhuǎn)、人工增雨防雹工作、防雷安全監(jiān)管、在中央臺7個頻道播出曲靖城市天氣預報等方面工作任務，大部分指標實現(xiàn)預期；預算管理基本規(guī)范，預算支出能保障部門年度工作的正常開展；管理制度健全，資產(chǎn)管理基本規(guī)范；政府采購執(zhí)行有效；部門履職效益得到良好體現(xiàn)。

綜合自評結(jié)果為“優(yōu)良”。

四、存在的問題和整改情況

一是單位內(nèi)部各科室之間協(xié)調(diào)配合性較弱。部門預算的編制、年中項目支出績效跟蹤、年終部門整體支出績效評價和項目支出績效評價基本都是由財務科單獨完成，其他科室參與力度不夠，導致在預算編制中部分績效指標設置不規(guī)范，從而影響年中績效跟蹤和年終績效評價的實施。在以后的工作中，及時把存在的問題向領導反饋，加強各科室之間的協(xié)調(diào)配合，使預算編制更加規(guī)范、績效評價體系更加完善，充分發(fā)揮資金的使用效益，資金利用率達到最大化。

二是未結(jié)合目前新環(huán)境及新形勢優(yōu)化宣傳方案、拓展宣傳渠道，曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經(jīng)費自2015年立項實施至今，均采用單一來源方式進行采購，其議價能力主導性不強，成本費用控制較難。今后將根據(jù)目前新環(huán)境及新形勢，優(yōu)化宣傳方案，使宣傳效果達到最大化。

五、績效自評結(jié)果應用

根據(jù)自評情況，建立激勵與約束機制，針對自評中出現(xiàn)的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化財政資金的預算支出的方向和內(nèi)容，加強財務管理提高財政資金使用效益和部門工作效率。針對曲靖氣象災害監(jiān)測能力提升工程項目，聘請中介機構(gòu)介入進行了事前績效評估，績效評估專家出具了意見，最終形成了事前績效評估報告。根據(jù)績效評估報告，曲靖氣象災害監(jiān)測能力提升工程項目經(jīng)費500萬元納入了2023年部門預算。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）加強組織領導，明確實施責任

我單位預算績效自評工作領導小組針對2022年市級財政預算執(zhí)行、部門整體支出績效目標及項目支出績效目標運行進行了監(jiān)控評估。

（二）完善多元投入機制，提高資金保障能力

堅持和發(fā)展雙重領導管理體制，完善與之相適應的雙重計劃財務體制，進一步明確氣象事權(quán)和相應的支出責任，優(yōu)化資金來源結(jié)構(gòu)，切實加大對氣象事業(yè)的投入力度，建立健全與之相適應的財政資金投入機制。推動將公共氣象服務納入各級政府購買公共服務的指導性目錄，建立政府購買公共氣象服務機制和清單。逐步完善以政府投入為主、社會投入為輔的多元化投入機制；加強氣象工程項目建設管理，健全管理體制機制，發(fā)揮工程效益。

（三）搞好檢查評估，加大督促力度

進一步完善考核指標體系，加強工程（項目）實施情況跟蹤、督促，將各地、相關部門落實項目進展情況納入年度目標管理考核內(nèi)容，適時對實施情況進行評估，確保項目所確定的各項目標、任務和工程（項目）全面按期完成。

（四）部門合作推進業(yè)務交流

與市環(huán)境保護局合作共建污染天氣會商聯(lián)動機制。雙方針對如何貫徹落實《大氣污染防治行動計劃》《曲靖市重污染天氣應急預案》，從建立數(shù)據(jù)信息共享、聯(lián)合預警預報、聯(lián)合會商、聯(lián)合信息通報和發(fā)布、聯(lián)席會議和大氣環(huán)境科學研究合作機制幾個方面進行了探討。與中國鐵塔曲靖分公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方在氣象災害應急響應服務、防雷減災工程和檢測、預警信息發(fā)布、氣象觀測設備的維護保障、基礎資源設施共享等重點領域，推進資源、業(yè)務和技術(shù)的深入合作，推進智慧氣象、氣象大數(shù)據(jù)示范應用、“互聯(lián)網(wǎng)+氣象”，合力推進氣象設施與移動通信基礎設施等重點領域的規(guī)劃與建設。與曲靖水文局簽署信息數(shù)據(jù)合作意向協(xié)議。雙方商定從建立傳輸專線及保障、共享未來降雨預報信息、共同制作山洪災害氣象預警、共享水文氣象監(jiān)測信息、建立常態(tài)化聯(lián)絡合作機制等方面開展業(yè)務合作。

七、其他需說明的情況

無。

 

附件 ：云南省曲靖市氣象局2022年度部門整體支出績效自評情況

      防雷減災安全監(jiān)管工作經(jīng)費

      曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經(jīng)費

      曲靖市新一代天氣雷達維護補助經(jīng)費

      重要天氣預警預報信息發(fā)布及設備維持經(jīng)費