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中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2023年預(yù)算公開目錄

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》、《曲靖簡(jiǎn)史》、《曲靖史志》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參公管理單位，實(shí)行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用政府會(huì)計(jì)制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、年鑒編輯部、執(zhí)政紀(jì)要編輯部、期刊編輯部、地方志編研科、黨史科。

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室為一級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

本部門負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史書籍、資料的管理和普及宣傳教育；曲靖各類地情書籍的組織編纂、管理和指導(dǎo)工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖簡(jiǎn)史》《曲靖史志》《中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市組織史》等書籍的編纂、出版、發(fā)行工作和市委、市政府要求的相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制19人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障1人。

離退休人員19人，其中：離休2人，退休17人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入630.23萬元，其中：一般公共預(yù)算收入630.23萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加67.69萬元，增長(zhǎng)12.03%，主要原因分析人員職級(jí)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入630.23萬元，其中:本年收入630.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款630.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加67.69萬元，增長(zhǎng)12.03%，主要原因分析人員職級(jí)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出630.23萬元。財(cái)政撥款安排支出630.23萬元，其中：基本支出520.98萬元，與上年對(duì)比，增加73.44萬元，增長(zhǎng)16.41%，主要原因人員職級(jí)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出109.25萬元，與上年對(duì)比，減少5.75萬元，下降5.00%，主要原因?yàn)楸灸晏顖?bào)口徑發(fā)生變化，聘用人員工資5.75萬元為基本支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行355.41萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個(gè)月工資和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及日常辦公經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

2013102一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)109.25萬元，主要用于《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖史志》的編撰、出版、印刷、勞務(wù)等費(fèi)用。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休41.79萬元，主要用于對(duì)離退休人員的對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助，即離休費(fèi)以及離退休人員的生活補(bǔ)助以及辦公經(jīng)費(fèi)等。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)42.16萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.78萬元，主要用于職工醫(yī)療保障繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.34萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.97萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.53萬元，主要用于在職人員的住房公積金補(bǔ)助繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資105.21萬元（其中：基本支出105.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼140.72萬元（其中：基本支出140.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金46.12萬元（其中：基本支出46.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.16萬元（其中：基本支出42.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.78萬元（其中：基本支出14.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.34萬元（其中：基本支出15.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.97萬元（其中：基本支出2.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金38.53萬元（其中：基本支出38.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出5.75萬元（其中：基本支出5.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)57.12萬元（其中：基本支出14.12萬元，項(xiàng)目支出43.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)24.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出24.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)4.67萬元（其中：基本支出1.67萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)4.26萬元（其中：基本支出4.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.25萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7.25萬元）。

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.16萬元（其中：基本支出8.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)9.31萬元（其中：基本支出9.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用24.68萬元（其中：基本支出24.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)28.71萬元（其中：基本支出28.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出630.23萬元，與上年對(duì)比，增加67.69萬元，增長(zhǎng)12.03%，主要原因分析人員職級(jí)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.10萬元，較上年減少0.28萬元，下降3.79%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.26萬元，較上年減少0.13萬元，下降2.96%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計(jì)接待150人次。

公務(wù)接待費(fèi)增加原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則，根據(jù)2021年支出情況上調(diào)預(yù)算，因黨史和革命遺址調(diào)研接待人次增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬元，較上年減少0.15萬元，增下降5.02%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是車輛費(fèi)用嚴(yán)格控制。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市委黨史研究室2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

所有項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見表“05-2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.項(xiàng)目《曲靖年鑒》是指每年本部門收集各政府部門上年度的主要工作情況而編輯、出版、發(fā)行的書籍，每年一刊。

2.項(xiàng)目《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》是指本部門為收集市委每年度的重要工作和決策而編輯、出版、發(fā)行的書籍，每年一刊。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.74萬元，與上年對(duì)比，減少4.30萬元，下降15.34%，主要是減少辦公費(fèi)4.30萬元,原因?yàn)槲覇挝徽{(diào)出一人，退休一人，辦公經(jīng)費(fèi)按人員測(cè)算減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨史研究室資產(chǎn)總額130.88萬元（凈值63.53萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)38.81萬元，固定資產(chǎn)92.07萬元、凈值24.72萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.14萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加11.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

《曲靖年鑒》2023年專項(xiàng)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖年鑒》是地方綜合性年鑒，創(chuàng)辦于1991年，由地委、行署主辦，每年一鑒，逐年公開出版，至今已經(jīng)連續(xù)出版22部，曲靖撤地設(shè)市后由市委、市政府主辦，曲靖市政府地方志辦公室編輯，是大型資料性工具書。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室。

四、項(xiàng)目基本概況

《曲靖年鑒》是地方綜合性年鑒，創(chuàng)辦于1991年，由地委、行署主辦，每年一鑒，逐年公開出版，至今已經(jīng)連續(xù)出版22部，曲靖撤地設(shè)市后由市委、市政府主辦，曲靖市政府地方志辦公室編輯，是大型資料性工具書。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

《曲靖年鑒》每年由各承撰單位明確一位分管領(lǐng)導(dǎo)和至少一具體承擔(dān)供稿任務(wù)的撰稿員，按照方案要求認(rèn)真做好此項(xiàng)工作，在3月份以前把稿子提供給負(fù)責(zé)編輯的年鑒編輯部，年鑒編輯部負(fù)責(zé)編輯校對(duì)后出版發(fā)行。

六、資金安排情況

2023年預(yù)算資金44.25萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

全年完成1000本出版任務(wù)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

完成記載每年政府部門的大事、要事。

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2023年部門預(yù)算表

（附件：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018028300111