監(jiān)督索引號(hào)53030022200301000

 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹市委、市政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革發(fā)展。

2.對(duì)全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全市供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全市再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，全面參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

5.推進(jìn)全市供銷合作社綜合改革，開放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制；廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)縣級(jí)供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，參與煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)和管理，完善購(gòu)銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)，拓展供銷合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

6.指導(dǎo)縣（市、區(qū)）供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開展合作經(jīng)濟(jì)組織職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8.完成云南省供銷合作社聯(lián)合社、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

目前，全市供銷系統(tǒng)建有基層社95個(gè)，村級(jí)綜合服務(wù)社2982個(gè)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦各類專業(yè)合作社358個(gè)，經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)645個(gè)，經(jīng)營(yíng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)7個(gè)，形成了較為密集的為農(nóng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。充分發(fā)揮組織體系和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，大力實(shí)施農(nóng)資穩(wěn)價(jià)保供、農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。2022年，全系統(tǒng)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品47.4億元、同比增長(zhǎng)35.98%；售給農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料36.2億元、同比增長(zhǎng)22.19%；建成各類種子基地5200畝，完成銷售額2722萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)11.8萬畝次，為農(nóng)服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。推動(dòng)社有企業(yè)健康發(fā)展，2022年全資控股企業(yè)完成利潤(rùn)總額595.73萬元，同比增長(zhǎng)248.34%。認(rèn)真履行行業(yè)幫扶職責(zé)和落實(shí)定點(diǎn)幫扶責(zé)任，積極爭(zhēng)取上海援滇資金開展消費(fèi)幫扶業(yè)務(wù)培訓(xùn)、產(chǎn)品展銷推介、產(chǎn)品品牌提升、電子商務(wù)平臺(tái)改造提升。推動(dòng)“832平臺(tái)”購(gòu)銷，2022年全市共有104家農(nóng)特產(chǎn)品供應(yīng)商入駐平臺(tái)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額1.78億元，有效促進(jìn)了本地農(nóng)特產(chǎn)品銷售。提升供銷合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用效益，第一期1530萬元供銷合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金100%回收和投放。認(rèn)真貫徹落實(shí)曲靖市人民政府辦公室關(guān)于加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，著力走好提質(zhì)增效、特色發(fā)展之路，2022年全市實(shí)現(xiàn)食用菌產(chǎn)量25.68萬噸、同比增長(zhǎng)8.52%、占全省產(chǎn)量的26.13%、全省排名第一，產(chǎn)值39億元、同比增長(zhǎng)7.75%、占全省產(chǎn)值的10.2%、全省排名第四。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)事會(huì)辦公室、機(jī)關(guān)黨委。

本單位屬一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制20人，事業(yè)管理崗2人、事業(yè)專業(yè)技術(shù)崗1人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員20人，事業(yè)管理崗2人、事業(yè)專業(yè)技術(shù)崗1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度無政府性基金收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度收入合計(jì)8,810,513.52元。其中：財(cái)政撥款收入8,810,513.52元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。收入合計(jì)增加415,854.87元，增長(zhǎng)4.95%。其中：財(cái)政撥款收入增加415,854.87元，增長(zhǎng)4.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是在職人員變動(dòng)、公務(wù)員工資調(diào)整帶動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度支出合計(jì)8,810,513.52元。其中：基本支出7,529,188.72元，占總支出的85.46％；項(xiàng)目支出1,281,324.8元，占總支出的14.54％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加415,854.87元，增長(zhǎng)4.95%。其中：基本支出增加1,004,129.47元，增長(zhǎng)15.39%；項(xiàng)目支出減少588,274.6元，下降31.47%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是在職人員變動(dòng)、公務(wù)員工資調(diào)整導(dǎo)致工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,529,188.72元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,808,076.67元，占基本支出的90.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)721,112.05元，占基本支出的9.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,281,324.8元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.2022年市級(jí)供銷綜合改革專項(xiàng)資金238,291.8元，主要用于供銷社系統(tǒng)恢復(fù)基層組織體系建設(shè)、完善“三會(huì)”制度、供銷合作基金、助力脫貧攻堅(jiān)等供銷綜合改革業(yè)務(wù)工作。

2.2022年市級(jí)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金126,033.00元，主要用于全市菌種研發(fā)、菌棒生產(chǎn)、食用菌技術(shù)培訓(xùn)推廣、食用菌產(chǎn)業(yè)招商引資、“曲菌”品牌建設(shè)、示范基地建設(shè)、開展食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研及其他相關(guān)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

3.2022年上海對(duì)口幫扶消費(fèi)扶貧省級(jí)專項(xiàng)資金917,000.00元，主要用于曲靖市農(nóng)特產(chǎn)品的宣傳推廣、消費(fèi)幫扶業(yè)務(wù)培訓(xùn)、“云品入滬”工程品牌提升、消費(fèi)扶貧線下體驗(yàn)中心業(yè)務(wù)拓展等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,810,513.52元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加415,854.87元，增長(zhǎng)4.95%，主要原因是在職人員變動(dòng)、公務(wù)員工資調(diào)整導(dǎo)致工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,525,153.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.66%，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。其中：

2080501行政單位離退休883,289.17元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出359,923.2元，主要用于機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；

2080801死亡撫恤支出1,280,458.8元，主要用于發(fā)放離退休人員病故一次性撫恤費(fèi)。

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1,482.6元，主要用于繳納事業(yè)人員社會(huì)保障繳費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康支出687,783.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.81%，主要用于職工醫(yī)療等社會(huì)保障繳費(fèi)支出。其中：

2101101行政單位醫(yī)療476,671.57元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分以及離休人員醫(yī)療費(fèi)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助179,310.96元，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31,801.09元，主要用于工傷生育及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.農(nóng)林水支出917,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.41%，主要用于曲靖市消費(fèi)扶貧線下業(yè)務(wù)拓展、廣告宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、“云品入滬”品牌提升等，其中：2130599其他扶貧支出917,000.00元。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4,294,730.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.74%，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)、以及2022年市級(jí)供銷社綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作等，其中：

2160201行政運(yùn)行3,930,405.55元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出；

2160202一般行政管理事務(wù)364,324.8元，主要用于2022年市級(jí)供銷綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。

住房保障支出385,845.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.38%，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。其中：2210201住房公積金385,845.78元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為49,925.00元，支出決算為45,850.6元，完成年初預(yù)算的91.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,925.00元，占總支出決算的65.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15,925.6元，占總支出決算的34.73%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,925.6元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為49,925.00元，支出決算為45,850.6元，完成年初預(yù)算的91.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,925.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,925.6元，完成年初預(yù)算的79.63%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待與下鄉(xiāng)、外出調(diào)研活動(dòng)持續(xù)減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14,978.4元，下降24.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11,075.00元，下降27.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,903.4元，下降19.69%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待與下鄉(xiāng)、外出調(diào)研活動(dòng)持續(xù)減少，公務(wù)接待人次、批次以公務(wù)用車使用明顯下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展供銷社綜合改革、社有企業(yè)發(fā)展、為農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等事務(wù)發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出721,112.05元，比上年增加153,500.21元，增長(zhǎng)27.04%,主要原因是2022年比2021年新增扶貧聯(lián)系點(diǎn)對(duì)口幫扶、創(chuàng)文聯(lián)系單位補(bǔ)助支出以及公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等計(jì)提費(fèi)用支出的正常增長(zhǎng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體支出情況：

辦公費(fèi)72,445.99元，主要用于日常辦公用品、黨報(bào)黨刊訂購(gòu)、宣傳欄制作更新等方面；

會(huì)議費(fèi)3,074.2元，主要用于召開理事會(huì)全體會(huì)議等；

培訓(xùn)費(fèi)15,484.5元，主要用于萬名黨員進(jìn)黨校及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；

公務(wù)接待費(fèi)5,925.6元，主要用于公務(wù)接待支出；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)103,375.87元，主要用于上繳市總工會(huì)；

福利費(fèi)118,987.83元，主要用于職工體檢、離退休慰問等；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,925.00元，主要公務(wù)用車的維修費(fèi)、郵費(fèi)、ETC充值、車輛保險(xiǎn)等支出；

其他交通費(fèi)用241,500.00元，主要用于發(fā)放參公管理人員公務(wù)交通補(bǔ)助、支付公務(wù)租車費(fèi)；

其他商品服務(wù)支出130,393.06元，主要用于扶貧聯(lián)系點(diǎn)對(duì)口幫扶、創(chuàng)文聯(lián)系單位補(bǔ)助支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年資產(chǎn)總額625,289.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)181,726.99元，固定資產(chǎn)443,563.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加625,289.99元，其中固定資產(chǎn)增加443,563.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社的固定資產(chǎn)沒有納入到國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中管理，主要原因是：供銷合作社建社以來的發(fā)展過程中，組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)管理體制幾經(jīng)變化，但集體所有制屬性始終沒有變。2002年市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下達(dá)我單位參公管理事業(yè)編制后，機(jī)關(guān)行政按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算，但供銷社的合作經(jīng)濟(jì)組織屬性要求供銷社負(fù)責(zé)對(duì)集體所有制社有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和運(yùn)營(yíng)，所以非財(cái)政資金形成的社有資產(chǎn)單獨(dú)管理，沒有納入國(guó)有資產(chǎn)管理。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額22,960.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14,960.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額15,160.00元，占政府采購(gòu)支出總額的66%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.供銷社綜合改革：2015年3月23日，中央出臺(tái)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號(hào)），該《決定》分深化供銷合作社綜合改革的總體要求；拓展供銷合作社經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)；推進(jìn)供銷合作社基層社改造，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)；創(chuàng)新供銷合作社聯(lián)合社治理機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)"三農(nóng)"的綜合實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)供銷合作社綜合改革的領(lǐng)導(dǎo)5部分19條，對(duì)深化供銷社綜合改革做了總體部署和要求。

3.供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金：該基金是經(jīng)市政府批準(zhǔn)設(shè)立，采用有限合伙制組建，以增強(qiáng)全市供銷合作社企業(yè)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織等為農(nóng)服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為根本目的，整合供銷合作社、財(cái)政、金融和社會(huì)資本，為供銷合作社傳統(tǒng)行業(yè)并購(gòu)重組、做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供融資平臺(tái)，打造上下貫通的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系。

4.消費(fèi)扶貧平臺(tái)：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社積極主動(dòng)承擔(dān)政府公共服務(wù)職能，以全市產(chǎn)業(yè)扶貧為主導(dǎo)，立足全市農(nóng)特產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，通過龍頭企業(yè)帶動(dòng)型、農(nóng)業(yè)合作社連接型、家庭農(nóng)場(chǎng)服務(wù)型、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)型、市場(chǎng)帶動(dòng)型的一體化鏈條機(jī)制，通過互聯(lián)網(wǎng)+供銷+產(chǎn)業(yè)扶貧產(chǎn)銷一體化平臺(tái)，為“三農(nóng)”全方位服務(wù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技植保、農(nóng)業(yè)綜合集市托管、農(nóng)特產(chǎn)品供應(yīng)鏈建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相關(guān)業(yè)務(wù)，打造曲靖農(nóng)特產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈，助力曲靖農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”。

5.社有資產(chǎn)：是指供銷合作社實(shí)際擁有的各種形式的資產(chǎn)，屬于供銷社集體所有，供銷合作社依法享有資產(chǎn)占用、使用、收益和處分權(quán)利。其合法權(quán)益受國(guó)家法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵害。各級(jí)供銷合作社理事會(huì)是本級(jí)供銷合作社社有資產(chǎn)的所有權(quán)代表和管理者，履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益。

6.云品入滬：自2020年以來，滬滇兩省市的扶貧協(xié)作實(shí)踐中先后組織云南的涉農(nóng)企業(yè)、商品多次赴上海承辦和協(xié)辦展銷會(huì)，推銷云南的農(nóng)產(chǎn)品。

7.同比：與上年同期相比。

8.獎(jiǎng)金：根據(jù)人社局審批發(fā)放的年終一次性獎(jiǎng)金。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）：指供銷社用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

附件：

1、曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算公開表（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）

2、曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)部分）

3、曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算公開表（決算報(bào)表部分）

監(jiān)督索引號(hào)53030022200301111