監(jiān)督索引號53030011032801000

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕82號）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室（現(xiàn)曲靖市鄉(xiāng)村振興局），為市人民政府工作部門，正處級行政單位。核定我辦設(shè)9個內(nèi)設(shè)科室暨綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；負(fù)責(zé)市鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果規(guī)劃、方案計劃和年度銜接資金計劃，下達(dá)、組織實施和監(jiān)督管理年度銜接項目資金計劃；負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集，開展常態(tài)化動態(tài)管理；負(fù)責(zé)抓好資產(chǎn)登記和后續(xù)管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌行業(yè)部門和定點幫扶部門抓好行業(yè)幫扶和定點幫扶工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)牽頭抓好滬滇協(xié)作相關(guān)工作；完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)情況。根據(jù)《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整曲靖市扶貧工作機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（曲編辦〔2021〕21號）文件的通知，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室重組為曲靖市鄉(xiāng)村振興局，為市政府工作部門，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級，由曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。不再保留曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。曲靖市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。調(diào)整后，原有人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均保持不變（機(jī)構(gòu)級別正處級，9個內(nèi)設(shè)科室，正科級）。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，全市深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的重要論述，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省市部署要求，堅持“守底線、抓發(fā)展、促振興”工作主基調(diào)，以“三年行動”作為總抓手，把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為第一位任務(wù)來抓，把增加脫貧群眾收入作為根本措施，把促進(jìn)脫貧縣加快發(fā)展作為主攻方向，把工作對象轉(zhuǎn)向所有農(nóng)民、工作任務(wù)轉(zhuǎn)向推進(jìn)鄉(xiāng)村“五大振興”、工作舉措轉(zhuǎn)向促進(jìn)發(fā)展，扎實有序做好鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點工作，脫貧攻堅成果不斷鞏固拓展、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，以優(yōu)異的工作成效迎來全國鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣工作推進(jìn)會議在曲靖召開。

一是堅持高位推動，構(gòu)建組織指揮體系。實行市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)“雙組長、雙責(zé)任、雙推動”工作機(jī)制，把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接納入全市“奮進(jìn)新征程推動新跨越”三年行動大局高位推動。市委、市政府先后召開11次市委常委會、12次市政府黨組（擴(kuò)大）會、20次市政府常務(wù)會議研究全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。構(gòu)建1個專班、9個縣（市、區(qū)）、38個責(zé)任部門聯(lián)動體系，建立“統(tǒng)籌調(diào)度、會商研判、工作交辦”等7項工作機(jī)制。實行“一月一調(diào)度、雙月一推進(jìn)、一季一部署”，先后召開14次視頻調(diào)度會和6次現(xiàn)場推進(jìn)會，對9個縣（市、區(qū)）和15個牽頭部門發(fā)出25份任務(wù)交辦單和1份任務(wù)督辦單，形成全鏈條全過程閉環(huán)推進(jìn)的工作機(jī)制。

二是強(qiáng)化四個不摘，推動政策有效銜接。研究制定鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接三年行動計劃和15個配套文件，明確防止返貧監(jiān)測幫扶等22項重點任務(wù)，累計投入各級銜接補(bǔ)助資金21.23億元，全面盤清核準(zhǔn)登記扶貧資產(chǎn)327.03億元，新增發(fā)放脫貧人口小額信貸5.36億元，為脫貧地區(qū)持續(xù)發(fā)展提供有力政策支撐和資金支持。圍繞“加快縮小全市脫貧人口收入與全省、全國的差距，用2年的時間基本消除收入萬元以下脫貧人口”的總體目標(biāo)，按照產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)4個類別，概算總投資145.00億元，3年規(guī)劃實施項目5229個，覆蓋9個縣（市、區(qū)）122個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）1147個村，為整合資金、統(tǒng)籌項目、細(xì)化推進(jìn)搭建工作平臺。將三年行動重點任務(wù)清單明確到9名市級領(lǐng)導(dǎo)、15個牽頭部門、23個責(zé)任部門和38名具體責(zé)任人，確保各項任務(wù)可量化、可執(zhí)行、可考核。

三是緊盯返貧風(fēng)險，抓實動態(tài)監(jiān)測幫扶。認(rèn)真落實“早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶”要求，市縣鄉(xiāng)村組按照“55211”配齊防返貧動態(tài)監(jiān)測信息員，建立“一平臺三機(jī)制”，建立“找政府”APP線上受理和鄉(xiāng)村干部走訪排查部門篩查“雙線并行”的常態(tài)化監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，通過干部訪、群眾找，線上報、線下幫，實現(xiàn)線上線下動態(tài)監(jiān)測幫扶。截至12月1日，全市監(jiān)測對象27675戶94431人，通過精準(zhǔn)幫扶累計消除風(fēng)險17864戶62056人，剩余未消除風(fēng)險的9811戶32375人，已全部實施精準(zhǔn)監(jiān)測幫扶，返貧風(fēng)險實現(xiàn)動態(tài)銷號清零。

四是精準(zhǔn)幫扶施策，促進(jìn)脫貧人口增收。堅持把增加脫貧群眾收入作為根本措施，出臺《曲靖市促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃》，細(xì)化25條支撐脫貧人口增收的具體措施，聚焦生產(chǎn)經(jīng)營性收入、工資性收入、轉(zhuǎn)移性收入和資產(chǎn)性收入，實施穩(wěn)崗就業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游、資產(chǎn)收益、低保救助“五個一批”精準(zhǔn)幫扶。制定萬元以下脫貧人口“一戶一臺賬”“一人一措施”“一對一包保”措施，對年人均純收入在1萬元以下的脫貧人口和監(jiān)測對象實行建檔立卡監(jiān)測幫扶。按照“農(nóng)業(yè)發(fā)展、企業(yè)壯大、農(nóng)民增收”三者共贏的思路，在全省率先推開促農(nóng)增收試點，積極探索“村集體組織+”“產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體+”“社會化服務(wù)+”等6種聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)增收模式。截至12月1日，全市脫貧人口和監(jiān)測對象2022年人均純收入為12,518.00元，同比增加1,669.00元，增幅15.3%，消除人均純收入低于1萬元的脫貧人口32.5萬人，全面消除脫貧人口及監(jiān)測對象人均純收入在7,000.00元以下的對象。

五是補(bǔ)齊短板弱項，全面鞏固脫貧成果。項目投資方面，2022年度實施支撐項目1330個，總投資39.37億元，其中中央和省級財政銜接資金20.81億元。教育保障方面，抓實“雙線四級”控輟保學(xué)機(jī)制，控輟保學(xué)實現(xiàn)動態(tài)清零。醫(yī)療保障方面，為31625名脫貧人口發(fā)放門診慢特病就診卡，家庭醫(yī)生與重點人群100％簽約、100％履約服務(wù)，脫貧人口和監(jiān)測對象100%參保。住房保障方面，全市937戶低收入群體農(nóng)村危房改造和6736戶農(nóng)房抗震改造全部完工，竣工率100%。飲水安全方面，深入開展農(nóng)村飲水安全“六個專項行動”，全市農(nóng)村集中供水率達(dá)95.05%。

六是傾斜政策支持，重點區(qū)域均衡發(fā)展。堅持把促進(jìn)脫貧縣加快發(fā)展作為主攻方向，出臺《曲靖市關(guān)于支持鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣的若干措施》，推動資金、項目、資源、金融、土地、人才、基礎(chǔ)設(shè)施等全方位傾斜支持國家級重點幫扶縣會澤、宣威和省級重點幫扶縣富源。2022年投入三個縣（市）銜接資金達(dá)17.5億元，占全市銜接資金的84.15%。通過傾斜政策支持，3個縣人均GDP增速超過全市平均增速，與其他縣的發(fā)展差距進(jìn)一步縮小。強(qiáng)化易地搬遷后續(xù)扶持，聚焦全市461個集中安置區(qū)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶，配套完善基礎(chǔ)設(shè)施，有效推動山上問題山下解決、農(nóng)村問題城市解決、分散問題集中解決，搬得出、穩(wěn)得住的目標(biāo)基本實現(xiàn)。

七是強(qiáng)化示范帶動，探索鄉(xiāng)村振興先導(dǎo)工程。制定出臺《曲靖市鄉(xiāng)村振興“十百千”工程建設(shè)實施方案》《曲靖市鄉(xiāng)村建設(shè)行動實施方案》，啟動建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）13個、精品示范村40個、美麗村莊400個。健全多渠道投入保障機(jī)制，采取政校企合作、蹲點指導(dǎo)、專班推進(jìn)、農(nóng)村CEO培養(yǎng)、分類施策等模式，啟動建設(shè)羅平縣板橋鎮(zhèn)“云上花海”、陸良縣三岔河鎮(zhèn)“荷花里”等6個鄉(xiāng)村振興先導(dǎo)工程，通過先行示范、以點帶面、梯次開花、競相發(fā)展，力爭用3年時間，探索一批具有時代特色和曲靖特點、具有重大影響力和引領(lǐng)力的鄉(xiāng)村振興理論和實踐成果，為全省鄉(xiāng)村振興提供“曲靖經(jīng)驗”。

八是凝聚各方合力，幫扶協(xié)作拓展深化。制定《關(guān)于深化“十四五”時期東西部協(xié)作框架協(xié)議》，進(jìn)一步完善高層互訪機(jī)制、結(jié)對幫扶關(guān)系、拓展幫扶領(lǐng)域，持續(xù)優(yōu)化幫扶方式，深化協(xié)作內(nèi)涵，在產(chǎn)業(yè)協(xié)作、人才智力協(xié)作、城鄉(xiāng)融合協(xié)作和消費協(xié)作方面持續(xù)深化拓展。2022年，上海市和寶山區(qū)投入援曲資金2.67億元，推進(jìn)實施項目87個。中央定點幫扶單位中國工程院、中國航天科工集團(tuán)有限公司分別定點幫扶會澤縣、富源縣，投入資金870.00萬元，幫助引進(jìn)項目15個，落實消費幫扶1,100.00萬元。930個省市縣定點幫扶單位直接投入幫扶資金5,980.00萬元，引進(jìn)各類項目資金1.10億元，實施幫扶項目390個，幫助銷售當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品1,840.00萬元。1238支工作隊駐村幫扶、3753名駐村工作隊員全覆蓋包保，為鞏固拓展脫貧攻堅成果注入了強(qiáng)大動力。

九是堅持問題導(dǎo)向，較真碰硬真改實改。全面認(rèn)領(lǐng)《省紀(jì)委省監(jiān)委對曲靖市開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接調(diào)研督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題反饋》指出的問題，結(jié)合2021年國家、省級鞏固拓展脫貧攻堅成果考核反饋問題、2022年度省政府綜合督查、市紀(jì)委市監(jiān)委日常監(jiān)督、各級審計、市級分片包保督促指導(dǎo)及常態(tài)化動態(tài)監(jiān)測幫扶、脫貧人口收入監(jiān)測等發(fā)現(xiàn)問題，歸納梳理匯總各級各類發(fā)現(xiàn)問題共四方面23個共性問題和56個個性問題，制定整改方案，細(xì)化整改措施，明確整改責(zé)任、整改時限，做到一個問題、一套方案、一個責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、一個牽頭單位，一抓到底。截至10月30日，8個共性問題和43個個性問題得到整改，15個共性問題和13個個性問題取得階段性成效，并將在下步工作中長期堅持。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市鄉(xiāng)村振興局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因：軍轉(zhuǎn)干部安置導(dǎo)致曲靖市鄉(xiāng)村振興局人員超編。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度收入合計35,434,153.54元。其中：財政撥款收入35,334,153.54元，占總收入的99.72%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.28%。與上年相比，收入合計增加2,665,144.72元，增長8.13%。其中：財政撥款收入增加2,665,144.72元，增長8.16%；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。

增加的原因主要是項目支出經(jīng)費中增加了上海市對口幫扶曲靖市項目補(bǔ)助資金以及基本支出中因公死亡家屬一次性撫恤金。

二、支出決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度支出合計35,434,153.54元。其中：基本支出8,678,553.54元，占總支出的24.49%；項目支出26,755,600.00元，占總支出的75.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,665,144.72元，增長8.13%。其中：基本支出增加1,296,044.72元，增長17.56%；項目支出增加1,369,100.00元，增長5.39%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化。

增加的原因主要是項目支出經(jīng)費中增加了上海市對口幫扶曲靖市項目補(bǔ)助資金以及基本支出中因公死亡家屬一次性撫恤金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,678,553.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出7,677,639.28元，占基本支出的88.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,000,914.26元，占基本支出的11.53％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出26,755,600.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財農(nóng)〔2022〕58號鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費1,500,000.00元，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作日常經(jīng)費支出。

2.曲財農(nóng)〔2022〕37號向上海市寶山區(qū)援助物資補(bǔ)助資金456,000.00元，用于支援上海市寶山區(qū)疫情防控物資保障費用支出。

3.曲財農(nóng)〔2022〕59號支援上海市疫情防控物資保障省級補(bǔ)助資金1,000,000.00元，用于支援上海市疫情防控物資保障費用支出。

4.曲財農(nóng)〔2022〕58號辦公用房租用費420,000.00元，用于辦公用房租用。

5.曲財農(nóng)〔2022〕44號2022年第一期易地扶貧搬遷地方政府債券利息4,316,600.00元和曲財農(nóng)〔2022〕139號2022年第二期易地扶貧搬遷地方政府債券利息12,963,000.00元，用于支付易地扶貧搬遷地方政府債券利息。

6.曲財農(nóng)〔2022〕58號革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會工作經(jīng)費補(bǔ)助200,000.00元，用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會相關(guān)工作經(jīng)費。

7.曲財農(nóng)〔2022〕65號2022年上海市寶山區(qū)援建曲靖市項目經(jīng)費5,900,000.00元，用于上海幫扶曲靖市人才交流培訓(xùn)相關(guān)費用支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35,334,153.54元，占本年支出合計的99.72%。與上年相比增加2,665,144.72元，增長8.16%，增加的原因主要是項目支出經(jīng)費中增加了上海市對口幫扶曲靖市項目補(bǔ)助資金以及基本支出中因公死亡家屬一次性撫恤金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出1,780,191.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.04%。其中：2080501行政單位離退休22,405.05元，主要用于退休費及商品和服務(wù)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出513,848.00元，主要用于養(yǎng)老保險繳費；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出132,484.24元，主要用于職業(yè)年金繳費；2080801死亡撫恤1,111,454.00萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助及因公死亡家屬一次性撫恤金。

2.衛(wèi)生健康支出457,848.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.30%。其中：2101101行政單位醫(yī)療260,327.55元，主要用于醫(yī)保繳費；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助174,369.83元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23150.70元，主要用于各項社會保障繳費。

3.農(nóng)林水支出31105031.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.03%。其中：2130501行政運(yùn)行5805431.17元，主要用于工資福利支出；2130502一般行政管理事務(wù)1,700,000.00元，主要用于鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項辦公費用以及購買服務(wù)等支出；2130503機(jī)關(guān)服務(wù)420,000.00元，主要用于辦公用房租金；2130507扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息17,279,600.00元，用于易地扶貧搬遷地方政府債券利息支出；2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出5,900,000.00元，主要用于上海市對口幫扶項目專項資金；

4.住房保障支出535,083.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。其中：2210201住房公積金535,083.00元，主要用于住房公積金繳費。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,456,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。其中：2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,456,000.00元，用于支援上海市寶山區(qū)疫情防控物資保障費用支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為59,925.00元，支出決算為76,615.31元，完成年初預(yù)算的127.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算48,397.31元，占總支出決算的63.17%；公務(wù)接待費支出決算28,218.00元，占總支出決算的36.83%，具體是國內(nèi)接待費支出決算28,218.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為59,925.00元，支出決算為76,615.31元，完成年初預(yù)算的127.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為48,397.31元，完成年初預(yù)算的161.73%；公務(wù)接待費支出決算為28,218.00元，完成年初預(yù)算的94.06%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年3月14日我單位公務(wù)用車（云D·01889）在宣威出差途中發(fā)動機(jī)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致此公務(wù)用車無法行駛，經(jīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)報告后，由曲靖市凱煜商貿(mào)有限公司拖至該公司維修，經(jīng)檢查該車輛發(fā)動機(jī)無法修復(fù)必須更換，經(jīng)黨組會議研究同意更換發(fā)動機(jī)，因此“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少32,550.94元，下降29.82%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少24,149.94元，下降33.29%；公務(wù)接待費支出決算減少8,401.00元，下降22.94%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，2022年“三公經(jīng)費”比上年大幅下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出900,914.26元，比上年增加328,208.32元，增長57.31%,主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作力度增強(qiáng)，工作量加大，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、打印費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門資產(chǎn)總額2,280,976.88元，其中，流動資產(chǎn)11,366.88元，固定資產(chǎn)2,269,610.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少416,687.13元，其中固定資產(chǎn)減少405,296.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)78項，賬面原值405,296.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額20,000.00元，其中：政府采購貨物支出20,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額20,000.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

其他收入100,000.00元，其中：上海寶山區(qū)援建曲靖市項目工作經(jīng)費100,000.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

3. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

4. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

5. 基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

6. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

附件：曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算公開表

監(jiān)督索引號53030011032801111