監(jiān)督索引號(hào)53030005043601000

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  曲靖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；

2.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；

3.負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)搬遷安置辦公室對(duì)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；

4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃；

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；

6.負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；

7.承擔(dān)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；

8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，市搬遷安置辦著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展、以項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展，全周期全過(guò)程服務(wù)、督查項(xiàng)目可行性研究階段、實(shí)施階段、后期扶持階段，堅(jiān)持人民至上、問(wèn)題導(dǎo)向、系統(tǒng)觀念、共建共治共享的立場(chǎng)觀點(diǎn)方法，先建機(jī)制后建項(xiàng)目。取得了一個(gè)第一（通過(guò)后扶項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng)，爭(zhēng)取到省級(jí)補(bǔ)助資金8,190.00萬(wàn)元實(shí)施9個(gè)移民新村項(xiàng)目和1個(gè)移民產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，爭(zhēng)取的省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金額度占全省的15%，名列全省16個(gè)州（市）第一名）、兩個(gè)典型（阿崗水庫(kù)、車(chē)馬碧水庫(kù)入選了水利部水利工程移民安置高質(zhì)量發(fā)展全國(guó)24件實(shí)踐典型案例）、三個(gè)超額（白鶴灘水電站完成移民投資45,399.36萬(wàn)元，超出計(jì)劃任務(wù)0.9個(gè)百分點(diǎn)；移民專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目完成投資20,862.58萬(wàn)元，超出省下達(dá)年度計(jì)劃任務(wù)23.85個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)“美麗家園·移民新村”34個(gè)，超出省下達(dá)年度計(jì)劃任務(wù)88.89個(gè)百分點(diǎn)，建設(shè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目9個(gè)，超出省下達(dá)年度計(jì)劃任務(wù)80個(gè)百分點(diǎn)）、四個(gè)認(rèn)可（實(shí)現(xiàn)“到京非接待場(chǎng)所人員”和“到省集體上訪”為零，無(wú)惡性群體性上訪事件、個(gè)人極端事件和負(fù)面輿論炒作事件；全省“美麗家園·移民新村”、移民后期扶持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)9月在曲靖召開(kāi)，“曲靖經(jīng)驗(yàn)”在全省推廣；全省首個(gè)“美麗家園·移民新村”整縣推進(jìn)示范縣落戶(hù)曲靖市麒麟?yún)^(qū)；成功創(chuàng)建市級(jí)三星級(jí)模范機(jī)關(guān)）的好成績(jī)。

1.以項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展，全周期全過(guò)程服務(wù)、督查項(xiàng)目推進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng)名列前茅，超額完成建設(shè)投資。截至2022年12月，大中型水利水電項(xiàng)目移民搬遷安置及水庫(kù)移民后期扶持完成投資89,483.92萬(wàn)元，搬遷安置移民1306人，實(shí)施后期扶持項(xiàng)目73個(gè)。其中，水利工程完成移民投資20,000.00萬(wàn)元，搬遷安置移民600人。水電工程（白鶴灘水電站）完成移民投資45,356.28萬(wàn)元，搬遷安置移民人口206人，萬(wàn)家口子電站完成移民500人。下?lián)芤泼窈笃诜龀种毖a(bǔ)資金7,366.98萬(wàn)元，完成移民專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目投資28.543.53萬(wàn)元。建設(shè)“美麗家園.移民新村”37個(gè)，受益移民達(dá)18449人，建設(shè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目10個(gè)，受益移民達(dá)13815人，開(kāi)展移民培訓(xùn)6238人。通過(guò)后扶項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng)，爭(zhēng)取到省級(jí)補(bǔ)助資金8,190.00萬(wàn)元實(shí)施9個(gè)移民新村項(xiàng)目和1個(gè)移民產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，爭(zhēng)取的省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金額度占全省的15%，名列全省16個(gè)州（市）第一名。白鶴灘水電站完成移民投資45,356.28萬(wàn)元，超出計(jì)劃任務(wù)0.9個(gè)百分點(diǎn)；移民專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目完成投資28,453.53萬(wàn)元，超出省下達(dá)年度計(jì)劃任務(wù)69個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)“美麗家園.移民新村”37個(gè)，超出省下達(dá)年度計(jì)劃任務(wù)105個(gè)百分點(diǎn)，建設(shè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目10個(gè)，超出省下達(dá)年度計(jì)劃任務(wù)100個(gè)百分點(diǎn)。

2.以創(chuàng)新引領(lǐng)移民后期扶持工作高質(zhì)量發(fā)展，“曲靖經(jīng)驗(yàn)”在全省推廣，全省首個(gè)“美麗家園·移民新村”整縣推進(jìn)示范縣落戶(hù)曲靖。一是實(shí)施“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育工程、利益聯(lián)結(jié)鞏固工程、住房安居保障工程、基礎(chǔ)設(shè)施改造工程、公共服務(wù)提質(zhì)工程、人居環(huán)境整治工程、自治效能提升工程、文化傳承保護(hù)工程、職業(yè)技能培訓(xùn)工程、平安庫(kù)區(qū)創(chuàng)建工程”十大工程，增強(qiáng)鄉(xiāng)村發(fā)展承載能力。2022年全省首個(gè)“美麗家園·移民新村”整縣推進(jìn)示范縣落戶(hù)曲靖市麒麟?yún)^(qū)，投入資金4.3億元，規(guī)劃建設(shè)“美麗家園·移民新村”38個(gè)。二是提升三個(gè)建設(shè)內(nèi)涵（守住鄉(xiāng)土氣息、提高居住品質(zhì)、強(qiáng)化“房屋、廁所、污水、垃圾、纜線、綠化”專(zhuān)項(xiàng)治理），書(shū)寫(xiě)鄉(xiāng)村美麗畫(huà)卷。一個(gè)“綠樹(shù)、池塘、荷花；小橋、流水、農(nóng)家、小院；粉墻、黛瓦、籬笆；蔬菜、瓜果、雞鴨”的美好環(huán)境成為全市“美麗家園·移民新村”的真實(shí)寫(xiě)照，賦予“美麗家園·移民新村”新的時(shí)代內(nèi)涵。三是探索一個(gè)聯(lián)合發(fā)展模式，提高產(chǎn)業(yè)扶持績(jī)效。以利益聯(lián)結(jié)為導(dǎo)向豐富移民產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合實(shí)踐載體，引導(dǎo)推介組建大中型水利水電項(xiàng)目“移民戶(hù)+移民村+政府平臺(tái)公司+社會(huì)資本”后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)合體。以激勵(lì)為導(dǎo)向鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，力爭(zhēng)后扶產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目年收益率>移民資產(chǎn)總額的9%、正向激勵(lì)年均收入低于1萬(wàn)元及“三類(lèi)監(jiān)測(cè)對(duì)象”移民增收致富。以撬動(dòng)為導(dǎo)向建立“政銀企移”風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)支持移民后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融產(chǎn)品，探索以移民集體資產(chǎn)折資入股量化收益占比60%+企業(yè)出資占比40%，共同設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金，進(jìn)行移民集體增信增股，銀行獨(dú)立辦貸，按照移民集體風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金總額放大5倍給予支持，有效將政府、銀行、企業(yè)、移民戶(hù)聯(lián)結(jié)在一起共謀發(fā)展。集聚集約發(fā)展，整縣推進(jìn)移民后期扶持產(chǎn)業(yè)興旺示范發(fā)展，綜合運(yùn)用直接補(bǔ)助、貸款貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助、資產(chǎn)收益幫扶、項(xiàng)目資金投入等方式對(duì)移民產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)進(jìn)行“飽合式”扶持。全市“美麗家園·移民新村”建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加優(yōu)化均衡，后期扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量不斷提升。全市后期扶持工作走在全省前列，得到云南省搬遷安置辦公室和各州（市）的充分認(rèn)可和好評(píng)，經(jīng)驗(yàn)做法在全省推廣。2022年9月，全省“美麗家園·移民新村”、移民后期扶持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)在曲靖召開(kāi)。

3.堅(jiān)持運(yùn)用人民至上、問(wèn)題導(dǎo)向、系統(tǒng)觀念、共建共治共享的立場(chǎng)觀點(diǎn)方法指導(dǎo)移民搬遷安置工作實(shí)踐，先建機(jī)制后建項(xiàng)目，開(kāi)創(chuàng)了全國(guó)水利工程移民安置高質(zhì)量發(fā)展的兩個(gè)典型案例、創(chuàng)建了移民滿(mǎn)意的平安庫(kù)區(qū)。阿崗水庫(kù)移民安置區(qū)“統(tǒng)規(guī)聯(lián)建”模式成為全國(guó)首創(chuàng)，車(chē)馬碧水庫(kù)移民搬遷安置工作提前于水庫(kù)主體工程1年完成，開(kāi)創(chuàng)“曲靖移民搬遷安置速度”。爭(zhēng)取資金1,600.00萬(wàn)元改善庫(kù)區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，為牛欄江堰塞湖整治工程竣工驗(yàn)收奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。高標(biāo)準(zhǔn)完成金沙江白鶴灘水電站會(huì)澤縣王家山滑坡體處理工程。全力以赴做好全市移民安置區(qū)住房安全排查。高質(zhì)量完成黑灘河水庫(kù)工程移民搬遷安置前期工作，項(xiàng)目順利開(kāi)工。圍繞“滿(mǎn)意更多”，全力以赴保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“到京非接待場(chǎng)所人員”和“到省集體上訪”為零，無(wú)惡性群體性上訪事件、個(gè)人極端事件和負(fù)面輿論炒作事件。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、法規(guī)信訪科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市搬遷安置辦公室2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市搬遷安置辦公室。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市搬遷安置辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度收入合計(jì)6,859,634.29元。其中：財(cái)政撥款收入5,758,551.82元，占總收入的83.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入1,101,082.47元,占總收入的16.05%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,258,920.83元，增長(zhǎng)22.48%。其中：財(cái)政撥款收入增加157,838.36元，增長(zhǎng)2.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加1,101,082.47元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加57,838.36元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加100,000.00元；曲靖市搬遷安置辦公室市管水利水電項(xiàng)目實(shí)施管理費(fèi)1,101,082.47元轉(zhuǎn)入非財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)列入2022年收入支出，2021年未列入決算。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度支出合計(jì)6,618,530.49元。其中：基本支出4,758,551.82元，占總支出的71.90%；項(xiàng)目支出1,859,978.67萬(wàn)元（含政府性基金支出200,000.00元,單位自有資金支出859,890.45元），占總支出的28.10%，上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少1,732,317.35元，下降20.74%。其中：基本支出增加129,838.36元，增長(zhǎng)2.81%；項(xiàng)目支出減少1,862,155.71元，下降50.03%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因分析：一是基本支出增加129,838.36元主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；二是項(xiàng)目支出減少1,862,155.71萬(wàn)元，主要是政府性基金減少2,600,000.00元，一般公共項(xiàng)目支出減72,000.00元，其他農(nóng)水支出減50,046.16元，單位自有資金增加859,890.45元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,758,551.82元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,190,764.04元，占基本支出的88.07%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)567,787.78元，占基本支出的11.93%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,859,978.67元（含政府性基金支出200,000.00元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)88.22元）。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.大中小型水庫(kù)移民安置前期工作經(jīng)費(fèi)和后期扶持項(xiàng)目審查經(jīng)費(fèi)800,000.00元，主要用于開(kāi)展曲靖市大中小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目評(píng)審、驗(yàn)收、移民資金稽查等相關(guān)工作。

2.移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于維護(hù)庫(kù)區(qū)移民安置區(qū)移民社會(huì)穩(wěn)定工作。

3.移民監(jiān)測(cè)評(píng)估費(fèi)100,000.00元。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保證了曲靖市搬遷安置辦公室順利完成2022年各項(xiàng)工作任務(wù)，2022年曲靖市搬遷安置辦公室在云南省系統(tǒng)綜合考核中獲一等次第二名，在曲靖市委、市政府年度工作考核中獲良好等次。

4.其他農(nóng)林水支出88.22元。該項(xiàng)支出由累計(jì)盈余彌補(bǔ)2022年工作經(jīng)費(fèi)不足。

5.其他支出859,890.45元為單位自有資金，2022年新增編入決算。2022年依據(jù)財(cái)政對(duì)單位自有資金管理規(guī)定，曲靖市搬遷安置辦公室將市管水利水電項(xiàng)目實(shí)施管理費(fèi)支出1,101,082.47元轉(zhuǎn)入非財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)編入2022年決算。主要用于市管水利水電項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出（該經(jīng)費(fèi)為水利水電項(xiàng)目業(yè)主為該項(xiàng)目搬遷安置移民工作規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)，市級(jí)財(cái)政不承擔(dān)該項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,558,551.82元,占本年支出合計(jì)的83.99%。與上年相比增加57,838.36元，增長(zhǎng)1.05%。主要原因分析：基本支出較2021年增加129,838.36元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少72,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出474,038.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.53%。主要用于單位承擔(dān)部分在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休人員社保基金統(tǒng)籌外退休費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出296,265.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.33%。主要用于在職和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出3,642,884.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.93%。主要用于在職人員工資支出，維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的一般商品和服務(wù)支出。

4.住房保障（類(lèi)）支出345,363.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%，主要用于在職人員住房公積金補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,500.00元，支出決算為32,272.66元，完成年初預(yù)算的96.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28,672.66元，占總支出決算的88.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,600.00元，占總支出決算的11.15%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,600.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33,500.00元，支出決算為32,272.66元，完成年初預(yù)算的96.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,672.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,600.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范“三公”審批程序,勤儉節(jié)約，二是利用電話(huà)、視頻、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代溝通方式減少了人員往來(lái)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年減少2,538.97元，下降7.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2,461.97元，下降7.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少77.00元，下降2.09%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用管理，利用網(wǎng)絡(luò)、視頻等新型溝通方式，減少人員往來(lái)，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于曲靖市搬遷安置辦公室完成2022年移民搬遷安置、后期扶持、移民資金監(jiān)督、管理，移民維穩(wěn)等工作任務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室工作人員到曲靖市搬遷安置辦公室匯報(bào)、協(xié)商移民后扶工作、報(bào)送后扶項(xiàng)目申報(bào)材料等產(chǎn)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出567,787.78元，比上年增加140,112.23元，增長(zhǎng)32.76%。主要原因分析：一是2022年調(diào)整人員工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及以人員經(jīng)費(fèi)計(jì)提的工會(huì)、福利費(fèi)等費(fèi)用增加。二是機(jī)關(guān)工作中其他交通費(fèi)用增加，人員職務(wù)變動(dòng)和車(chē)輛租賃費(fèi)用增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額1,033,385.84元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)280,757.84元，固定資產(chǎn)賬面原值752,628.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加304,864.25元，其中固定資產(chǎn)增加156,500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)61項(xiàng)，賬面原值88,150.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，曲靖市搬遷安置辦公室政府采購(gòu)支出總額155,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出155,600.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額155,600.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

曲靖市搬遷安置辦公室根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，認(rèn)真開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，就資金使用社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、成本效益等進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)包括曲靖市搬遷安置辦公室部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2022年預(yù)算公開(kāi)中其他收入支出是指水利水電移民搬遷安置規(guī)劃獨(dú)立費(fèi)中的實(shí)施管理費(fèi)。獨(dú)立費(fèi)用包括項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)、移民安置實(shí)施階段科研和綜合設(shè)計(jì)費(fèi)，以及其他稅費(fèi)等。建設(shè)征地移民安置管理費(fèi)包括實(shí)施管理費(fèi)，實(shí)施管理費(fèi)是指各級(jí)地方移民機(jī)構(gòu)為保證建設(shè)征地移民安置實(shí)施工作的正常進(jìn)行，發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi)、人員經(jīng)常費(fèi)和其他管理性費(fèi)用。2022年度其他收入年初預(yù)算數(shù)2,050,000.00元，決算數(shù)1,101,082.47元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.農(nóng)林水支出－大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出－其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出，反映曲靖市搬遷安置辦公室用于曲靖市大中型移民后期扶持項(xiàng)目支出。

2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付曲靖市搬遷安置辦公室的資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市搬遷安置辦公室2022年度部門(mén)決算表（含國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005043601000