第一部分  曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職能是：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對國有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對縣（市、區(qū)）國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年度，市國資委重點推動做好以下工作:完成2戶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司組建工作，完成直接整合類國有企業(yè)劃轉(zhuǎn)工作；完成市級經(jīng)營性國有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關(guān)工作；完成市屬國有企業(yè)公司制改革工作；全面啟動縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強(qiáng)市屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2022年國有資本保值增值目標(biāo)100%。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革發(fā)展科、資本運(yùn)營與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計與財務(wù)監(jiān)督科、績效考核與分配科，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，單位名稱為：曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。人員超編的原因是軍轉(zhuǎn)干部安置及人員轉(zhuǎn)隸。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度收入合計106,204,253.06元。其中：財政撥款收入106,204,253.06元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少82,906,784.41元，下降43.84%。其中：財政撥款收入減少82,906,784.41元，下降43.84%，減少的主要原因是2021年根據(jù)市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊資本金180,000,000.00元；2022年由于行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)，新增盤活國有資產(chǎn)專項經(jīng)費98,041,637.74元。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度支出合計106,204,253.06元。其中：基本支出6,207,996.22元，占總支出的5.85%；項目支出99,996,256.84元，占總支出的94.15%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少82,906,784.41元，下降43.84%。其中：基本支出增加27,087.75元，增長0.44%；項目支出減少82,933,872.16元，下降45.34%；主要原因是2021年根據(jù)市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊資本金180,000,000.00元；2022年由于行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)，新增盤活國有資產(chǎn)專項經(jīng)費98,041,637.74元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,207,996.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出5,510,565.42元，占基本支出的88.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費697,430.80元，占基本支出的11.23％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出99,996,256.84元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：辦公用房租賃費350,000.00元，主要用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會有效履行國資監(jiān)管職責(zé)；市深化國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組專項經(jīng)費171,638.00元，主要用于保障深化國有企業(yè)改革、解決企業(yè)歷史遺留問題支出；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征收管理專項經(jīng)費100,000.00元，主要用于保障市國資委有效履行國有資本收益征收管理支出；企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費8,792,010,000.10元，主要用于保障市國資委有效履行國有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出453,780.00元，主要用于保障市屬國有企業(yè)退休人員分離移交支出；盤活國有資產(chǎn)專項經(jīng)費98,041,637.74元，主要用于保障市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,708,835.32元，占本年支出合計的7.26%。與上年相比減少180,557,502.15元，下降95.91%，主要原因是2021年根據(jù)市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊資本金180,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出596,246.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.73%。主要用于繳納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位繳納部分經(jīng)費支出；

  2.衛(wèi)生健康（類）支出377,151.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.89%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費支出；

 3.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類6,277,898.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.44%。主要用于機(jī)關(guān)有效履行國資監(jiān)管職責(zé)運(yùn)行費用及向企業(yè)增加注冊資本金支出；

4.住房保障（類）支出457,538.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.94%。主要用于繳納職工住房公積金單位部分經(jīng)費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,546.57元，支出決算為3,546.57元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算3,546.57元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,546.57元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3,546.57元，支出決算為3,546.57元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為3,546.57元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會嚴(yán)格按照中央省市相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少122.43元，下降3.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少122.43元，下降3.34%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會嚴(yán)格按照中央省市相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國資監(jiān)管及國企改革發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出697,430.80元，比上年增加291,566.18元，增長71.84%,主要原因是2022年人員工資增長增加，及國企改革人員出差次數(shù)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的印刷費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費及福利費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)總額4,485,900.92元，其中，流動資產(chǎn)57,233.20元，固定資產(chǎn)4,428,667.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50,000.00元，其中固定資產(chǎn)增加50,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,012,565.00元，其中：政府采購貨物支出22,565.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出990,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,004,065.00元，占政府采購支出總額的99.16%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：

1、2022年度部門決算公開表樣（決算報表部分）

2、2022年度部門決算公開（績效自評部分）

3、2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

監(jiān)督索引號53030012050001111