監(jiān)督索引號53030018071201000

 

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度部門決算

目 錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學校，是中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍。中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會由中共曲靖市委領(lǐng)導。

1.貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團章程》和黨中央、省委、市委有關(guān)要求，行使中共曲靖市委賦予的領(lǐng)導全市共青團、市青年聯(lián)合會和少先隊工作職權(quán)，對全市青年社會組織進行指導管理。

2.教育和引導全市團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟，培育和踐行社會主義核心價值觀。培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的中國特色社會主義事業(yè)的合格建設(shè)者，不斷鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。推動全市青少年對外交流和合作。

3.組織動員廣大青年積極投身到全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)中，充分發(fā)揮青年的生力軍和突擊隊作用。

4.深入研究全市青少年思想動態(tài)和青少年工作生活狀況，研究全市青少年發(fā)展、青少年工作理論和思想教育問題，提出對策建議，協(xié)助政府管理青少年事務(wù)。積極維護青少年合法權(quán)益和預防青少年違法犯罪。

5.堅持黨建帶團建，鞏固團建工作基礎(chǔ)，擴大團的組織覆蓋，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。加強網(wǎng)上共青團建設(shè)，加強對青少年的網(wǎng)上宣傳教育，開展網(wǎng)絡(luò)文明志愿行動，弘揚網(wǎng)上主旋律。

6.加強全市團干部隊伍建設(shè)，落實從嚴治團，強化團員和團干部教育管理，嚴格團干部考核監(jiān)督。

7.完成共青團云南省委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年以來，團市委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神，深入學習貫徹習近平總書記在慶祝建團100周年大會上的重要講話精神和關(guān)于青年工作的重要論述，緊扣市第六次黨代會提出的目標任務(wù)和工作要求，在市委市政府和團省委的堅強領(lǐng)導下，扎實推進各項工作有效落實。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、青年發(fā)展部、學校和少年部。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度收入合計3,215,498.13元。其中：財政撥款收入3,019,498.13元，占總收入的93.90%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入196,000.00元，占總收入的6.10%。與上年相比，收入合計減少45,028.16元，下降1.38%。其中：財政撥款收入減少241,028.16元，下降7.39%；上級補助收入0.00元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無增減變化；其他收入增加196,000.00元，增長100.00%。

增減的主要原因是：財政撥款收入減少的主要原因是2022年調(diào)出2人，工資和五險一金減少；其他收入增加的主要原因是年初預算調(diào)整增加單位自有資金196,000.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度支出合計3,215,498.13元。其中：基本支出1,612,066.13元，占總支出的50.13%；項目支出1,603,432.00元，占總支出的49.87%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少45,028.16元，下降1.38%。其中：基本支出減少274,805.16元，下降14.56%；項目支出增加229,777.00元，增長16.73%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無增減變化。

增減的主要原因是：基本支出減少的主要原因是2022年調(diào)出2人，工資和五險一金減少；項目支出增加的主要原因是年初預算調(diào)整增加單位自有資金和省級補助西部志愿者經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,612,066.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,384,759.76元，占基本支出的85.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費227,306.37元，占基本支出的14.10％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,603,432.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.青少年活動工作經(jīng)費630,000.00元，主要用于強化青少年思想政治引領(lǐng)。充分發(fā)揮團組織密切聯(lián)系青年群眾的優(yōu)勢，高舉理想信念旗幟，采取契合青年心理的形式，把科學理論的“大道理”轉(zhuǎn)化為青年易于接受的“小道理”，在廣大青少年中深入開展黨的路線方針政策和扶貧宣教活動，讓社會主義核心價值觀真正在青少年心里扎根，不斷增強對中國特色社會主義道路、理論和制度的信心，堅定跟黨走中國特色社會主義道路的信念。不斷深化“我的中國夢”、“與信仰對話”、“紅領(lǐng)巾相約中國夢”等活動，引導他們敢于有夢、勇于追夢，自覺樹立為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢而奮斗的遠大理想；

2.志愿者工作經(jīng)費100,000.00元，主要用于健全青年志愿服務(wù)體系，拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，圍繞困難群體救助、環(huán)境美化保護、公共事務(wù)服務(wù)等，開展多種形式的志愿服務(wù)活動，帶動更多的青年加入志愿服務(wù)行列；

3.12355青少年服務(wù)專項工作經(jīng)費70,000.00元，主要用于發(fā)揮12355服務(wù)臺、青少年事務(wù)社會工作服務(wù)中心職能作用，做好青少年來電來訪接待和問題處置工作，重點開展青少年法治教育、自護教育、共青團與人大代表、政協(xié)委員面對面活動；做好重點青少年群體服務(wù)管理和預防犯罪工作；

4.組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費400,000.00元，主要用于堅持黨建帶團建，深入推進基層組織建設(shè)和基層工作。按照全團抓基礎(chǔ)、工作到基層的總體要求，深入調(diào)研，重心下移，使團的基層組織的覆蓋面和影響力不斷增強；積極探索靈活多樣的基層組織形式，重點加大各類行業(yè)系統(tǒng)、協(xié)會、社會組織的團建力度，著力夯實農(nóng)村、學校、企事業(yè)單位、機關(guān)的團建基礎(chǔ)；深入推進區(qū)域共青團整體化建設(shè)；

5.西部志愿者工作經(jīng)費150,000.00元，主要用于西部志愿者招募、培訓等費用；

6.創(chuàng)業(yè)貸款及貸免扶補工作經(jīng)費57,432.00元，主要用于創(chuàng)業(yè)貸款及貸免扶補工作；

7.省級文化產(chǎn)品工作經(jīng)費5,000.00元，主要用于省級文化創(chuàng)意大賽經(jīng)費支出；

8.青少年模擬政協(xié)提案工作經(jīng)費191,000.00元，主要用于市政協(xié)撥入青少年模擬政協(xié)提案工作經(jīng)費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出3,019,498.13元，占本年支出合計的93.90%。與上年相比減少241,028.16元，下降7.39%，減少的主要原因是2022年調(diào)出2人，工資和五險一金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,607,926.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.37%。主要用于單位人員工資、獎金及日常經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出150,109.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、退休人員經(jīng)費和其他就業(yè)補助；

3.衛(wèi)生健康（類）支出96,997.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.21%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、工傷生育保險等方面的支出；

4.農(nóng)林水（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.66%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息；

5.住房保障（類）支出114,464.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.79%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工支付的住房公積金和購房補貼。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為45,445.00元，支出決算為42,400.00元，完成年初預算的93.30%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算27,000.00元，占總支出決算的63.68%；公務(wù)接待費支出決算15,400.00元，占總支出決算的36.32%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15,400.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4,544.00元，支出決算為42,400.00元，完成年初預算的93.30%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為27,000.00元，完成年初預算的90.23%；公務(wù)接待費支出決算為15,400.00元，完成年初預算的99.23%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準,最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,379.00元，下降3.15%。其中：因公出國（境）費支出決算支出0.00元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算支出0.00元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少839.00元，下降3.01%；公務(wù)接待費支出決算減少540.00元，下降3.39%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準,最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于青少年工作及志愿者工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導工作的上級領(lǐng)導、下級團委及對口單位發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出227,306.37元，比上年減少30,277.46元，下降11.75%,減少的主要原因是我單位2022年調(diào)出2人員，隨之計提的機關(guān)運行經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其公務(wù)用車運行維護費等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會資產(chǎn)總額1,488,372.40元，其中，流動資產(chǎn)672,755.40元，固定資產(chǎn)802,465.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)13,152.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少96,122.35元，其中流動資產(chǎn)減少146,329.35元、固定資產(chǎn)增加37,100.00元、無形資產(chǎn)增加13,152.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額50,252.00元，其中：政府采購貨物支出50,252.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額50,252.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：

1、中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

2、中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度績效自評報表

3、中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2022年度決算公開報表

 

監(jiān)督索引號53030018071201111