監(jiān)督索引號53030006035900101000

 

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要承擔(dān)中央、省、市級廣播電視節(jié)目的無線轉(zhuǎn)播和發(fā)射工作。目前臺站轉(zhuǎn)播中央3套調(diào)頻廣播，DTMB中央地面數(shù)字電視節(jié)目12套，數(shù)字廣播12套，轉(zhuǎn)播省級數(shù)字電視節(jié)目4套、市級2套，轉(zhuǎn)播云南省1套調(diào)頻廣播,省級數(shù)字廣播4套，曲靖市本地2套調(diào)頻廣播節(jié)目。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.完成云南衛(wèi)視第一套電視節(jié)目，云南新聞廣播完整轉(zhuǎn)播，曲靖地方的廣播電視節(jié)目，確保曲靖市人民群眾及偏遠(yuǎn)不通有線電視及網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)免費(fèi)高質(zhì)量收聽收看云南衛(wèi)視模擬第一套節(jié)目、云南新聞廣播，及時(shí)向人民群眾傳遞黨和國家的大政方針。完成無線覆蓋廣播電視節(jié)目的全年安全準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)播出，包括無線數(shù)字電視，數(shù)字廣播。完成對無線覆蓋設(shè)備發(fā)射系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)和相關(guān)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)維修,保證全年無重大安全播出事故。

2.確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設(shè)備在全年穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)運(yùn)行，具體為①數(shù)量指標(biāo)：播出時(shí)間全年達(dá)到6727小時(shí)以上，②質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)射功率大于等于額定功率的90%，③社會效益指標(biāo)：無線信號覆蓋區(qū)域內(nèi)可以無償收聽收看廣播節(jié)目、電視節(jié)目。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位未設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。我單位屬于二級單位，2022年度部門整體支出績效自評情況由主管部門填報(bào)，《2022年度部門整體支出績效自評情況》為空表，2022年度部門整體支出績效自評表由主管部門填報(bào)，《2022年度部門整體支出績效自評表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺部門2022年度收入合計(jì)1,992,575.36元。其中：財(cái)政撥款收入1,900,261.75元，占總收入的95.37%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入92,313.61元，占總收入的4.63%。與上年相比，收入合計(jì)增加19,127.97元，增長0.97%。其中：財(cái)政撥款收入增加79,068.36元，增長4.34%，主要原因是工資福利增加，上級補(bǔ)助收入增加0.00元；事業(yè)收入增加0.00元；經(jīng)營收入增加0.00元；附屬單位上繳收入增加0.00元；其他收入減少59,940.39元，下降39.37%，主要原因是中央廣播電視總臺撥付的技術(shù)服務(wù)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺部門2022年度支出合計(jì)2,013,656.95元。其中：基本支出1,176,156.95元，占總支出的58.41%；項(xiàng)目支出837,500.00元，占總支出的41.59%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加158,635.71元，增長8.55%。其中：基本支出增加111,635.71元，增長10.49%，主要原因是工資福利支出增加；項(xiàng)目支出增加47,000.00元，增長5.95%，主要原因是2022年廣播電視事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金較上年增加；上繳上級支出增加0.00元；經(jīng)營支出增加0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,176,156.95元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出980,131.48元，占基本支出的83.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)196,025.47元，占基本支出的16.67％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出837,500.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開展工作情況；

1.完成云南衛(wèi)視第一套電視節(jié)目，云南新聞廣播完整轉(zhuǎn)播，曲靖地方的廣播電視節(jié)目，確保曲靖市人民群眾及偏遠(yuǎn)不通有線電視及網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)免費(fèi)高質(zhì)量收聽收看云南衛(wèi)視模擬第一套節(jié)目、云南新聞廣播，及時(shí)向人民群眾傳遞黨和國家的大政方針。

2.完成無線覆蓋廣播電視節(jié)目的全年安全準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)播出，包括無線數(shù)字電視，數(shù)字廣播。完成對無線覆蓋設(shè)備發(fā)射系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)和相關(guān)系統(tǒng)等的運(yùn)行維護(hù)維修工作,保證全年無重大安全播出事故。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,900,261.75元，占本年支出合計(jì)的94.37%。與上年相比增加79,068.36元，增長4.34%，主要原因是工資福利增加，2022年廣播電視事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,657,052.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.2%。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出102,777.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，其他社會保障支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出49,621.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.61%。主要用于基本醫(yī)療保障支出，其他事業(yè)單位醫(yī)療支出；

4.住房保障（類）支出90,810.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于發(fā)射臺運(yùn)行維護(hù)材料運(yùn)輸，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺部門資產(chǎn)總額3,447,407.48元，其中，流動資產(chǎn)271,404.58元，固定資產(chǎn)3,176,002.9元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加189,800.00元，其中固定資產(chǎn)增加189,800.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

2、曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年度績效自評表

3、曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2022年度決算報(bào)表

 

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