監(jiān)督索引號53030014031400101000

曲靖市兒童福利院2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市兒童福利院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市兒童福利院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市兒童福利院為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責(zé)是接收無人撫養(yǎng)孤殘兒童，負(fù)責(zé)孤殘兒童教育、養(yǎng)育和治療工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

曲靖市兒童福利院2022年全力保障集中供養(yǎng)75名特殊困難兒童，做好基本生活、教育和醫(yī)療等三個方面的工作，讓特殊困難兒童享受到無微不至的照顧、專業(yè)科學(xué)的醫(yī)療、正規(guī)傳統(tǒng)的教育、和風(fēng)細(xì)雨的關(guān)愛，并最終順利回歸社會。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)務(wù)室、保教科。本單位為二級單位，無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市兒童福利院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市兒童福利院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市兒童福利院2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市兒童福利院2022年度收入合計8,002,034.75元。其中：財政撥款收入8,002,034.75元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加2,436,225.59元，增長43.77%。其中：財政撥款收入增加2,436,225.59元，增長43.77%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年新增集中供養(yǎng)的30名特殊困難兒童，增加了保障經(jīng)費；2021年福彩公益金未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)2022年繼續(xù)使用。

二、支出決算情況說明

曲靖市兒童福利院2022年度支出合計8,002,034.75元。其中：基本支出2,593,612.99元，占總支出的32.41%；項目支出5,408,421.76元，占總支出的67.59%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加2,360,006.65元，增長41.83%。其中：基本支出增加220,175.21元，增長9.28%；項目支出增加2,139,831.44元，增長65.47%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年新增集中供養(yǎng)的30名特殊困難兒童，增加了基本生活、教育和醫(yī)療經(jīng)費支出；2021年福彩公益金未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)2022年繼續(xù)使用。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市兒童福利院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,593,612.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,422,086.95元，占基本支出的93.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費171,526.04元，占基本支出的6.61％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市兒童福利院機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,408,421.76元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支主要用于機構(gòu)內(nèi)改建1個符合殘疾兒童康復(fù)救助定點服務(wù)機構(gòu)條件的康復(fù)場所，負(fù)責(zé)對本地病殘兒童制定康復(fù)方案并及時組織實施康復(fù)服務(wù)；保障集中供養(yǎng)的75名特殊困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市兒童福利院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,139,848.78元，占本年支出合計的76.73%。與上年相比增加691,656.84元，增長12.70%，主要原因是2022年度新增30名特殊困難兒童，增加相應(yīng)的經(jīng)費用于保障困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療等支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出5,808,404.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.60%。主要用于保障本單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費以及困難兒童生活、教育、醫(yī)療等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出115,642.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.88%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險、商業(yè)附加險和工傷保險繳費支出；

3.住房保障（類）支出215,801.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.51%。主要用于本單位職工住房公積金繳費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為55,000.00元，支出決算為42,266.94元，完成年初預(yù)算的76.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算40,486.94元，占總支出決算的95.79%；公務(wù)接待費支出決算1,780.00元，占總支出決算的4.21%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,780.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市兒童福利院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為55,000.00元，支出決算為42,266.94元，完成年初預(yù)算的76.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為40,486.94元，完成年初預(yù)算的89.97%；公務(wù)接待費支出決算為1,780.00元，完成年初預(yù)算的17.80%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，貫徹落實厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少9,165.40元，下降27.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少7,631.40元，下降23.23%；公務(wù)接待費支出決算增加1,534.00元，增長623.58%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，貫徹落實厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于接送特殊困難兒童所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級來函單位工作業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市兒童福利院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市兒童福利院資產(chǎn)總額37,284,329.57元，其中，流動資產(chǎn)378,591.27元，固定資產(chǎn)25,787,030.90元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,618,707.40元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,906,653.57元，其中固定資產(chǎn)增加1,668,867.00元，流動資產(chǎn)增加237,786.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,619,360.00元，其中：政府采購貨物支出1,619,360.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,619,360.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市兒童福利院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三、基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

四、項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

 

附件1：曲靖市兒童福利院2022年度決算公開報表

附件2：曲靖市兒童福利院2022年度績效自評報表

附件3：曲靖市兒童福利院2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

 

監(jiān)督索引號53030014031400101111