監(jiān)督索引號53030014031400301000

曲靖市民政局（本級）2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市民政局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市民政局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市民政局（本級）為市政府組成部門，職能職責(zé)按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號）要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：

1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂社會救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對權(quán)限內(nèi)社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）對社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.負(fù)責(zé)市級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和市一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新工作。

7.擬訂婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革，負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施，推進殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機構(gòu)的審核報批。

9.統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬訂殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，進行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

（3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機制。曲靖市民政局負(fù)責(zé)重點醫(yī)療救助對象，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年重點工作是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，切實強化困難群眾兜底保障；大力推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；著力抓實社會福利和慈善工作；著力推進“三社”聯(lián)動服務(wù)創(chuàng)新；著力推進社會事務(wù)管理工作；著力推進殯葬改革工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會事務(wù)科、社會組織黨建科。曲靖市民政局（本級）為二級單位，無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市民政局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市民政局（本級）。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市民政局（本級）2022年末實有人員編制38人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。行政人員超編的主要原因是2019年機構(gòu)改革后，行政人員編制減少，現(xiàn)有行政人員未分流到其他單位。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市民政局（本級）2022年度收入合計16,240,585.81元。其中：財政撥款收入16,240,585.81元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少3,026,684.41元，下降15.71%。其中：財政撥款收入減少3,024,063.58元，下降15.70%；上級補助收入減少0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少2,620.83元，下降100.00%。主要原因是2022年政府性基金收入減少；退休3人減少相應(yīng)的經(jīng)費保障。

二、支出決算情況說明

曲靖市民政局（本級）2022年度支出合計16,240,585.81元。其中：基本支出9,594,328.71元，占總支出的59.08%；項目支出6,646,257.10元，占總支出的40.92%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少4,048,493.69元，下降19.95%。其中：基本支出減少402,076.65元，下降4.02%；項目支出減少3,646,417.04元，下降35.43%；上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00元，與上年對比無變化。主要原因是退休3人減少相應(yīng)的經(jīng)費支出；政府性基金收入減少，減少相應(yīng)的支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市民政局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,594,328.71元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,753,078.80元，占基本支出的91.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費841,249.91元，占基本支出的8.77％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市民政局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,646,257.10元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支主要用于開展社會組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、婚姻登記、殯葬管理、社會救助、養(yǎng)老和兒童福利、行政區(qū)劃和地名管理、福利彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)等工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市民政局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,170,585.81元，占本年支出合計的68.78%。與上年相比減少1,658,159.45元，下降12.93%，主要原因是退休3人減少相應(yīng)的經(jīng)費支出；民政管理事務(wù)工作經(jīng)費保障較少，減少相應(yīng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出9,736,693.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.16%。主要用于本單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出724,802.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.49%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險、商業(yè)附加險和工傷保險繳費支出；

3.住房保障（類）支出709,089.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.35%。主要用于本單位職工住房公積金繳費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為134,610.00元，支出決算為55,184.00元，完成年初預(yù)算的40.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算47,439.00元，占總支出決算的85.97%；公務(wù)接待費支出決算7,745.00元，占總支出決算的14.03%，具體是國內(nèi)接待費支出決算7,745.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市民政局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為134,610.00元，支出決算為55,184.00元，完成年初預(yù)算的40.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為47,439.00元，完成年初預(yù)算的45.35%；公務(wù)接待費支出決算為7,745.00元，完成年初預(yù)算的25.82%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，貫徹落實厲行節(jié)約原則，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少35,241.83元，下降38.97%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少33,253.83元，下降41.21%；公務(wù)接待費支出決算減少1,988.00元，下降20.43%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，貫徹落實厲行節(jié)約原則，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于調(diào)研、督導(dǎo)民政工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級來函單位工作業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市民政局（本級）2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出841,249.91元，比上年減少21,300.02元，下降2.47%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，貫徹落實過緊日子要求，逐年縮減5.00%公用經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)基本運行所需的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物管費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市民政局（本級）資產(chǎn)總額6,548,461.16元，其中，流動資產(chǎn)458,662.48元，固定資產(chǎn)6,089,798.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加199,208.39元，其中固定資產(chǎn)增加623,640.00元，流動資產(chǎn)減少424,431.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,260.00元，其中：政府采購貨物支出4,260.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額4,260.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市民政局（本級）無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三、基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

四、項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

 

附件：

附件1：曲靖市民政局（本級）2022年度決算公開報表

附件2：曲靖市民政局（本級）2022年度績效自評報表

附件3：曲靖市民政局（本級）2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

 

監(jiān)督索引號53030014031400301111