監(jiān)督索引號53030022200401000

 

曲靖市人民政府外事辦公室2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作。

2.歸口管理全市因公出國（境）任務(wù)的審核和報批工作。

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

4.辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級領(lǐng)導(dǎo)因公臨時出國（境）事項。

5.負(fù)責(zé)組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員。

6.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國專家和留學(xué)生的管理工作。

7.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關(guān)事項，審核、報批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，在曲靖市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在省外辦的大力指導(dǎo)下，市外辦堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平外交思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，按照黨中央對外工作決策部署和省委市委工作安排，圍繞中心、服務(wù)大局，切實強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障，全力服務(wù)國家總體外交和曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展，穩(wěn)妥做好疫情防控涉外工作，務(wù)實開展對外交流合作，積極有序推進(jìn)各項工作。

1.服務(wù)周邊總體外交。推動“一帶一路”和云南面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，加強與周邊國家在經(jīng)貿(mào)、科技、文化、旅游、國際產(chǎn)能、締結(jié)國際友好城市等方面深度交流合作。

2.加強對外友好交流。加強與意大利瓦爾邦迪翁市友好交流合作；持續(xù)深化與俄羅斯伏爾加格勒市友好交流；保持與美國泰勒市和泰國佛統(tǒng)市的對話交流。

3.認(rèn)真做好對外宣傳推介。加強對外宣傳推介，以國際視角講好曲靖故事。組織參加中聯(lián)部在云南省大理州舉辦的日本駐華企業(yè)代表團云南考察產(chǎn)業(yè)推介會活動并作招商推介；用好平臺載體，深化交流合作，組團參加第五屆中國國際進(jìn)口博覽會、第6屆南博會暨第26屆昆交會；組織參與省外辦開展的“愛在云南iYunnan”短視頻和征文比賽活動。

4.積極做好疫情防控涉外工作。強化全市外事系統(tǒng)疫情防控涉外工作指導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）外辦加強信息通報和突發(fā)事件調(diào)處。

5.有效處置涉外案（事）件。制定出臺了《曲靖市領(lǐng)事保護和協(xié)助應(yīng)急處置工作機制》，形成領(lǐng)保案（事）件處置合力，為領(lǐng)保案（事）件的快速處置提供了制度保障，積極協(xié)調(diào)、配合有關(guān)職能部門妥善處置領(lǐng)保案（事）件；積極開展系列領(lǐng)事保護宣傳活動，全力推進(jìn)領(lǐng)事保護宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機關(guān)活動。

6.優(yōu)化涉外營商環(huán)境。積極服務(wù)外資企業(yè)，大力推廣APEC商務(wù)旅行卡，制定了《曲靖市人民政府外事辦公室辦理外國人來華簽證邀請函及邀請核實業(yè)務(wù)的規(guī)定》，整理印發(fā)了《曲靖市人民政府外事辦公室有關(guān)外事管理事項的規(guī)定》，為外事日常工作提供了管理規(guī)范。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、涉外管理科、國際交流科。所屬單位1個，即：曲靖市外事服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府外事辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市人民政府外事辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府外事辦公室2022年末實有人員編制16人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其中在職實有行政人員超編5人，為2022年調(diào)入人員和安置的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市人民政府外事辦公室2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2022年度收入合計4,438,039.72元。其中：財政撥款收入4,438,039.72元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少210,406.90元，下降4.53%。其中：財政撥款收入減少210,406.90元，下降4.53%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因為退休人員統(tǒng)籌外費用轉(zhuǎn)由人社發(fā)放，部分業(yè)務(wù)受疫情影響未能開展。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2022年度支出合計4,438,039.72元。其中：基本支出4,110,672.32元，占總支出的92.62%；項目支出327,367.40元，占總支出的7.38%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少210,406.90元，下降4.53%。其中：基本支出減少137,774.30元，下降3.24%；項目支出減少72,632.60元，下降18.16%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因為退休人員統(tǒng)籌外費用轉(zhuǎn)由人社發(fā)放，部分業(yè)務(wù)受疫情影響未能開展。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,110,672.32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,649,294.62元，占基本支出的88.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費461,377.70元，占基本支出的11.22％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出327,367.40元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元；外事工作專項經(jīng)費92,879.00元，主要用于加強管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)好涉外工作；友協(xié)友城工作專項經(jīng)費159,348.40元，主要用于鞏固現(xiàn)有友城關(guān)系，締結(jié)新的國際友城；省外辦補助資金75,140.00元，主要用于辦理省外辦委托交辦的外事活動等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,438,039.72元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少210,406.90元，下降4.53%，主要原因為退休人員統(tǒng)籌外費用轉(zhuǎn)由人社發(fā)放，部分業(yè)務(wù)受疫情影響未能開展。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,486,287.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.56%。主要用于機關(guān)運行經(jīng)費、人員工資津貼及項目經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出387,193.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.72%。主要用于退休人員公用經(jīng)費，繳納在職人員基本養(yǎng)老保險；

3.衛(wèi)生健康（類）支出251,121.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.66%。主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險、工傷保險、商業(yè)附加險，在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助費；

4.住房保障（類）支出313,438.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.06%。主要用于繳納在職人員住房公積金；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,925.00元，支出決算為13,447.92元，完成年初預(yù)算的39.64%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算10,979.92元，占總支出決算的81.65%；公務(wù)接待費支出決算2,468.00元，占總支出決算的18.35%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,468.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,925.00元，支出決算為13,447.92元，完成年初預(yù)算的39.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為10,979.92元，完成年初預(yù)算的36.69%；公務(wù)接待費支出決算為2,468.00元，完成年初預(yù)算的61.70%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為2021年未發(fā)生公務(wù)接待費，2022年發(fā)生3批次公務(wù)接待；加強公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約公務(wù)用車相關(guān)費用支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少15,100.93元，下降52.90%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少17,568.93元，下降61.54%；公務(wù)接待費支出決算增加2,468.00元，增長100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為2021年未發(fā)生公務(wù)接待費，2022年發(fā)生3批次公務(wù)接待；加強公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約公務(wù)用車相關(guān)費用支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展外事工作、友協(xié)友城工作、鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展外事工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府外事辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出461,377.70元，比上年增加106,433.32元，增長29.99%,主要原因為調(diào)入2人，相應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額943,714.02元，其中，流動資產(chǎn)162,091.02元，固定資產(chǎn)765,623.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)16,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加39,146.63元，其中流動資產(chǎn)資產(chǎn)增加27,836.63元，固定資產(chǎn)增加11,310.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額12,329.00元，其中：政府采購貨物支出12,329.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額8,330.00元，占政府采購支出總額的67.56%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

附件：

附件1：曲靖市人民政府外事辦公室2022年度部門決算公開表（決算報表部分）

附件2：曲靖市人民政府外事辦公室2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

附件3：曲靖市人民政府外事辦公室2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

 

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