監(jiān)督索引號53030014036100901000

曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

3.制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。

6.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議。

9.指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 

11.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康曲靖建設工作。

13.負責市干部保健委員會確定對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.指導曲靖市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

15.完成省衛(wèi)生健康委員會、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年以來，市衛(wèi)生健康委深入貫徹落實黨的十九大、二十大以及習近平總書記考察云南重要講話精神，堅持以人民健康為中心，統(tǒng)籌抓好疫情防控和衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，群眾健康獲得感、滿意度不斷提升，被省委、省政府表彰為全省衛(wèi)生健康工作先進集體和防艾工作先進集體。

1.突發(fā)疫情處置能力持續(xù)提升，堅持“動態(tài)清零”總方針，堅持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”，守牢疫情規(guī)模性傳播底線。動態(tài)調(diào)整優(yōu)化防控措施，及時將工作重點從防感染轉到保健康、防重癥，做到有效削峰、平穩(wěn)渡峰，全力保障人民生命安全和身體健康。

2.健康曲靖建設快速推進，在全省率先設立3家塵肺病康復站，人均預期壽命達77.10歲，城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平達29.3%，每千人口擁有3歲以下嬰幼兒照護托位數(shù)2.51個，二級及以上公立綜合醫(yī)院設立老年病科比例達57%，孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率、法定傳染病發(fā)病率優(yōu)于全省平均水平，曲靖市被推薦創(chuàng)建全國嬰幼兒照護服務示范城市。

3.全域推進愛國衛(wèi)生新“7個專項行動”和健康縣城建設，麒麟等3區(qū)被省委、省政府表彰為愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作突出縣，市衛(wèi)健委被推薦為“全國愛國衛(wèi)生運動70周年先進集體”。

4.深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，深入推進緊密型縣域醫(yī)共體建設，用足用好編制管理方式改革政策，2022年新增編制總量750名。

5.加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源提質(zhì)擴容與區(qū)域均衡布局，積極爭取國家中醫(yī)區(qū)域醫(yī)療中心建設項目，深入推進省級區(qū)域醫(yī)療中心建設，肝膽、骨科、心腦血管3所?？漆t(yī)院主體竣工。

6.不斷提升醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，新獲批建設1個國家級、25個省級（含中醫(yī)）臨床重點?？疲?家縣級公立綜合醫(yī)院、3家縣級婦幼保健機構、5家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過晉級達標驗收。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置19個內(nèi)設機構。包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與健康產(chǎn)業(yè)科、財務科、法規(guī)科、體制改革與藥政管理科、行政審批科、疾病預防控制與食品安全監(jiān)測科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、科技與信息化科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、中醫(yī)藥管理科、防治艾滋病科、中國曲靖市衛(wèi)生健康委工委辦公室、人事科。

本單位為一級單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）2022年末實有人員編制73人。其中：行政編制57人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員53人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）2022年度收入合計791,779,359.04元。其中：財政撥款收入790,426,661.61元，占總收入的99.83%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,352,697.43元，占總收入的0.17%。與上年相比，收入合計減少1,319,941,439.97元，下降62.51%。其中：財政撥款收入減少1,319,219,255.67元，下降62.53%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少722,184.3元，下降34.81%。主要原因：退休人員退休費移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放及曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設項目進入收尾階段，撥付的項目建設專項資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）2022年度支出合計791,842,634.57元。其中：基本支出18,276,768.01元，占總支出的2.31%；項目支出773,565,866.56元，占總支出的97.69%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少1,382,237,402.86元，下降63.58%。其中：基本支出減少4,859,028.11元，下降21%；項目支出減少1,377,378,374.75元，下降64.04%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因：退休人員退休費移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放調(diào)減基本支出；曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設項目進入收尾階段，撥付的項目建設專項資金減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）機構正常運轉的日常支出18,276,768.01元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,232,605.25元，占基本支出的88.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,044,162.76元，占基本支出的11.18％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出773,565,866.56元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支主要用于重大傳染病防控、基本公共衛(wèi)生服務、醫(yī)療衛(wèi)生能力提升等專項資金以及公立醫(yī)院發(fā)展、曲靖市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動計劃、曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心等重點項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）2022年度一般公共預算財政撥款支出79,426,661.61元，占本年支出合計的10.03%。與上年相比減少100,566,099.62元，下降55.87%，主要原因是退休人員退休費移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放及部分職工提前退休，在職職工人數(shù)減少，相應調(diào)減一般公共預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,497,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.89%。主要用于本部門人才對口培養(yǎng)、人才發(fā)展專項等方面的支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,944,214.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.45%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出60,036,269.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.59%。主要用于保障本單位正常運轉、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥及其他衛(wèi)生健康等方面的項目支出；

4.農(nóng)林水（類）支出3,840,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.83%。主要用于上海援滇項目對我市對口幫扶方面的支出；

5.住房保障（類）支出1,278,977.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.61%。主要用于本部門職工住房公積金繳費支出；

6.災害防治及應急管理（類）支出10,830,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.47%。主要用于疫情防控應急物資和核酸檢測設備儲備等方面的支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為121,000.00元，支出決算為120,667.00元，完成年初預算的99.72%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算59,850.00元，占總支出決算的49.60%；公務接待費支出決算60,817.00元，占總支出決算的50.4%%，具體是國內(nèi)接待費支出決算60,817.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為121,000.00元，支出決算為120,667.00元，完成年初預算的99.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為59,850.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為60,817.00元，完成年初預算的99.46%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：受疫情等因素影響，公務用車過路費、燃油費等支出減少；委機關單位認真貫徹落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費用。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少748,029.08元，下降71.37%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變動，2022年受疫情影響，無因公出國（境）安排；公務用車購置費支出決算減少249,300.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少498,369.71元，下降69.54%；公務接待費支出決算減少359.37元，下降0.44%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少71,087.00元，下降37.07%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變動，2022年受疫情影響，無因公出國（境）安排；公務用車購置費支出決算無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少65,150.00元，下降52.12%；公務接待費支出決算減少5,937.00元，下降8.89%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：疫情等因素影響，公務用車過路費、燃油費等支出減少；委機關單位認真貫徹落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費用。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。本年未產(chǎn)生公務用車購置費。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于機要通信、衛(wèi)生應急保障及工作調(diào)研督導所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到云南調(diào)研督導工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人，未產(chǎn)生有關接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）2022年機關運行經(jīng)費支出1,946,172.49元，比上年增加555,001.11元，增長39.89%,主要原因分析：為做好常態(tài)化疫情防控工作，保障疫情防控工作指揮部正常運轉，日常運轉開支有所增長。部門機關運行經(jīng)費主要用于：保障委機關及參公管理單位基本運行所需的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物管費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）資產(chǎn)總額151,526,453.29元，其中，流動資產(chǎn)2,359,764.01元，固定資產(chǎn)31,866,210.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)525,000.00元，其他資產(chǎn)116,775,478.60元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,587,675.61元，其中固定資產(chǎn)減少1,866,279.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛7輛，賬面原值1,959,203.00元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值1,990,803.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，政府采購支出總額6,600,683.00元，其中：政府采購貨物支出174,878.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出6,425,805.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,600,683.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、支出決算情況說明

2022年度收到區(qū)域醫(yī)療中心（專項債券）項目資金711,000,000.00元，主要用于曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

三、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

四、基本支出：保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費、業(yè)務費、死亡一次性撫恤等。

五、項目支出：為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

 

附件1：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)2022年度部門決算公開報表

附件2：曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）2022年度績效自評報表

監(jiān)督索引號53030014036100901111