監(jiān)督索引號(hào)53030006035900201000

曲靖新媒體中心2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖新媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖新媒體中心概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，把握正確輿論導(dǎo)向，為曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。

2.圍繞市委市政府重點(diǎn)工作，開(kāi)展新聞策劃，進(jìn)行新聞宣傳。

3.提供公共資訊服務(wù)，滿足人民群眾精神文化需求。

4.堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，開(kāi)展技術(shù)研發(fā)，確保平臺(tái)安全運(yùn)行。

5.適度開(kāi)展活動(dòng)營(yíng)，推動(dòng)新媒體中心事業(yè)建設(shè)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.新聞宣傳：圍繞市委市政府的中心工作和重點(diǎn)工作，服務(wù)曲靖社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以“曲靖M”為核心，構(gòu)建覆蓋市、縣、鄉(xiāng)的注冊(cè)記者采訪體系。目前，數(shù)據(jù)交互量、訪問(wèn)量排名曲靖互聯(lián)網(wǎng)第一名。

2.本地業(yè)務(wù)集成平臺(tái)：曲靖新媒體中心通過(guò)自主研發(fā)，構(gòu)建了以“云數(shù)據(jù)中心”為核心，覆蓋各縣市區(qū)的新媒體發(fā)布中心。開(kāi)通會(huì)澤M、沾益M、羅平M等縣市區(qū)的頻道M。

3.深化曲靖M媒體融合創(chuàng)新，以曲靖M為基層平臺(tái)，建設(shè)各縣市區(qū)融媒體中心獨(dú)立的綜合信息發(fā)布平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)市縣平臺(tái)互聯(lián)互通服務(wù)模式。2023年以保障平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)為主，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)安全等保測(cè)評(píng)工作，為曲靖M平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行保駕護(hù)航，保障人民群眾便捷快速的信息服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖新媒體中心無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖新媒體中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖新媒體中心2022年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休2人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。我單位屬于二級(jí)單位，2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況由主管部門填報(bào)，《2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況》為空表，2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表由主管部門填報(bào)，《2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖新媒體中心部門2022年度收入合計(jì)3,020,486.54元。其中：財(cái)政撥款收入3,020,486.54元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少100,401.02元，下降3.22%。其中：財(cái)政撥款收入減少50,526.98元，下降1.70%；主要原因是我單位2022年度工作人員退休1人調(diào)出2人共計(jì)減少3人工資福利支出減少。上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元；事業(yè)收入減少0.00元；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元；附屬單位上繳收入減少0.00元；其他收入減少150,928.00元，下降100.00%。主要原因是我單位2022年度無(wú)其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖新媒體中心部門2022年度支出合計(jì)3,129,927.76元。其中：基本支出2,979,927.76元，占總支出的95.21%；項(xiàng)目支出150,000.00元，占總支出的4.79%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比無(wú)變化，支出合計(jì)增加118,481.42元，增長(zhǎng)3.93%。其中：基本支出增加224,481.42元，增長(zhǎng)8.15%，主要原因是工資福利增加；項(xiàng)目支出減少106,000.00元，下降41.41%主要原因是2022年度項(xiàng)目數(shù)量減少。上繳上級(jí)支出減少0.00元；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，與上年相比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖新媒體中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,979,927.76元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,637,913.78元，占基本支出的88.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)342,013.98元，占基本支出的11.48％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖新媒體中完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出150,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目工作開(kāi)支主要是“曲靖M”APP運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖新媒體中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,020,486.54元，占本年支出合計(jì)的96.50%。與上年相比減少50,526.98元，下降1.70%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,316,795.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.70%。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出335,868.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.12%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，其他社會(huì)保障支出；

 3.衛(wèi)生健康（類）支出131,232.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.34%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，其他事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

4.住房保障（類）支出236,590.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.83%。主要用于住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3,045.00元，支出決算為1,323.00元，完成年初預(yù)算的43.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,323.00元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,323.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖新媒體中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3,045.00元，支出決算為1,323.00元，完成年初預(yù)算的43.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,323.00元，完成年初預(yù)算的43.45%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,010.00元，下降43.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,010.00元，下降43.29%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新媒體中心相關(guān)工作開(kāi)展接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖新媒體中心屬于事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖新媒體中心部門資產(chǎn)總額1,277,611.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31,624.77元，固定資產(chǎn)245,987.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券1,000,000.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加131,189.00元，其中固定資產(chǎn)增加131,189.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額96,899.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出96,899.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額14,699.00元，占政府采購(gòu)支出總額的15.17%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖新媒體中心2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖新媒體中心2022年度國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

2、曲靖新媒體中心2022年度績(jī)效自評(píng)表

3、曲靖新媒體中心2022年度決算報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006035900201111