監(jiān)督索引號53030014076201000

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算

目 錄

第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市殘疾人聯(lián)合會的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.康復(fù)服務(wù)精準(zhǔn)高效。為有康復(fù)服務(wù)需求的30877人全部提供康復(fù)服務(wù)，為有輔具需求的6021名殘疾人提供輔具適配服務(wù)，投入資金570萬元救助殘疾兒童930人；為殘疾人及親友提供心理健康咨詢個案服務(wù)1104人次，完成心理健康講座和團(tuán)體心理輔導(dǎo)25場。

2.競技體育勇創(chuàng)佳績。3月楊洪瓊代表國家參加冬奧會勇奪三金，市殘聯(lián)被中國殘疾人聯(lián)合會評為北京冬奧會先進(jìn)集體。9月選派運(yùn)動員參加省殘運(yùn)會暨特奧會，拿下34金、33銀、14銅和團(tuán)體總分545分的好成績，獲得體育道德風(fēng)尚獎。

3.殘疾人證核發(fā)更加規(guī)范。5月組織殘疾評定培訓(xùn)班，10月底完成第三代殘疾人證發(fā)放工作，對720名智力、精神和重度殘疾人發(fā)放殘疾評定補(bǔ)貼。

4.教育幫扶更加有力。資助殘疾人子女高在校生和大學(xué)以上學(xué)歷430人（1000.00元/人）；資助殘疾人高中、中職在校生422人（1000.00元/人），殘疾人大學(xué)新生109人（本科4000.00元，?？?000.00元）。

5.社會保障更加夯實(shí)。審核殘疾人兩項補(bǔ)貼106,724,770.00元，惠及1490561人次；對1853名殘疾人開展托養(yǎng)服務(wù)，發(fā)放殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼264,900.00元，完成1100戶殘疾人家庭無障礙改造。6.維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。認(rèn)真做好信訪接訪工作，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪等四項制度，繼續(xù)聘請專業(yè)律師開展殘疾人法律維權(quán)服務(wù)。完成900戶以上重度殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)。指導(dǎo)發(fā)放好殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼。

6.權(quán)益保障渠道更加暢通。走訪、調(diào)研殘疾人工作50余場次，開展領(lǐng)導(dǎo)接訪、律師坐班13次，接待殘疾人47人次。接訪辦理殘疾群眾來信、來電、來訪以及12345市長熱線等46人次?；I措經(jīng)費(fèi)105,000.00元，看望救助因疫情導(dǎo)致的困難殘疾人246戶。落實(shí)670輛殘疾人機(jī)動車免停政策。認(rèn)真開展惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理使用問題專項治理工作。

7.殘疾人就業(yè)更加充分。走訪服務(wù)殘疾人家庭494戶，舉辦招聘11場，幫助218名殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)，完成技能技術(shù)培訓(xùn)3176人。挑選殘疾人參加省職業(yè)技能競賽，獲得團(tuán)體第三的好成績。完成945家單位就業(yè)年審，本級殘保金征收入庫25,930,000.00元。完成農(nóng)村殘疾人省內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)248人，發(fā)放補(bǔ)助124,000.00元，省外轉(zhuǎn)移就業(yè)72人，發(fā)放補(bǔ)助72,000.00元。對殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、省級示范點(diǎn)、示范基地、示范領(lǐng)軍人補(bǔ)助2,500,000.00元。建成省“鄉(xiāng)村振興”殘疾人幫扶基地1個，完成陸良、師宗殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范化改造。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科。

所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

2.曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)

2.曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

3.曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員14人）。其他人員0人。超編原因：領(lǐng)導(dǎo)改非導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)超編。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度收入合計13,899,541.32元。其中：財政撥款收入13,899,541.32元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少4,380,534.37元，下降23.96%。其中：財政撥款收入減少4,380,534.37元，下降23.96%；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。

減少的主要原因是：2022年減少了殘疾人家庭無障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項資金、殘疾人輔助器具適配專項經(jīng)費(fèi)等項目資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度支出合計13,899,541.32元。其中：基本支出5,635,273.33元，占總支出的40.54％，項目支出8,264,267.99元，占總支出的59.46％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少4,403,534.37元，下降24.06%。其中：基本支出減少301,320.34元，下降5.08%；項目支出減少4,102,214.03元，下降33.17%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。

減少的主要原因是：2022年減少了殘疾人家庭無障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項資金、殘疾人輔助器具適配專項經(jīng)費(fèi)等項目資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,635,273.33元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,960,769.68元，占基本支出的88.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)674,503.65元，占基本支出的11.97％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,264,267.99元，與上年對比減少4,102,214.03元，下降33.17%。下降的主要原因是：2022年減少了殘疾人家庭無障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項資金、殘疾人輔助器具適配專項經(jīng)費(fèi)等項目資金。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出75,000.00元，主要用于殘疾人心理健康咨詢服務(wù)支出；

2.一般行政管理事務(wù)214,614.00元，主要用于培訓(xùn)、物業(yè)管理、維修維護(hù)等支出；

3.殘疾人就業(yè)5,084,222.18元，主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、職業(yè)技能和盲人按摩等支出；

4.殘疾人體育1,739,052.09元，主要用于殘疾人運(yùn)動會、運(yùn)動員獎金等支出；

5.其他殘疾人事業(yè)支出1,071,379.72元，主要用于殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助、信訪、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造等支出；

6.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出80,000.00元，主要用于殘疾人文化基地建設(shè)補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,819,541.32萬元，占本年支出合計的99.42%，與上年對比減少1,195,502.35萬元，下降7.96%，主要原因是：2022年減少了殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項資金、殘疾人輔助器具適配專項經(jīng)費(fèi)等項目資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出75,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.54%。主要用于殘疾人心理健康咨詢服務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出13,029,817.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.29%。主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、殘疾人康復(fù)項目支出、殘疾人就業(yè)項目支出、其他殘疾人事業(yè)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出334,502.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于繳納職工各類保險；

4.住房保障（類）支出380,221.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.75%。主要用于繳納職工的住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106,275.00元，支出決算為101,786.25元，完成年初預(yù)算的95.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算85,286.25元，占總支出決算的83.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16,500.00元，占總支出決算的16.21%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市殘聯(lián)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106,275.00元，支出決算為101,786.25元，完成年初預(yù)算的95.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為85,286.25元，完成年初預(yù)算的95.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,500.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,119.75元，下降2.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9,213.75元，下降9.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,094.00元，增長75.42%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要保障殘疾人聯(lián)合會業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級殘聯(lián)機(jī)關(guān)及相關(guān)部門調(diào)研指導(dǎo)工作、各級殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)、匯報請示工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出674,503.65元，與上年對比增加164,138.53元，增長32.16%，主要原因：2022年殘疾人崗位精英技能競賽逢4年大賽，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額42,718,127.02元，其中，流動資產(chǎn)793,141.01元，固定資產(chǎn)10,976,542.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程17,203,593.65元，無形資產(chǎn)13,744,850.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,101,491.14元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額2,419,789.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,419,789.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,222,289.00元，占政府采購支出總額的91.84%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的各項支出。

項目支出：指人大機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

附件：

1、曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算公開報表

2、曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算績效自評報表

 

監(jiān)督索引號53030014076201111