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中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算

目 錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門主要職能為涉密事項(xiàng)，經(jīng)單位保密委員會(huì)審定，內(nèi)容不予公開。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

部門2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)是履行部門主要職責(zé)，涉密事項(xiàng)，內(nèi)容不予公開。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況為涉密事項(xiàng)，經(jīng)單位保密委員會(huì)審定，內(nèi)容不予公開。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門在職人員及分布情況涉密，內(nèi)容不予公開。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度收入合計(jì)3,231,832.60元。其中：財(cái)政撥款收入3,215,968.47元，占總收入的99.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入15,864.13元，占總收入的0.49%。與上年相比，收入合計(jì)增加391,538.90元，增長(zhǎng)13.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加375,674.77元，增長(zhǎng)13.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；其他收入增加15,864.13元，增長(zhǎng)100%.財(cái)政撥款收入增加的主要原因是2022年增加辦公室房屋租賃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其他收入增加的主要原因是增加市直機(jī)關(guān)工委補(bǔ)助的黨建工作經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度支出合計(jì)3,231,832.60元。其中：基本支出2,737,684.03元，占總支出的84.71%；項(xiàng)目支出494,148.57元，占總支出的15.29%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加271,538.90元，增長(zhǎng)9.17%。其中：基本支出增加238,969.71元，增長(zhǎng)9.56%；項(xiàng)目支出增加32,569.19元，增長(zhǎng)7.06%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

增加的主要原因是：基本支出增加的主要原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的費(fèi)用也相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出增加的主要原因是2022年增加辦公室房屋租賃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,737,684.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,438,511.86元，占基本支出的89.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)299,172.17元，占基本支出的10.93％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出494,148.57元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)110,000.00元，主要用于項(xiàng)目日常開支。

2.培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)98,284.44元，主要用于網(wǎng)信隊(duì)伍培訓(xùn)、建設(shè)支出。

3.網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)監(jiān)測(cè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)80,000.00元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)、聯(lián)合檢查等工作支出。

4.辦公室租賃經(jīng)費(fèi)190,000.00元，主要用于辦公室辦公場(chǎng)所租賃經(jīng)費(fèi)開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,215,968.47元，占本年支出合計(jì)的99.51%。與上年相比增加375,674.77元，增長(zhǎng)13.23%，增加主要原因是2022年增加辦公室房屋租賃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,637,844.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.02%。主要用于單位人員工資、獎(jiǎng)金及日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：2013701行政運(yùn)行2,159,559.94元、2013702一般行政管理事務(wù)478,284.44元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出208,116.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：2080501行政單位離退休3,218.03元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出204,898.23元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出161,807.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.03%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、工傷生育保險(xiǎn)等方面的支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療98,097.44元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助50,972.76元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,737.15元；

4.住房保障（類）支出208,200.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工支付的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。其中：2210201住房公積金208,200.48元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15,520.00元，支出決算為9,944.44元，完成年初預(yù)算的64.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,944.44元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,944.44元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15,520.00元，支出決算為9,944.44元，完成年初預(yù)算的64.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,944.44元，完成年初預(yù)算的64.08%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少307.56元，下降3.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少307.56元，下降3.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于涉及有關(guān)職能部門對(duì)接工作等公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出299,172.17元，比上年增加94,559.92元，增長(zhǎng)46.21%,增加的主要原因是人員增加，隨之計(jì)提的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額471,667.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)42,533.85元，固定資產(chǎn)429,134.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,991.42元，其中固定資產(chǎn)增加5,221.00元、流動(dòng)資產(chǎn)減少3,219.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額15,211元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15,211元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額15,211元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

2、中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度績(jī)效自評(píng)自評(píng)報(bào)表

3、中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年決算公開報(bào)表

 

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