監(jiān)督索引號(hào)53030005033401001000

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律、法規(guī)和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)起草住房保障相關(guān)管理辦法及配套政策，并進(jìn)行宣傳及組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織擬定全市住房保障發(fā)展規(guī)劃、制定年度計(jì)劃及保障性住房房源儲(chǔ)備，并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好住房保障建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和資金計(jì)劃、資金的審核、申報(bào)、安排工作，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)并監(jiān)督各地做好保障性住房工程項(xiàng)目建設(shè)管理、公共租賃住房的分配管理及租賃補(bǔ)貼的審核、發(fā)放等工作；負(fù)責(zé)主城區(qū)保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）的資格審查、公示、輪候、配租（售）、復(fù)核、退出及租賃補(bǔ)貼發(fā)放的核準(zhǔn)等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）銷(xiāo)售價(jià)格、租金標(biāo)準(zhǔn)的審核工作。指導(dǎo)全市住房貨幣化工作的開(kāi)展，負(fù)責(zé)制定全市住房貨幣化的相關(guān)政策，市級(jí)住房貨幣化補(bǔ)貼的申請(qǐng)、受理、審核工作。負(fù)責(zé)保障性住房和全市中低收入、困難家庭住房等檔案的建立、信息系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門(mén)會(huì)同財(cái)政部門(mén)做好公共租賃住房資金的使用、支出和資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)住房保障信訪(fǎng)、舉報(bào)、投訴的調(diào)查處理工作。完成市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

完成2022年城鎮(zhèn)保障性住房各類(lèi)目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)。完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)的人員培訓(xùn)工作，按省住建廳要求完成數(shù)據(jù)錄入工作。督促各地認(rèn)真完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、分配入住月報(bào)、快報(bào)、項(xiàng)目進(jìn)展臺(tái)賬表等報(bào)表的核對(duì)、匯總、上報(bào)工作。認(rèn)真完成經(jīng)濟(jì)適用住房購(gòu)房資格審核。積極做好保障性住房領(lǐng)域信用體系建設(shè)工作方案制定。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

本部門(mén)是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬的二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體是：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表；本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本部門(mén)2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度收入合計(jì)802,816.30元。其中：財(cái)政撥款收入802,816.30元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少6,591.39元，下降0.81%。其中：財(cái)政撥款收入減少6,591.39元，下降0.81%。主要原因是2022年保障房管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款減少，相應(yīng)的收入也減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度支出合計(jì)815,696.39元。其中：基本支出802,816.30元，占總支出的98.42%；項(xiàng)目支出12,880.09元，占總支出的1.58%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少212.60元，下降0.03%。其中：基本支出增加33,033.50元，增長(zhǎng)4.29%；項(xiàng)目支出減少33,246.10元，下降72.08%。主要原因一是2022年增加在職在編人員薪級(jí)工資支出，二是2022年保障房管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款減少，相應(yīng)的支出也減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出802,816.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出753,950.54元，占基本支出的93.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)48,865.76元，占基本支出的6.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,880.09元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是為了建立住房保障與公安、人力資源和社會(huì)保障、房管、金融、工商、稅務(wù)、住房公積金等部門(mén)和機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享機(jī)制，建立住房保障信息系統(tǒng)，2022年保障房管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（單位自有資金）支付日常辦公費(fèi)10,880.09元，支付人員勞務(wù)費(fèi)2,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出802,816.30元，占本年支出合計(jì)的98.42%。與上年相比減少6,591.39元，下降0.81%，主要原因是2022年保障房管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款減少，相應(yīng)的支出也減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出73,615.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.17%。主要用于支付在職人員的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

 2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出37,574.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

 3.住房保障（類(lèi)）支出691,626.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.15%。主要用于支付在職人員的工資和住房公積金及部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額182,832.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)143,657.87元，固定資產(chǎn)39,175.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,256.22元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

本部門(mén)是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級(jí)單位，2022年度無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目，《部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況》、《部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2022年度曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心無(wú)其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

八、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

九、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十、住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補(bǔ)貼。

十一、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 

附件1：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

附件2：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年部門(mén)決算決度國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401001111