監(jiān)督索引號53030005033401201000

 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據（曲辦字〔2019〕95號）文件批準，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空規(guī)章制度。

2.承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導、監(jiān)督職責。

3.承擔監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、監(jiān)督、指導職能。

4.承擔建筑工程質量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設施抗震設防的指導監(jiān)督職能；指導建設工程消防設計審查驗收職責，指導推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔城市建設、管理、運營、維護的職責。

6.承擔城市園林綠化建設的監(jiān)督指導職責。

7.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的職責。

8.承擔人民防空職責，承擔曲靖市國防動員委員會的有關工作。

9.完成省住房和城鄉(xiāng)建設廳、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年以來，在市委市政府的堅強領導下，市住房和城鄉(xiāng)建設局充分把握曲靖城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)律和現狀，緊緊圍繞國家、省發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和“先進制造基地、高端食品基地、城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)、云南副中心城市”的發(fā)展定位，按照高質量發(fā)展要求，以統(tǒng)籌強化住房和城鄉(xiāng)基礎設施建設為重點，加快新型城鎮(zhèn)化高質量發(fā)展三年行動步伐，全力推動省域副中心城市建設。一是統(tǒng)籌推進新型城鎮(zhèn)化建設；二是全面開啟綠美城市建設；三是持續(xù)加大村鎮(zhèn)建設；四是持續(xù)推動房地產市場健康發(fā)展；五是全面加快建筑業(yè)轉型升級；六是有力推進城鎮(zhèn)保障性安居工程；七是持續(xù)鞏固全國文明城市成效；八是強力推進深化改革；九是不斷提升依法行政水平；十是持續(xù)強化人民防空建設；十一是牢牢守住安全發(fā)展底線；十二是全面加強黨的建設。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局共設置12個內設機構，包括：局辦公室、人事科、計劃財務科、政策法規(guī)科、行政審批科、城市建設科、村鎮(zhèn)建設科、房地產管理科、建筑業(yè)管理科、工程質量安全監(jiān)管科、人防指揮信息科、人防工程建設科。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制43人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員53人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。行政人員超編的主要原因是：1.接收軍隊轉業(yè)干部；2.機構改革，編制重新核定。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款收入的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度收入合計205,664,493.20元。其中：財政撥款收入205,627,206.22元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入37,286.98元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計減少142,855,133.60元，下降40.99%。其中：財政撥款收入減少142,340,755.08元，下降40.91%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少514,378.52元，下降93.24%。主要原因是減少了國家新能源建筑應用城市示范項目專項補助資金、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境以獎代補資金、市政項目建設補助經費、住房公積金增值收益用于保障性安居工程建設補助資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度支出合計262,718,400.02元。其中：基本支出13,992,888.58元，占總支出的5.33％；項目支出248,725,511.44元，占總支出的94.67％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少86,682,228.7元，下降24.81%。其中：基本支出減少2,712,523.44元，下降16.24%；項目支出減少83,969,705.26元，下降25.24%；上繳上級支出增長0.00元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是減少了國家新能源建筑應用城市示范項目專項補助資金、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境以獎代補資金、市政項目建設補助經費、住房公積金增值收益用于保障性安居工程建設補助資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局機關等機構正常運轉的日常支出13,992,888.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出12,511,095.41元，占基本支出的89.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,481,793.17元，占基本支出的10.59％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局機關等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出248,725,511.44元。其中：基本建設類項目支出3,575,500.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.住建業(yè)務管理工作經費，2022年支出2,101,093.59元，主要工作開展情況是適應新形勢下城鎮(zhèn)化管理需要，不斷提高管理水平和業(yè)務水平，用于職工培訓、政務網站維護、曲靖城市宣傳等業(yè)務管理工作。

2.建設工程消防設計審查驗收專項資金，2022年支出72,900.00元，主要工作開展情況是為更好地開展工作、提高工作效率、提升管理效能，聘用一名消防專家參與消防設計審查驗收工作,同時為切實抓好全市的消防設計審查驗收工作,安排人員到省內外參加消防審驗業(yè)務培訓，有效地提升了全市審驗工作的能力。組織各類檢查、督查工作，如防疫場所消防安全檢查、校外培訓機構消防安全督察等，督促落實好消防審驗管理工作。

3.曲靖中心城市城建重點項目辦業(yè)務管理經費，2022年支出300,000.00元，主要工作開展情況是穩(wěn)步推進曲靖中心城市基礎設施建設三年行動，2022年3月，市政府下發(fā)了《曲靖中心城市基礎設施建設三年行動方案（2020—2022年）2022年度建設計劃》，計劃實施項目185個，總投資319.51億元。重點推進醫(yī)療片區(qū)7條市政道路、兩江口、西城污水處理廠提標及擴建工程建設，快速推進三元路南延線項目前期工作。

4.曲靖市房屋建筑和市政設施自然災害綜合風險普查專項經費，2022年支出649,828.00元，主要工作開展情況是曲靖市于2022年6月，順利完成房屋建筑和市政設施外業(yè)調查任務，全市已完成調查錄入房屋312.935萬棟，面積48043.058萬平米，全市9個縣（市、區(qū)）都已全部完成第二階段部、省、市、縣四級數據質檢核查和匯交工作。住建部于2022年7月18日-21日對曲靖市進行了抽檢核查，反饋的相關問題現已全部整改完成并反饋到部里，調查數據也已匯交到部級，成果應用方面曲靖市房屋建筑和市政設施第一次全國自然災害風險普查基礎數據已從省住建廳普查系統(tǒng)拷貝到市住建局，并按照工作要求，將普查基礎數據部分字節(jié)內容拷貝至市地震局，應用于地震應急評估基礎數據收集、防災減災救災應急評估等工作。

5.曲靖市中心城區(qū)城市更新項目專項資金，2022年支出3,575,500.00元，主要工作開展情況是實施城市更新行動作為推動城市高質量發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措，健全體系、優(yōu)化布局、完善功能、管控底線、提升品質、提高效能、轉變方式，全面開展城市體檢評估。曲靖市在2022年住建部69項指標體系的基礎上，融入地方特色指標，最終確立了71項體檢指標，開展2022年曲靖中心城市城市體檢，形成《2022年曲靖中心城市城市體檢評估報告》，并報云南省住房和城鄉(xiāng)建設廳備案。71項指標中，28項優(yōu)秀，14項良好，12項中等，17項較差，指標優(yōu)秀率達到39.44%。在體檢指標和社會調查滿意度基礎上進行城市體檢定量分析，2022年曲靖中心城市綜合評價得分為80.11分，城市健康狀況良好。

6.曲靖市南盤江中心城區(qū)段專項資金，2022年支出215,759.17元，主要工作開展情況是完成拆遷9.93萬平方米、堤頂路48公里、西河橋建設、綠地38萬平米、行道樹12000株及配套設施建設，使沿線居民滿意度大于90%。

7.市政項目建設專項經費，2022年支出170,108,845.62元，主要工作開展情況是實施西河路地下綜合管廊等城市基礎設施項目建設，補齊城市建設短板，提升城市品質，完善城市功能，緩解城市交通壓力，建設環(huán)境優(yōu)美、交通便捷、生活便利的人民滿意城市。

8.南盤江綜合治理一期工程債券付息專項資金，2022年支出4,060,000.00元，主要工作開展情況是本項目總投資估算8.44億元，專項債券資金市財政安排1億元。該項目計算期7年，建設期1年，還本付息期6年。本金1億元，利率4.06%，在債券存續(xù)期內按年支付債券利息，自2019年起至2025年，每年406萬元。

9.污水處理費專項經費，2022年支出51,027,635.07元，主要工作開展情況是完成曲靖中心城區(qū)主要污染減排任務，污水出水質達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002的一級A），城市生活污水得到有效處理，不斷改善城市水環(huán)境。

10.代征污水處理費手續(xù)費專項資金，2022年支出439,415.07元，主要工作開展情況是市供排水總公司加強水質管理，保障城市供水水質安全，維護供水企業(yè)良好形象。

11.省級規(guī)劃示范村貸款本息市級專項經費，2022年支出7,365,990.11元，主要工作開展情況是2015-2016年實施的81個省級示范村已通過市級整體驗收，全市100%的村莊（自然村）對生活垃圾進行了收集處理，100%鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）區(qū)完成生活垃圾收集處理，處理設施覆蓋率87.27%，公廁改造提升完成率100%。

12.保障性安居工程建設專項資金，2022年支出8,808,544.81元，主要工作開展情況是成立曲靖市保障性住房建設工作領導小組，多次到項目點進行實地督促檢查，對發(fā)現的問題要求及時整改，對項目推進遇到的困難進行積極協(xié)調，多措并舉，確保城鎮(zhèn)保障性安居工程得以圓滿完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度一般公共預算財政撥款支出206,014,046.20元,占本年支出合計的78.42%。與上年相比減少9,458,792.92元，下降4.39%,主要原因是減少了國家新能源建筑應用城市示范項目專項補助資金、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境以獎代補資金、市政項目建設補助經費、住房公積金增值收益用于保障性安居工程建設補助資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出2,070,204.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.00%。主要用于離退休人員公用經費和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金、失業(yè)保險金單位繳納部分經費及死亡撫恤支出。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出252,241.03元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出912,150.16元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出335,441.25元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）243,834.85元、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）326,044.00元、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）493.45元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出1,032,798.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險、附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險及公務員醫(yī)療補助等經費支出。其中：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出498,547.45元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）100,000.00元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出366,408.67元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）67,842.33元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出185,258,357.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.93%。主要用于局機關保障機構正常運轉的工資福利支出、商品和服務支出以及建設工程消防設計審查驗收專項資金、住建業(yè)務管理工作經費、曲靖中心城市城建重點項目辦業(yè)務管理經費、曲靖市房屋建筑和市政設施自然災害綜合風險普查專項經費、曲靖市中心城區(qū)城市更新項目專項資金、市政項目建設專項經費、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設項目經費等項目支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）支出9,911,735.17元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）支出1,662,277.08元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項）支出3,575,500元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）支出170,108,845.62元;

4.農林水（類）支出7,365,990.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.58%。主要用于2015-2019年農村危房改造和抗震安居工程省級統(tǒng)貸項目（省級規(guī)劃示范村）貸款市級承擔利息。其中：農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）支出7,365,990.11元；

5.住房保障（類）支出9,786,695.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%。主要用于保障性安居工程建設。其中：住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）支出8,808,544.81元、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出960,120.84元，住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）18,029.38元;

6.災害防治及應急管理（類）支出500,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于全市房屋建筑和市政設施自然災害風險普查工作。其中：災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）500,000.00元。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為170,040.00元，支出決算為96,058.50元，完成年初預算的56.49%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算78,047.50元，占總支出決算的81.25%；公務接待費支出決算18,011.00元，占總支出決算的18.75%，具體是國內接待費支出決算18,011.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為170,040.00元，支出決算為96,058.50元，完成年初預算的56.49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為78,047.50元，完成年初預算的96.31%；公務接待費支出決算為18,011.00元，完成年初預算的20.24%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少5,295.50元，下降5.22%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少8,726.50元，下降10.06%；公務接待費支出決算增加3,431.00元，增長23.53%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是堅決貫徹“三公”經費只減不增的規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制接待行為，無新購置公務用車情況，在公務接待及公務用車運行維護支出方面嚴格審批報銷制度，嚴格控制“三公”經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于農村危房改造、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、市政基礎設施建設以及城鄉(xiāng)業(yè)務管理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設、管理等工作并嚴格按照公務接待有關管理規(guī)定和要求進行公務接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年機關運行經費支出1,481,793.17元，比上年減少20,494.53元，下降1.36%,主要原因是積極貫徹落實勤儉節(jié)約的要求，辦公經費、會議費、“三公”經費等支出減少。部門機關運行經費主要用于日常辦公、培訓、會議、公務接待、公務用車運行維護、勞務費、咨詢費等方面的開支。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局資產總額272,709,116.71元，其中，流動資產14,754,150.64元，固定資產44,344,714.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程209,897,342.42元，無形資產3,712,909.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6,159,581.82元，其中固定資產增加356,757.27元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋9,868.08平方米，賬面原值40,369,918.37元，實現資產使用收入1,095,100.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額865,627.50元，其中：政府采購貨物支出76,967.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出788,660.50元。授予中小企業(yè)合同金額788,660.50元，占政府采購支出總額的91.11%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局提供其他一般公共服務的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關離退休人員的經費。

（二）事業(yè)單位離退休（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經費。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于其他社會保障和就業(yè)支出；

十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）行政單位醫(yī)療（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（三）公務員醫(yī)療補助（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關繳納公務員醫(yī)療補助的經費。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于保障機構正常運行、開展住房和城鄉(xiāng)建設管理事務的支出。

（一）行政運行（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局機關（行政單位）的基本支出。

（二）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

十四、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于農村危房改造和抗震安居工程建設方面的支出。

十五、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房的支出。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十七、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

十八、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于其他災害防治及應急管理的支出。

十九、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

二十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十二、經營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

 

附件1：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2022年度部門決算公開報表

附件2：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2022年度部門決算國有資產使用情況表

附件3：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2022年度部門決算績效自評報表

監(jiān)督索引號53030005033401201111