監(jiān)督索引號(hào)53030005033400501000

曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市城市建設(shè)檔案館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市城市建設(shè)檔案館概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市城建檔案館系市住建局下屬全額撥款事業(yè)單位，負(fù)責(zé)對(duì)全市城建檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)工作；接收和保管本城市重要的需永久和長(zhǎng)期保管的城市建設(shè)檔案，對(duì)接收進(jìn)館的檔案和資料進(jìn)行整理、分類、排架等管理工作；提供城建檔案和資料為城市各項(xiàng)工作服務(wù)，開展編研工作；對(duì)城市各建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向城建檔案館移交的檔案進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，參加建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收；同時(shí)收集城市建設(shè)方面的資料，使城建檔案館成為城建檔案和資料貯存、咨詢中心，結(jié)合新時(shí)代技術(shù)開拓城建檔案信息平臺(tái)發(fā)展工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、審核、驗(yàn)收、接收及建設(shè)工程項(xiàng)目檔案合格證的發(fā)放工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)接收進(jìn)館檔案進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范的管理；負(fù)責(zé)城建檔案查詢、接待、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)城建檔案信息的開發(fā)、利用工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)化整理城建檔案工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、管理科、業(yè)務(wù)科。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級(jí)單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.曲靖市城市建設(shè)檔案館。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年度收入合計(jì)4,699,159.44元。其中：財(cái)政撥款收入4,699,159.44元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加2,889,434.59元，增長(zhǎng)159.66%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,889,434.59元，增長(zhǎng)159.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。收入增加原因：一是2022年新增曲靖市城市建設(shè)檔案館搬遷改造專項(xiàng)資金2,944,124.13元。二是2022年9月退休一人，減少人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。三是2022年貫徹落實(shí)過緊日子要求壓縮公用經(jīng)費(fèi)4,403.25元。四是扣減基本醫(yī)療保險(xiǎn)17,034.30元。

二、支出決算情況說明

曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年度支出合計(jì)4,718,962.47元。其中：基本支出1,755,035.31元，占總支出的37.19%；項(xiàng)目支出2,963,927.16元，占總支出的62.81%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加2,880,495.97元，增長(zhǎng)156.68%。其中：基本支出減少83,431.19元，下降4.54%，基本支出減少主要原因：一是2022年9月退休一人，減少人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。二是2022年貫徹落實(shí)過緊日子要求壓縮公用經(jīng)費(fèi)4,403.25元。三是扣減基本醫(yī)療保險(xiǎn)17,034.30元。項(xiàng)目支出增加2,963,927.16元，增長(zhǎng)100.00%；項(xiàng)目支出增加的原因：一是2022年新增曲靖市城市建設(shè)檔案館搬遷改造專項(xiàng)資金2,944,124.13元。二是2022年曲靖市城市建設(shè)檔案館業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出19,803.03元。上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市城市建設(shè)檔案館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,755,035.31元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,636,889.60元，占基本支出的93.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)118,145.71元，占基本支出的6.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市城市建設(shè)檔案館為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,963,927.16元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

一是2022年新增曲靖市城市建設(shè)檔案館搬遷改造專項(xiàng)資金2,944,124.13元。其中：維護(hù)費(fèi)1,121,624.13元，勞務(wù)費(fèi)142,200.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置1,134,300.00元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新546,000.00元。

二是2022年曲靖市城市建設(shè)檔案館業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出19,803.03元。其中：辦公費(fèi)19,803.03元。主要用于繳納2022年殘疾人保障金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,699,159.44元，占本年支出合計(jì)的99.58%。與上年相比增加2,889,434.59元，增長(zhǎng)159.66%，收入增加原因：一是2022年新增曲靖市城市建設(shè)檔案館搬遷改造專項(xiàng)資金2,944,124.13元。二是2022年9月退休一人，減少人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。三是2022年貫徹落實(shí)過緊日子要求壓縮公用經(jīng)費(fèi)4,403.25元。四是扣減基本醫(yī)療保險(xiǎn)17,034.30元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出243,439.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.18%。主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

  2.衛(wèi)生健康（類）支出81,861.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

  3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4,229,504.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.01%。主要用于人員工資、日常公用支出及項(xiàng)目支出。

  4.住房保障（類）支出144,354.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.07%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00元，與上年對(duì)比無變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市城市建設(shè)檔案館資產(chǎn)總額1,503,161.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)114,481.82元，固定資產(chǎn)1,376,680.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)12,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,128,738.94元，其中固定資產(chǎn)增加1,138,050.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,652,300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,106,300.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出546,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,511,300.00元，占政府采購(gòu)支出總額的91.47%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無需要說明的其他重要情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

附件1：曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年度部門決算公開報(bào)表.xls

附件2：曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表.xlsx

附件3：曲靖市城市建設(shè)檔案館2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表.xls

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