監(jiān)督索引號(hào)53030005033400301000

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分曲靖市房地產(chǎn)管理中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市房地產(chǎn)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市房地產(chǎn)管理中心主要職能是：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)及政策，并參與相關(guān)地方性政策措施的制定；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管和房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房預(yù)售許可的窗口接件、參與現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)勘察以及大證核發(fā)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房購(gòu)銷合同網(wǎng)簽備案和商品房預(yù)售資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)危舊房屋安全鑒定和監(jiān)督管理工作；制定房屋交易政策、規(guī)章制度并監(jiān)管執(zhí)行；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋交易合同備案；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作；負(fù)責(zé)協(xié)同國(guó)土資源部指導(dǎo)房屋登記工作；負(fù)責(zé)建設(shè)和管理個(gè)人住房信息系統(tǒng)和房屋信息查詢，領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人信息查詢系統(tǒng)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋權(quán)屬和房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)住房維修資金的繳存和使用；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃管理和合同備案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪成果的審核；完成市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年曲靖市房地產(chǎn)管理中心在曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)任務(wù)，主要完成了以下工作：

1.扎實(shí)開(kāi)展?fàn)€尾樓清理整治工作。截至2022年10月17日，全市“爛尾樓”清理整治工作取得明顯成效，19個(gè)爛尾樓項(xiàng)目已全部復(fù)工盤(pán)活，提前完成省里要求今年七一前全部復(fù)工的工作任務(wù)，全省15個(gè)州市完成時(shí)間排第四名。按照保交樓保辦證工作要求，截至目前，全市19個(gè)爛尾樓項(xiàng)目已交房辦證9個(gè)，全市爛尾樓交房交付率52.94%，全省排第11名。

2.公共租賃住房保障方面。自2005年實(shí)施保障性住房建設(shè)以來(lái)，省級(jí)共下達(dá)曲靖市公租房建設(shè)任務(wù)102629套（自2017年以后沒(méi)有公租房建設(shè)計(jì)劃），截至2020年12月，全市共建設(shè)（籌集）公租房102943套，已竣工驗(yàn)收102027套、基本建成648套、在建268套，竣工未分配406套，累計(jì)分配入住99630套，占總建設(shè)量的96.78%。2022年計(jì)劃新增實(shí)物配租1290戶，新增實(shí)物配租1720戶，保障戶數(shù)完成率133.33%。公租房信息系統(tǒng)貫標(biāo)方面。截至目前，全市共計(jì)投入35個(gè)公租房項(xiàng)目26290套房源，共計(jì)代扣2686筆574.07萬(wàn)元租金。下一步將逐一對(duì)各縣（市、區(qū)）數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)，完成后續(xù)工作。租賃補(bǔ)貼發(fā)放方面。2022年租賃補(bǔ)貼計(jì)劃發(fā)放2160戶，實(shí)際發(fā)放租賃補(bǔ)貼2346戶，2007年至2022年累計(jì)發(fā)放租賃補(bǔ)貼84794戶，累計(jì)發(fā)放金額1.5億元，保障戶數(shù)完成率108.61%。

3.房地產(chǎn)業(yè)支撐GDP三項(xiàng)指標(biāo)工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)市人民政府經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)議精神及相關(guān)要求，積極到各縣（市、區(qū)）人民政府和曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)，參與工作調(diào)研，督促各地落實(shí)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。

4.房產(chǎn)檔案歸案與查詢工作。認(rèn)真做好房產(chǎn)歸檔與查詢工作，2022年接收房產(chǎn)交易管理各類檔案共21153宗，影像數(shù)字化掃描46229宗，檔案影像數(shù)字化極大地提高檔案使用率和查詢的便利性，提高了工作效率。

5.與不動(dòng)產(chǎn)登記的銜接工作。按照房屋交易與不動(dòng)產(chǎn)登記工作銜接的有關(guān)要求，和不動(dòng)產(chǎn)登記部門(mén)共享房產(chǎn)信息。2022年中心城區(qū)通過(guò)信息共享平臺(tái)向不動(dòng)產(chǎn)登記部門(mén)推送房產(chǎn)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共19375條，其中房產(chǎn)交易17419條；接收不動(dòng)產(chǎn)登記部門(mén)推送的各類登記數(shù)據(jù)共19375條。不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)問(wèn)題處理10000份，房產(chǎn)交易與登記數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)共享共用，房屋交易與登記業(yè)務(wù)有序銜接、高效運(yùn)行。

6.房屋產(chǎn)權(quán)備案工作。2022年12月31日完成中心城區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)變更、更正、轉(zhuǎn)移備案共計(jì)6085件，抵押注銷登記1877份，預(yù)告抵押及預(yù)告注銷841份，在建工程注銷9套。房屋拆遷注銷114本房屋所有權(quán)證。商品房樓盤(pán)清冊(cè)37個(gè)，內(nèi)部更正56份。房改房退房21份，房屋產(chǎn)權(quán)信息不全，實(shí)地查看15份。對(duì)外復(fù)印房產(chǎn)證321份。與不動(dòng)產(chǎn)核實(shí)產(chǎn)權(quán)告知書(shū)幢層號(hào)面積等125份，核實(shí)法院查封房屋950份，核實(shí)商品房撤銷備案200套。

7.商品房交易工作。認(rèn)真辦理商品房交易審核工作，截至2022年12月31日:商品房網(wǎng)簽備案合同審核13297宗，商品房交易收件辦件8062宗；辦理中心城區(qū)二手房交易6121戶。

8.信上訪工作。2022年，共回復(fù)信訪及12345政府熱線業(yè)務(wù)交辦卡623余件。協(xié)助公安、檢察院、法院辦理查封、解封、過(guò)戶手續(xù)1177件；根據(jù)曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人大建議、政協(xié)提案交辦單，承辦政協(xié)3個(gè)提案進(jìn)行辦理，協(xié)辦人大建議3件、政協(xié)提案9件。

9.住宅專項(xiàng)維修資金管理。曲靖市于2006年啟動(dòng)住宅專項(xiàng)維修資金歸集管理工作，截至2022年12月31日中心城區(qū)(含麒麟?yún)^(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū))共歸集維修資金138,973.00萬(wàn)元（其中：2022年歸集34,183.77萬(wàn)元）；為有效提高住宅專項(xiàng)維修資金的安全增值，積極與各專戶管理銀行協(xié)商，提高維修資金定存利率，截至2022年12月31日，中心城區(qū)增值收益12,457.62萬(wàn)元（其中：2022年產(chǎn)生2,520.00萬(wàn)元收益），并已將產(chǎn)生的增值收益分配至業(yè)主分戶賬戶內(nèi)；中心城區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金使用嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)民法典》、《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。截至2022年12月31日共使用住宅專項(xiàng)維修資金1,173.09萬(wàn)元（其中：2022年使用70.22萬(wàn)元）。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)理所、管理所、交易所、租賃所、商管辦、信息辦、維修基金辦、測(cè)繪隊(duì)、保障辦、黨務(wù)辦公室、法規(guī)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室、檔案管理室。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：曲靖市房地產(chǎn)管理中心。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年度收入合計(jì)8,801,909.29元。其中：財(cái)政撥款收入8,801,909.29元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少99,230.94元，下降1.11%，主要原因是2022年退休1人，調(diào)出1人，離職1人，工資及相應(yīng)計(jì)提的人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。其中：財(cái)政撥款收入減少99,230.94元，下降1.11%，主要原因是2022年退休1人，調(diào)出1人，離職1人，工資相應(yīng)計(jì)提的人員經(jīng)費(fèi)隨之減少；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年度支出合計(jì)8,982,889.80元。其中：基本支出6,532,255.29元，占總支出的72.72%；項(xiàng)目支出2,450,634.51元，占總支出的27.28%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少4,171,886.47元，下降31.71%，主要原因是2021年支出職工兩年一檢的體檢費(fèi)206,425.98元，爛尾樓專班租車及審計(jì)費(fèi)用701,049.17元，創(chuàng)文補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，打造紅色物業(yè)示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助700,000.00元，掛鉤扶貧點(diǎn)幫扶資金1,100,000.00元，網(wǎng)站維護(hù)及新媒體宣傳費(fèi)320,000.00元，小計(jì)4,027,475.15元，以及退休1人，調(diào)出1人，離職1人，工資及相應(yīng)計(jì)提的經(jīng)費(fèi)隨之減少。其中：基本支出減少3,817,855.51元，下降36.89%，主要原因是2021年支出職工兩年一檢的體檢費(fèi)206,425.98元，爛尾樓專班租車及審計(jì)費(fèi)用701,049.17元，創(chuàng)文補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，打造紅色物業(yè)示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助700,000.00元，掛鉤扶貧點(diǎn)幫扶資金1,100,000.00元，網(wǎng)站維護(hù)及新媒體宣傳費(fèi)320,000.00元，小計(jì)4,027,475.15元，以及退休1人，調(diào)出1人，離職1人，工資及相應(yīng)計(jì)提的經(jīng)費(fèi)隨之減少；項(xiàng)目支出減少354,030.96元，下降12.62%，主要原因是城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市房地產(chǎn)管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,532,255.29元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,028,375.18元，占基本支出的92.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)503,880.11元，占基本支出的7.71％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市房地產(chǎn)管理中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,450,634.51元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為確保房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)，落實(shí)人員，制定工作方案，抓好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省政府的宏觀調(diào)控政策。嚴(yán)格商品房預(yù)（銷）售登記、預(yù)售資金監(jiān)管，合同備案、房地產(chǎn)廣告管理。做好信息化管理工作，完成商品房購(gòu)銷合同網(wǎng)上簽約。加大房地產(chǎn)市場(chǎng)執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，優(yōu)化環(huán)境，積極督促爛尾樓清理整治工作有序進(jìn)行，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,801,909.29元，占本年支出合計(jì)的97.99%。與上年相比減少4,039,455.62元，下降31.46%，主要原因是2021年支出職工兩年一檢的體檢費(fèi)206,425.98元，爛尾樓專班租車及審計(jì)費(fèi)用701,049.17元，創(chuàng)文補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，打造紅色物業(yè)示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助700,000.00元，掛鉤扶貧點(diǎn)幫扶資金1,100,000.00元，網(wǎng)站維護(hù)及新媒體宣傳費(fèi)320,000.00元，小計(jì)4,027,475.15元，以及退休1人，調(diào)出1人，離職1人，工資及相應(yīng)計(jì)提的經(jīng)費(fèi)隨之減少，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出741,438.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.42%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)用以及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等；

2.衛(wèi)生健康（類）支出310,775.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.53%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等；

3.住房保障（類）支出7,749,695.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.05%。主要用在職工工資福利支出、住房公積金支出、購(gòu)房補(bǔ)貼支出、項(xiàng)目支出等。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是中心堅(jiān)決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制接待行為，無(wú)新購(gòu)置公務(wù)用車情況，在公務(wù)接待及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出方面嚴(yán)格審批報(bào)銷制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化的主要原因是：我中心加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市房地產(chǎn)管理中心資產(chǎn)總額6,384,212.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,149,801.84元，固定資產(chǎn)4,078,148.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)156,263.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加359,941.14元，其中固定資產(chǎn)增加175,250.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額268,454.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出190,250.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出78,204.00元。授予中小企業(yè)合同金額268,454.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年底預(yù)付賬款248,580.00元，為中心電梯老舊更換改造項(xiàng)目預(yù)付款項(xiàng)，已做預(yù)算報(bào)審批；應(yīng)繳財(cái)政款11,264.39元，為利息收入，于2023年已上繳財(cái)政；應(yīng)付職工薪酬111,884.05元，全部為職工保險(xiǎn)；其他應(yīng)付款48,250.76萬(wàn)元，全部為以前年度職工購(gòu)房款以及扣發(fā)的職工工資。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

（二）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市房管中心用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市房管中心用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指曲靖市房管中心用于醫(yī)療方面的支出。

1.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市房管中心用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

2.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市房管中心其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指曲靖市房管中心用于房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面等的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件1：曲靖市房地產(chǎn)管理中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

附件2：曲靖市房地產(chǎn)管理中2022年度部門(mén)決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市房地產(chǎn)管理中2022年度部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)表

監(jiān)督索引號(hào)53030005033400301111