監(jiān)督索引號53030005033401101000

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室隸屬曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，經(jīng)曲靖市人民政府曲政辦發(fā)[1998]50號文件批準(zhǔn)成立。主要工作職責(zé)是宣傳、貫徹落實國家有關(guān)城市房屋征收和棚戶區(qū)改造的法律、法規(guī)和政策，并做好政策的研究、解答和監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)編制舊城（城市棚戶區(qū)、城中村、老舊小區(qū)、舊廠區(qū)）中長期改造計劃，制定全市范圍內(nèi)舊城改造政策，國有土地上房屋征收補償指導(dǎo)意見；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)舊城改造項目申報、受理和初審等工作；對全市范圍內(nèi)棚戶區(qū)改造進度進行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)舊城改造工作的政策咨詢、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作；配合財政部門做好棚戶區(qū)改造專項債的申報發(fā)行工作；負(fù)責(zé)原拆遷安置小區(qū)的日常管理工作，負(fù)責(zé)原拆遷安置遺留問題。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1、認(rèn)真做好全市老舊小區(qū)改造督促指導(dǎo)工作；

2、認(rèn)真做好2022年棚戶區(qū)改造項目的督查檢查工作；

3、統(tǒng)籌推進全市城市更新工作；

4、制定曲靖中心城市統(tǒng)一征收拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)；

5、認(rèn)真落實疫情防控工作；

6、積極解決珠江源廣場拆遷安置遺留問題；

7、開展掃黑除惡工程領(lǐng)域?qū)ｍ椪喂ぷ鳎?/p>

8、認(rèn)真落實企業(yè)聯(lián)絡(luò)員制度;

9、妥善處理信（上）訪事件，做好維穩(wěn)工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、財務(wù)科、拆遷政策科。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度收入合計1,649,208.96元。其中：財政撥款收入1,649,208.96元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少39,978.14元，下降2.37%，其中：財政撥款收入減少39,978.14元，下降2.37%。上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化，事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化，經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化，附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化，其他收入增加0.00元，與上年對比無變化，主要原因是2022年度我單位調(diào)出一人，人員經(jīng)費預(yù)算減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度支出合計1,678,572.55元。其中：基本支出1,678,572.55元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少188,145.78元，下降10.08%。其中：基本支出減少188,145.78元，下降10.08%。項目支出增加0.00元，與上年對比無變化；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年度我單位調(diào)出一人，人員經(jīng)費預(yù)算減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,678,572.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,558,048.77元，占基本支出的92.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費120,523.78元，占基本支出的7.18％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,649,208.96元，占本年支出合計的98.25%。與上年相比減少39,978.14元，下降2.37%，主要原因是2022年度我單位調(diào)出一人，人員經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1. 社會保障和就業(yè)（類）支出149,514.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.07%。主要用于養(yǎng)老保險支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出77,105.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.67%。主要用于醫(yī)療保險支出；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,279,337.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.57%。主要用于日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費；

4.住房保障（類）支出143,251.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.69%。主要用于住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為27,567.00元，支出決算為26,151.30元，完成年初預(yù)算的94.86%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算22,430.30元，占總支出決算的85.77%；公務(wù)接待費支出決算3,721.00元，占總支出決算的14.23%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,721.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

    曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為27,567.00元，支出決算為26,151.30元，完成年初預(yù)算的94.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為22,430.30元，完成年初預(yù)算的95.36%；公務(wù)接待費支出決算為3,721.00元，完成年初預(yù)算的91.99%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因在公務(wù)接待和公務(wù)運行維護支出方面實行事前審批報銷制度，厲行節(jié)約，禁止鋪張浪費，嚴(yán)格控制單位成本支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,221.70元，下降7.83%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)與上年持平；公務(wù)用車購置費支出決算與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1,819.70元，下降7.50%；公務(wù)接待費支出決算減少402.00元，下降9.75%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強內(nèi)部管理和財務(wù)核算，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到各縣市區(qū)檢查、監(jiān)督棚戶區(qū)改造項目的推進等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人），主要用于省、各縣市區(qū)棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造工作產(chǎn)生的接待11批次及接待人次50人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室資產(chǎn)總額8,835,643.33元，其中，流動資產(chǎn)7,936,996.44元，固定資產(chǎn)898,646.89元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加135,810.75元，其中固定資產(chǎn)與上年對比無變動。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

說明：本單位2022年無項目支出，故《2022年度項目支出績效自評表》為空表

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件1：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算公開報表

附件2：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算績效自評報表

監(jiān)督索引號53030005033401101111