監(jiān)督索引號53030006035900301000

曲靖市廣播電視局（本級）2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市廣播電視局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī)，加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

3.負(fù)責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價工作。

8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年度單位主要工作是：貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務(wù)水平；落實市委、市政府、省廣電局工作部署，保障廣播電視機(jī)構(gòu)職能職責(zé)發(fā)揮；對廣播電視節(jié)目發(fā)射機(jī)系統(tǒng)、信號源系統(tǒng)等系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)；提供優(yōu)質(zhì)的廣播電視節(jié)目信號，確保安全播出；深化廣播電視新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體的深度融合發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市廣播電視局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理科（媒體融合發(fā)展科）、傳媒機(jī)構(gòu)管理科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財務(wù)科，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市廣播電視局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市廣播電視局（本級）。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市廣播電視局（本級）2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度無政府性基金預(yù)算收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視局（本級）2022年度收入合計6,447,551.27元。其中：財政撥款收入6,447,551.27元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少666,766.15元，下降9.37%。其中：財政撥款收入減少666,766.15元，下降9.37%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是與上年相比本年度減少非稅收入返還項目經(jīng)費736,301.26元形成的。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視局（本級）2022年度支出合計6,447,551.27元。其中：基本支出6,214,400.86元，占總支出的96.38%；項目支出233,150.41元，占總支出的3.62%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少666,766.15元，下降9.37%。其中：基本支出減少69,535.11元，下降1.13%；項目支出減少736,301.26元，下降75.95%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是與上年度相比本年度減少非稅收入返還項目經(jīng)費支出736,301.26元及厲行節(jié)約嚴(yán)控支出形成的。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市廣播電視局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,214,400.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,545,755.55元，占基本支出的89.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費668,645.31元，占基本支出的10.76％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市廣播電視局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出233,150.41元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元，具體項目開支及開展工作情況如下。

1.“非稅收入返還”項目支出183,150.41元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、維修維護(hù)費支出。

2.“廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋自動化平臺維護(hù)經(jīng)費”50,000.00元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋自動化平臺維修維護(hù)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局（本級）部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,447,551.27元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少666,766.15元，下降9.37%，主要原因為：與上年度相比本年度減少非稅收入返還項目經(jīng)費支出736,301.26元形成的。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出4,958,633.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.91%。主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、維修維護(hù)等商品服務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出629,383.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.76%。主要用于養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險、職業(yè)年金支出、退休人員辦公費支出、退休人員福利費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出388,542.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.03%。主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。

4.住房保障（類）支出470,991.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.3%。主要用于住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,424.00元，支出決算為2,385.00元，完成年初預(yù)算的98.39%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算2,385.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,385.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,424.00元，支出決算為2,385.00元，完成年初預(yù)算的98.39%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為2,385.00元，完成年初預(yù)算的98.39%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少115.00元，下降4.60%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少115.00元，下降4.60%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于行業(yè)會議、技術(shù)學(xué)習(xí)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等廣播電視工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市廣播電視局（本級）2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出668,645.31元，比上年增加268,924.53元，增長67.28%,主要是因為與上年相比本年度其他交通費增加213,125.00元、維修維護(hù)費增加10,000.00元形成的。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、差旅費、郵電費、培訓(xùn)費、維修維護(hù)費等經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市廣播電視局（本級）資產(chǎn)總額168,562,273.98元，其中，流動資產(chǎn)15,456,077.20元，固定資產(chǎn)134,865,196.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)18,241,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加155,586,934.33元，其中固定資產(chǎn)增加130,886,584.72元，主要是因為本年度單位辦公樓完成竣工決算，把原來以名義金額1.00元入賬的大樓價值按其在事務(wù)所竣工決算審計報告中的價值122,768,414.88元入賬，補錄竣工決算報告中的機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)價值8,118,170.84元形成的。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋1,977.93平方米，賬面原值357,061.35元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入407,000.91元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額10,000.00元，其中：政府采購貨物支出10,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：

1、曲靖市廣播電視局（本級）2022年度部門決算公開表

2、曲靖市廣播電視局（本級）2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市廣播電視局（本級）2022年績效自評表

 

監(jiān)督索引號53030006035900301111